绵阳市公安局交通警察支队2023年预算

目录

 

第一部分  绵阳市交通警察支队概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  绵阳市交通警察支队2023年预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市交通警察支队2023年预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市公安局交通警察支队概况

一、职能简介

绵阳市公安局交通警察支队（简称交警支队）职能简介。

主要职能：负责全市近两万公里道路交通秩序及104万余辆机动车和155万余名驾驶人管理工作。

1.负责城区交通秩序工作，快速处置各类交通事故等事件；

2.适时开展专项治理活动，严厉打击违法犯罪活动；

3.负责处置各类交通违法犯罪行为，抢险救灾，救助群众； 

4.负责城区大型活动交通警卫工作；

 5.负责驾驶员考试、换证等业务。

二、2023年重点工作

 

2023年，全市公安交通管理部门要坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主，坚持系统观念、问题导向，统筹发展和安全，以推进社会治理领域“深耕善治”为重点，以开展“新篇”系列专项行动和事故预防“减量控大”为抓手，以锻造过硬公安队伍为保证，全力做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，奋力实现“全市道路交通事故四项指数下降8%以上，较大道路交通事故发生数低于前三年平均水平，杜绝重大道路交通事故，全省交警系统绩效考核排名保五争三夺一”的全年工作目标，为开启全面建设社会主义现代化国家绵阳篇章新征程创造良好交通秩序和安全通行环境。

（一）开启新征程、全面创一流

1.深入学习贯彻党的二十大精神。加强党的二十大精神学习教育、宣讲宣传。落实党的创新理论学习教育计划，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。坚持创新理论武装与理想信念教育和党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育相结合，突出政治忠诚。

2.全面创建“三个一流”。贯彻落实市局党委决策部署走在前、作表率，力争市局机关目标绩效考核“一等奖”，实现全市一流；确保各项业务工作进入全省前列，实现全省一流；强力打造形成在全国具有影响力的绵阳公安交警品牌，实现全国一流。

3.打造绵阳公安交警品牌亮点。紧扣主责主业，培树一批全国全省有名有位的工作法和突出的先进集体、先进个人。

（二）全面完善“5项机制”，推进预防事故保安全，实现道路交通安全治理模式向事前预防转型

4.完善“情执行”一体化运行机制。打造道路交通安全管理研判中心，积极推进公安交通“情执行”一体化指挥体系建设，依托指挥中心健全“一张图”系统，强化研判中心和“风控办”整合建设，完善执法数据统计分析、异常业务预警通报、执法音视频抽查检查等制度机制，进一步做强指挥中心线上监管功能，推动全市公安交警实战指挥体系深度融合、扁平指挥。

5.完善交通安全协同共治机制。依托道安办平台，以“道路交通安全集中整治巩固提升年”为抓手，深入开展“六巩固六提升”行动。会同交通运输、市场监管、工信等部门，加大营转非客车、旅游包车和非法营运车辆等监管力度，深化重点运输企业和重点车辆、重点驾驶人风险画像制度，用好“两个记分办法”和“黑名单”退出机制，全力压降客货运肇事肇风险。联合住建部门，进一步强化交通安全进小区，积极破解私家车安全管理难题。

6.完善重大活动安保和应急交通管理机制。以成都大运会交通安保为重点，结合防疫新形势、新政策，提前研判假日交通安全形势，加强部门资源信息互享共研，加强全市路网运行态势检测，持续完善节假日交通安保方案预案，不断优化改进路面勤务、交通组织等措施，精心组织全年重大活动及重要节假日交通安保工作，圆满完成“两会”等重大活动交通安保任务。初步建成由“警、医、保、消”等部门共同组成的全市道路交通事故急救与救援服务体系，会同卫健、应急管理等部门落实深化道路交通事故救援救治联动机制的指导意见，努力提升道路交通事故伤员救治率，最大限度降低死亡率和伤残率，全力以赴维护人民群众生命财产安全。

7.完善农村交通安全管理机制。深入贯彻落实《绵阳市农村道路交通安全工作指引》，推动村级劝导站落实“五个一”和“六个一”设施和装备，并实现规范化运行。充分利用农村“雪亮工程”“天网工程”和自建监控等科技设备资源，搭建农村道路交通安全可视化平台，使农村劝导站可视化率达到100%，切实加强农村交通安全管理。

