绵阳市看守所2023年单位预算

目录

 

第一部分  绵阳市看守所概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  绵阳市看守所2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市看守所2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  绵阳市看守所概况

一、职能简介

绵阳市看守所依法对羁押的犯罪嫌疑人、被告人和短、残刑犯及死刑犯等实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育，管理在押人员的生活和卫生，开展心理矫治及疾病治疗；组织罪犯投送监狱；配合办案单位深挖犯罪线索和犯罪事实，维护在押人员合法权益，保障刑事诉讼活动顺利进行。

二、2023年重点工作

2023年，总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想特别是习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，锚定“成渝排头、西部领先、全国一流”奋斗目标，围绕“建设平安文明监所、打造活力幸福警营”努力方向，坚持“防为主、控为上，查风险、除隐患，不出事、多出彩”的工作理念，深入贯彻落实公安部《关于深入推进公安监管工作法治化规范化建设的意见》和厅党委“1367”及市局党委“1144”决策部署，以“深耕计划”和“新篇”系列专项行动为抓手，以深化等级化管理为载体，统筹推进疫情防控、安全管理、文明执法、基础保障、服务大局、党建队建等重点工作，奋力推进公安监管治理体系和治理能力现代化，为“建设中国科技城、打造成渝副中心”贡献力量。

一、全力确保监所安全文明

1.坚决防范监所事故事件。开展“基础工作提升年”专项活动，持续强化以管教为中心的管理教育和法制宣传工作、不断强化以巡控巡视为指挥中枢的管理工作，严格落实防自杀、防出所就医脱逃、防牢头狱霸、防病亡等管理制度，不断提升监所执法规范化水平。严格落实每日巡查，加强对心理疾患、自杀倾向、出所就医、患有较严重基础疾病、未成年、年老的被监管人员和重点病号的巡诊巡视，常态化排查整治问题隐患，坚决防止各类事故的发生，最大限度防止被监管人员因病死亡。

2.科学精准新冠病毒防治。针对新冠病毒感染调整“乙类乙管”后的新阶段新要求，坚持高于社会面、依法科学、防治并重的基本原则，围绕“早发现、少感染，防重症、防死亡，保健康”的目标，强化医疗卫生和警务保障，优化“六最”抗疫方法，做好医疗物资储备、重点人员摸排、分区分级管理、医疗救治协作等工作，做足做好应急准备和处置，保护被监管人员生命安全和身体健康。

3.全面提升文明执法水平。建设崇法尚德、正风化人的监所文化，让“法安天下、德润人心”成为全所民警辅警管理教育的鲜明价值导向。严格执行“打击‘牢头狱霸’十条规定”，坚决打击“牢头狱霸”，铲除“牢头狱霸”滋生的土壤，纯洁监室风气。严格执行械具和临时固定约束措施使用规定，严防粗暴执法、违规执法。积极推动网上送钱款平台建设，科学管理被监管人员钱款和代购物品。完成省公安厅监管总队下达的《全省看守所在押人员羁押期间表现纳入量刑情节实施办法（试行）》的起草、试点任务。

4.持续推进规章制度建设。制定《五大岗位工作指引》，进一步完善执法实战指引。围绕防止在押人员因病死亡、一日生活制度规范、在押人员值班安排等重点环节，建立健全工作制度。修订完善被监管人员一日生活制度，巩固监室内务秩序“六统一”工作成效，实现对监室的精细化管理。

5.不断健全执法监督体系。健全完善常态化排查风险隐患工作机制，创新监巡综合研判预警机制，常态化带班领导线上+线下巡查监督，强化监管制度落实落地。积极配合驻所检察室驻所检察和巡回检察工作。积极推行警务公开，加强对各岗位、各执法环节和执法行为的管控。推动全所执法管理体系更加高效、制度落实更加到位、监督体系更加严密、保障体系更加有力。

二、强化基础保障工作

6.争取提高被监管人员保障标准。推动协调市财政部门提高被监管人员伙食费标准，保证被监管人员饮食足量卫生、营养均衡，监区环境整洁、空间充足。

7.深入推进医疗卫生专业化工作。完成医疗卫生专业化调研工作，提升驻所协作医院医生专业化配备、医疗卫生标准化建设，推动被监管人员医疗费用医保结算。加强与市级专业医院协作，开通就医绿色通道，开建监管病区（病房），探索重症远程就医诊断，提高救治水平。规范驻所医院的住院病区建设和管理。

8.强力推进基础设施维修改造。积极汇报，加强协调，推动监区（室）安全设施隐患整治，启动办公楼、功能房严重漏雨渗水等问题维修改造，争取监室冷热水直饮水和洗漱间维修改造及防暑降温项目早日动工。

9.不断加强智慧监管建设应用。继续加强智慧监所建设应用，规范监控联网运行维护，做好安防系统升级改造项目申报，为监所安全管理提供支撑。

三、提升服务大局能力

10.坚持依法应收尽收。统筹疫情防控和服务执法办案，严格落实收押制度，主动承担全市未成年、女性及重病住院被监管人员羁押任务，全力配合打击违法犯罪活动，严格依法应收尽收。

11.全力保障诉讼活动。坚持现场与视频会见相结合的方式，开展讯（询）问、会见、开庭工作，确保刑事诉讼活动顺利进行。增强主动服务意识，优化服务流程，增添自助服务设备，完善服务设施，通过延长工作时间或利用公休日安排律师会见的方式为律师提供更加便利的会见服务。

