绵阳市拘留所2023年单位预算

目录

 

第一部分  绵阳市拘留所概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  绵阳市拘留所2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市拘留所2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  绵阳市拘留所概况

一、职能简介

绵阳市拘留所负责依法对公安机关、国家安全机关决定拘留行政处罚、拘留审查和人民法院决定的司法拘留人员的进行执行，对拘留人员进行管理教育、疾病治疗、心理矫治，开展协助破案、矛盾化解及跟踪回访等工作。代为执行强制隔离戒毒人员的集中隔离任务。

二、2023年重点工作

一、深入学习党的二十大精神，推进拘留所工作全面高质量发展。

二、强化队伍管理方面。

1、队伍教育：利用政治例会、季度队伍形势分析等开展队伍忠诚教育，确保队伍纯洁、稳定、安全；

2、加强辅警队伍的管理教育和培养。每月一次辅警总结例会，加强辅警队伍的教育，新进男辅警1-2名补充到监控巡视岗位；

3、二十大理论学习：深入贯彻党的二十大精神，推进拘留所工作全面高质量发展。

4、每季度开展执法规范化培训，加强队伍业务能力，同时以每周一名民警讲小课的形式,加强岗位学习和交流；

5、加强民辅警岗位，定岗、定责、细化工作内容、量化工作目标，严格落实考勤、考纪。

三、深化特色亮点工作。

1、不断探索拘留所社会矛盾化解多元化。充分学习和践行“枫桥式”经验，切实把对被拘留人员的教育感化、挽救和矛盾纠纷的排查摆在经常性工作上，采取多元化的矛盾化解方式方法，在排查涉及社会不稳定因素，构建和谐社会等方面重点进行排查和化解矛盾，推进依法治国和平安绵阳建设作出贡献。

2、县级拘留所培训。今年将按照支队要求继续对县级拘留所的指导和培训，提升整体能力水平和整体战斗力。

3、暖警爱警。从政治上关心、工作上关注、生活上关爱民辅警，树立队伍正面典型，及时跟进表彰奖励机制。

四、继续强化监所安全无事故。

1、严格执行监所安全管理各项规章制度，始终把监所的规章制度挺在前，不断深化治理在监所执法、安全、管理教育等方面存在的顽瘴痼疾和隐患苗头，坚决实现监所安全无事故。

2、严格执行新冠疫情防控的各项要求，不断细化工作措施，确实确保“零输入、零感染”的“双零”目标。

3、着力解决拘留所无驻所医生。积极争取上级有关部门的支持，采取多渠道，力争实现拘留所医疗工作社会化，保障被拘留人员权益。

4、争取资金不断对监所基础设施设备进行完善，改善被拘留人生活条件，提升文明执法管理水平。

第二部分  绵阳市拘留所

2023年单位预算表

（插入本单位预算公开表）

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 拘留所单位预算公开报表.xlsx

第三部分  绵阳市拘留所

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，拘留所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。拘留所2023年收支总预算905.24万元，比2022年收支预算总数增加138.64万元，主要原因是：一是将民警绩效纳入了预算；二是提高了警务辅助人员工资。

（一）收入预算情况

拘留所2023年收入预算905.24万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入905.24万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

拘留所2023年支出预算905.24万元，其中：基本支出637.24万元，占70.39%；项目支出268万元，占29.61%

二、财政拨款收支预算情况说明

拘留所2023年财政拨款收支总预算905.24万元，比2022年财政拨款收支总预算增加138.64万元，主要原因是：一是将民警绩效纳入了预算；二是提高了警务辅助人员工资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入905.24万元；支出包括：一般公共服务支出192万元、公共安全支出583.63万元、社会保障和就业支出74.08万元、卫生健康支出14.33万元、住房保障支出41.2万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

拘留所2023年一般公共预算当年拨款905.24万元；比2022年财政拨款收支总预算增加138.64万元，主要原因是：一是将民警绩效纳入了预算；二是提高了警务辅助人员工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出192万元，占21.21%；公共安全支出583.63万元，占64.47%；社会保障和就业支出74.08万元，占8.18%；卫生健康支出14.33万元，占1.58%；住房保障支出129.8万元，占4.56%。。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）2023年预算数为115.70万元，主要用于：公安业务、监所业务、职业防护、被拘留人员治疗及药品费、监所信息化和监所技术防范设施设备运行维护等。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为467.93万元，主要用于工资福利及商品和服务等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0.27万元，主要用于：退休人员支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为24.60万元，主要用于：职业年金缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2023年预算数为41.20万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为49.20万元，主要用于：基本养老保险缴费。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政事务管理（项）2023年预算数为467.93万元，主要用于被拘留人员伙食费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为14.29万元，主要用于：职工医疗保险缴费。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为0.04万元，主要用于：计划生育奖励。

四、一般公共预算基本支出情况说明

拘留所2023年一般公共预算基本支出637.24万元，其中：

人员经费606.66万元，主要包括：其他商品服务支出0.27万元、其他交通费用18.72万元、工会经费4.47万元、福利费3.28万元、基本工资109.48万元、奖金93.32万元、职业年金缴费24.60万元、其他工资福利支出142.61万元、住房公积金41.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.20万元、其他社会保障缴费0.45万元、津贴补贴104.73万元、职工基本医疗保险缴费14.29万元、奖励金0.04万元。

公用经费30.58万元，主要包括：公务用车运行维护费3.95万元、其他商品和服务支出12.26万元、差旅费1万元、维修（护）费5万元、公务接待费0.37万元、办公费8万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

拘留所2023年“三公”经费财政拨款预算数4.32万元，其中：公务接待费0.37万元，公务用车购置及运行维护费3.95万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算下降135.18%。主要原因：一是进一步加强公务接待的规范，二是减少了执勤执法车辆。

2023年公务接待费计划用于接待全国监管场所来我市监所进行业务交流考察及接待上级对我市全国标兵所、一级所验收。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。 

单位现有公务用车4辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费3.95万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常业务检查指导、押解被拘留人员到医院检查治疗、参与协助破案、对出所被拘留人员进行跟踪回访等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

拘留所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

拘留所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，拘留所的机关运行经费财政拨款预算为30.58万元，比2022年预算增加3万元，增长9.81%。主要原因是增加了1人。

（二）政府采购情况

拘留所2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，拘留所共有车辆4辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车4辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年拘留所按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算268万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目7个，涉及预算268万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

第四部分  名词解释