8.完善交通安全宣传教育机制。深化交通安全宣传教育提升行动，持续开展交通安全“五大曝光”和“七进”宣传，加强重点时段主题宣传和预警提示，加强“一老一小”群体出行安全常识普及教育。成立支队融媒体工作室，加强交通安全文化建设及传播能力建设，丰富完善宣传内容体系和渠道载体，健全交通安全提示信息精准推送机制，强化新媒体矩阵建设及宣传联动。健全完善涉警舆情监测研判常态化机制，增强舆情防范应对能力，落实好“三同步”工作。

（三）全面加力“2项创新”，推进便民利企促发展，服务经济社会高质量发展

9.便民利企举措创新。认真落实上级公安机关确定的“放管服”改革举措，深入落实“川渝通办”“一件事”等重点改革项目，大力推进非机动车登记系统升级改造、公安交管自助服务进高校、机动车驾驶证考试“简化办”、机动车行驶证电子化、优化货车进城、大件运输便利通行以及私家车停车管理等便民利企新举措，进一步释放改革红利，积极回应群众企业新需求新期盼。

10.城市交通治理创新。深化城市交叉口精细化治理，整治一批问题隐患路口，改善一批路网关键性、控制性路口，推出一批治理科学、秩序良好的精品路口。高质量推进绵阳城市道路智慧交通畅行工程，打造智慧交通联合创新实验室。加强城市交通运行态势监测分析，深化城市交通管理警务机制改革，提升监测预警和管控处置能力。

（四）全面加大“3项支撑”，推进规范执法护稳定，维护社会公平正义

11.法治支撑。修订《绵阳市公安局交通警察支队法制员管理办法》，进一步健全法制员的准入、考核、退出及激励保障机制。定期开展道路交通安全管理执法调研监督检查和专项清理整治，加强案卷质量抽查考评，规范执法记录仪使用、办案场所功能区改造，倒逼基层规范执法。  

12.政策支撑。用好交通安全综合治理平台机制，坚持召开市道安委全体成员会，定期研究解决疑难问题、修订完善顶层文件，尽快启动突出隐患重点区县挂牌治理，推动政府层面定期开展针对性专项督查，督促各地加快路侧护栏、中央隔离栏新补建和改造升级。

13.装备支撑。按照公安装备建设“十四五”规划，加快推进“公路交通安全防控体系建设智慧化升级”“车管所智能化装备建设”两个重点项目。积极争取政法转移支付资金和各级财政预算经费，做好一线执法装备保障。严格采购合同和档案管理，实施一案一档，确保采购实施依规依法。

（五）全面加强“3项保障”，推进从严治警强队伍，持续锻造过硬公安交警铁军

14.从严治警保障。把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，持续巩固队伍教育整顿成果，加大肃清流毒影响力度，深入推进意识形态领域工作，强化队伍顽瘴痼疾常态清理整治，继续巩固非现场执法整治成果。逗硬落实从严管党治警考核评估和“三项体检”，定期开展队伍警示教育和风险问题研判分析，加强辅警队伍规范化管理。加大视频巡查、实地督查、电话抽查等力度，完善综合督查、“五个公开检讨”等制度，用好督办通报、点对点通报、约谈通报等措施，督促重要事项、中心工作等落实落地。

15.从优待警保障。深化公安交警系统党建带队建示范和党员先锋岗创建活动，组织开展先进典型选树活动、交警辅警守护行动等，强化示范引领激励和身心健康保护。强化经常性思想政治工作，常态化开展谈心谈话工作，让“有困难找组织”成为民辅警第一选择。以贯彻落实公安部党委《关于深入推进爱警暖警工作的指导意见》为契机，切实强化责任担当，用好政策机遇，在干部选拔任用、人员录聘、职级晋升、立功受奖、教育培训等方面积极争取政策支持，探索建立完善交警辅警就医、子女入学入托、解决两地分居等优抚机制办法。