12.加强协助破案工作。充分发挥监所打击违法犯罪“第二战场”的作用，完善大要案件配侦机制，总结协助破案技战法，推动协助破案出精品案例。全力服务成都大运会、世界科幻大会和科博会等重大安保工作。

13.探索助力社会治理。开展“枫桥经验进监所”，发挥监所阵地优势，做好被监管人员教育感化、出所被监管人员风险评估和矛盾排查化解工作，推动监所矛盾化解工作纳入社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，融入基层社会治理格局，努力从源头消除不稳定因素，扎实做好“就地解决”文章，服务社会和谐稳定大局。

四、打造过硬监管队伍

14.强化政治教育。坚持政治建警，强化理论武装，深入学习贯彻党的二十大精神，压实党建工作责任，抓好领导班子自身建设，发挥好党支部战斗堡垒作用，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

15.强化岗位练兵。组织开展民辅警实战业务培训，采取集中培训、专题研讨、师带徒等形式，开展业务学习培训，提升民警执法素养和实战本领。

16.强化暖警爱警。严格落实暖警爱警工作，创新暖警爱警措施，推进“小浴室、小健身房、小图书室、小洗衣房、小心理咨询室”建设，规范备勤室设置，改善民辅警办公、生活环境，不断提升队伍战斗力和凝聚力。

17.强化作风建设。坚持大道至简，实干为要，积极践行“一线工作法”。坚持严的主基地，大力开展思想纪律作风教育活动，严防违法违纪问题。抓实常态化警示教育，建立健全监所警示教育长效机制，不断锤炼优良警风。

第二部分  绵阳市看守所

2023年单位预算表

（插入本单位预算公开表）

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 看守所单位预算公开报表.xlsx

 

第三部分  绵阳市看守所

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，看守所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。看守所2023年收支总预算3134.98万元，比2022年收支预算总数增加337.55万元，主要原因是：一是将民警绩效纳入了预算；二是提高了警务辅助人员工资。

（一）收入预算情况

看守所2023年收入预算3134.98万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3134.98万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

看守所2023年支出预算3134.98万元，其中：基本支出2045.6万元，占65.25%；项目支出1089.38万元，占34.75%

二、财政拨款收支预算情况说明

看守所2023年财政拨款收支总预算3134.98万元，比2022年财政拨款收支总预算增加337.55万元，主要原因是：一是将民警绩效纳入了预算；二是提高了警务辅助人员工资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3134.98万元；支出包括：公共安全支出2723.72万元、社会保障和就业支出233.08万元、卫生健康支出48.39万元、住房保障支出129.8万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

看守所2023年一般公共预算当年拨款3134.98万元；比2022年财政拨款收支总预算增加337.55万元，主要原因是：一是将民警绩效纳入了预算；二是提高了警务辅助人员工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出2723.72万元，占86.88%；社会保障和就业支出233.08万元，占7.43%；卫生健康支出48.39万元，占1.54%；住房保障支出129.8万元，占4.15%。。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为1540.61万元，主要用于工资福利及商品和服务等支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）2023年预算数为1183.11万元，主要用于：公安业务、监所业务、在押人员伙食费、在押人员住院医疗费、日常管理教育、武警部队执勤保障等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为77.26万元，主要用于：职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为0.01万元，主要用于：计划生育奖励。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2023年预算数为129.80万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为154.52万元，主要用于：基本养老保险缴费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为1.30万元，主要用于：退休人员支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.38万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为44.91万元，主要用于：职工医疗保险缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

看守所2023年一般公共预算基本支出2045.60万元，其中：

人员经费1947.38万元，主要包括：工会经费14.03万元、其他交通费用60.1万元、其他商品服务支出1.30万元、福利费10.34万元、其他社会保障缴费1.61万元、职业年金缴费77.26万元、住房公积金129.80万元、津贴补贴328.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费154.52万元、基本工资344.81万元、奖金292.74万元、其他工资福利支出484.28万元、职工基本医疗保险缴费44.91万元、奖励金0.10万元、其他对个人和家庭补助3.38万元。

公用经费98.23万元，主要包括：公务接待费0.54万元、其他商品和服务支出17.99万元、公务用车运行维护费9.7万元、差旅费2万元、办公费68万元、。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

看守所2023年“三公”经费财政拨款预算数10.24万元，其中：公务接待费0.54万元，公务用车购置及运行维护费9.70万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算下降1.25%。主要原因是进一步加强公务接待的规范。

2023年公务接待费计划用于接待全国监管场所来我市监所进行业务交流考察及接待上级对我市全国标兵所、一级所验收。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。 

单位现有公务用车9辆，其中：轿车4辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车4辆。2023年安排公务用车运行维护费9.70万元，用于9辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常业务检查指导、投送在押人员到监狱、押解在押人员到医院检查治疗、参与协助破案、对出所在押人员进行跟踪回访等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

看守所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

看守所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，看守所的机关运行经费财政拨款预算为98.23万元，比2022年预算减少5.82万元，降低5.92%。主要原因是减少了2人。

（二）政府采购情况

看守所2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，看守所共有车辆9辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车9辆。单位价值100万元以上大型设备2台（套）。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年看守所按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算1089.38万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目8个，涉及预算1089.38万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

第四部分  名词解释