第二部分  绵阳市公安局交通警察支队2023年预算表

（插入本预算公开表）

一、收支总表（公开表1）

二、收入总表（公开表1-1）

三、支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。

交警支队2023年预算公开报表（部门公开）.xlsx

第三部分  绵阳市公安局交通警察支队2023年预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市交警支队所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入14960.98万元；支出包括：公共安全支出12848.89万元、社会保障和就业支出1127.94万元、卫生健康支出355.19万元、住房保障支出628.97万元。绵阳市交警支队2023年收支总预算14960.98万元，比2022年收支预算总数增加2009.89万元，主要原因是1、人员工资及社会保障费用调整支出增加1732.29万元；2、有三个延续性项目资金因业务量增加比较上年预算增加。

（一）收入预算情况

绵阳市交警支队2023年收入预算14960.98万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入14960.98万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市交警支队2023年支出预算14960.98万元，其中：基本支出10766.88万元，占71.97%；项目支出4194.1万元，占28.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市交警支队2023年财政拨款收支总预算14960.98万元，比2022年财政拨款收支总预算增加2009.89万元，主要原因是:1.人员工资及社会保障费用调整支出增加1732.29万元；2.有三个延续性项目资金因业务量增加比较上年预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入14960.98万元；支出包括：公共安全支出12848.89万元、社会保障和就业支出1127.94万元、卫生健康支出355.19万元、住房保障支出628.97万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市交警支队2023年一般公共预算当年拨款14960.98万元，比2022年预算数增加2009.89万元，主要原因是1、人员工资及社会保障费用调整支出增加1732.29万元；2、有三个延续性项目资金因业务量增加比较上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出12848.89万元，占85.88%；社会保障和就业支出1127.94万元，占7.54%；卫生健康支出355.19万元，占2.37%；住房保障支出628.97万元，占4.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为8654.79万元，主要用于：1.在职职工全年基本工资、绩效工资、津补贴及其他社保缴费等开支；2.聘用人员全年劳务费、社保等开支；3.全年日常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公务用车运行费、工会经费等开支。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项目）2023年预算数为4194.1万元，主要用于：完成特定的行政工作任务或发展目标，专项业务工作的经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款） 机关事业基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为751.96万元，主要用于：行政事业实施养老保险制度由缴纳的基本养老保险支出

4.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款） 机关事业职业年金缴费支出（项）2023年预算数为375.98万元，主要用于：行政事业实施养老保险制度由实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为0.01万元，主要用于：计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励。

6.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政医疗（项）2023年预算数为218.23万元，主要用于：行政基本医疗保险缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为136.94万元，主要用于：职工全年医疗补助缴费部分。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为628.97万元，主要用于：行政按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市交警支队2023年一般公共预算基本支出10766.88万元，其中：

人员经费10278.34万元，主要包括：行政基本工资、事业基本工资、行政津贴补贴、事业津贴补贴、行政奖金、绩效工资、 行政机关事业基本养老保险缴费、事业机关事业基本养老保险缴费、 行政职业年金缴费、事业职业年金缴费、 行政职工基本医疗保险缴费、 事业职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 行政其他社会保障缴费、事业其他社会保障缴费、行政住房公积金、 事业住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金。

公用经费488.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市交警支队2023年“三公”经费财政拨款预算数310万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费300万元。 

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于来绵检查、考察、调研、学习交流业务的接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降30%。主要原因是厉行节约减少开支。。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

现有公务用车78辆，其中：轿车44辆，旅行车（含商务车）3辆，越野车11辆，大型客、货车2辆、其他车辆18辆。2023年安排公务用车运行维护费300万元，用于78辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障日常交通巡逻、交通安全宣传、执法执勤、处理交通事故等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市交警支队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市交警支队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，绵阳市交警支队的机关运行经费财政拨款预算为488.54万元，比2022年预算减少17.47万元，增长/下降3.45%。主要原因是劳务费的减少。

（机关运行经费具体口径：为保障行政（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

2023年，绵阳市交警支队安排政府采购预算3248.4万元，其中，政府采购货物预算418.06万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2830.34万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，绵阳市交警支队共有车辆78辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车78辆（若没有的请填写0辆）。价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年预算未安排购置车辆及价值100万元。

（四）预算绩效情况

2023年绵阳市交警支队按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算4194.1万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目17个。

第四部分  名词解释