绵阳市强制隔离戒毒所2023年单位预算

目录

 

第一部分  绵阳市强制隔离戒毒所概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  绵阳市强制隔离戒毒所2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市强制隔离戒毒所2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  绵阳市强制隔离戒毒所概况

一、职能简介

绵阳市强制隔离戒毒所保障戒毒人员常见疾病简易处置的需要.保障对戒毒人员管理教育、戒毒治疗等日常业务工作的开展。保障戒毒人员零星日常所需生活用品及监所日常零星维修，确保戒毒人员合法权益及监所安全。保障对吸毒人员戒毒治疗及康复的需要。保障戒毒人员生活需要。保障戒毒人员开展康复劳动技能培训。保障强制隔离戒毒病区的正常运行。

二、2023年重点工作

2023年度工作总体要求为坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实市局党委决策部署，以党的政治建设为统领，进一步增强队伍“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。紧紧围绕省厅市局党委发展战略，贯彻落实公安监管工作的总体要求，统筹推进监管防控、监所安全、监所建设、队伍建设等各项工作，高位求进争创一流，破位发展再创新高，努力实现戒毒所工作高质量发展。

一、坚持政治建警，铸牢政治忠诚

（一）铸牢忠诚警魂。一是带头做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。开展践行“两个维护”教育，引导全体党员深刻把握“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，始终不渝忠诚核心、拥戴核心、紧跟核心、捍卫核心。加强政治理论教育，不断提高队伍政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深化对党忠诚教育，培育良好党内政治文化，锤炼过硬政治品格，切实把对党忠诚体现在履职尽责上、落实到实际行动中。持续推动政治督察发现问题整改落实；二是认真学习宣传贯彻党的二十大精神。通过邀请专家辅导、专题宣讲、“三会一课”等形式，精心组织党的二十大精神宣传阐释和学习贯彻，以主题征文、演讲比赛、心得体会展等多种形式，动员和激励全体党员把思想和行动统一到中央和上级党委要求上来，把智慧和力量凝聚到会议精神的贯彻落实上来；三是持续加强党性锻炼。始终把政治纪律和政治规矩挺在前面，依托“两弹城”“飞龙山”等红色资源教育基地，结合警察节、“七一”等重要节点，组织开展重温入党誓词、人民警察誓词和党员过“政治生日”等活动，推动全体党员锤炼党性修养、增强党员意识；四是积极发挥“两个作用”。开展“公安心向党员 护航新征程”主题实践活动，充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，推动党组织和党员“双报到”，积极开展“我为群众办实事”。

（二）强化理论武装。一是班子成员专题学。把学习党的二十大精神及习近平总书记重要讲话作为支部“第一议题”，作为班子成员周学习重要内容，采取支部书记领读领学、交流发言等方式；二是领导干部示范学。班子成员要带头落实双重组织生活制度，积极参加所在党小组学习活动，采取上党课、集中研讨辅导等方式，组织党员民辅警开展学习活动；三是党团组织集体学。开展“擎旗奋进新时代、不忘初心保平安”系列主题党日活动，采取座谈会、报告会等形式，动员民辅警强化学习交流，组织党员民警重温入党誓词、入警誓词，展现本单位学习贯彻党的二十大风采；四是党员民辅警个人学。制定周学习、月考核计划，充分运用《党的二十大报告辅导读本》《党的二十大报告学习辅导百问》等权威学习辅导用书，运用网络和“学习强国APP”“绵州先锋”等学习平台，认真学习领会党的二十大精神。熟练掌握党的二十大报告和党章中应知应会知识点，并紧密结合自身思想工作实际，认真撰写学习贯彻党的二十大精神的心得体会；五是严格落实意识形态工作责任制。严格落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制，加强队伍思想引导工作，规范党员民辅警工作时间内外、网上网下言行，教育引导旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点。

二、聚焦主责主业，狠抓监所安全

（一）认真落实工作制度。持续做细收戒、安全检查、健康检查等工作，抓实被监管人员管理教育、心理疏导、耳目建设、考核评估工作，掌握被监管人员基本情况、现实思想动态，落实日两次安全检查制度，督导被监管人员落实《戒毒人员行为规范》《一日生活制度》，抓好法制、道德、防疫等宣传教育。盯紧重点环节、重点人员、重点部位做工作，进一步夯实监所安全工作基础，全力守住监所安全底线。

（二）严格落实安全管理。严格落实“三条铁律”“三个严禁”“三个必须”和“七个确保”等硬性要求，坚决杜绝监所事故。严格落实安全形势分析会、所情分析会、集体教育、周讲评、安全检查制度等。

（四）加强日常安全监管。严格落实一日生活制度，统一规范监所内务卫生和秩序管理标准，科学制定应急预案和防范措施，加强气象监测和隐患排查，继续做好监所防震防火防汛工作。

（五）保障被监管人员基本权利。进一步加强监所医疗卫生专业化建设，用好游仙中医院（二甲）“病残专区”和所内“病残收治区”，提升对被监管人员疾病诊断和救治水平，有效减少被监管人员因病死亡。严格落实被监管人员伙食食物量标准，改善伙食供给。

（六）完善工作制度机制。积极会同驻局纪检组、法制、禁毒、第三人民医院综合科等，严格强制隔离戒毒诊断评估。

（七）加强“智慧监管”建设。推进监所感知层建设，计划2022年底前完成。规范监所数据采集、录入与质量控制工作，确保数据采集真实准确。规范加强监控联网运行维护，为强化监所安全管理提供有力支撑。

三、严格落实防疫措施，确保监所疫情“零感染”

（一）严格落实常态化疫情防控措施。始终坚持“公安监所防疫标准高于社会面”的总要求，严格执行部省市疫情防控各项规章制度，严把“入口关”，严守“四条底线”，坚持人物环境同防，科学精准做好常态化疫情防控工作，做到外防输入、内防扩散，确保监管安全和疫情防控“双安全”。

（二）动态调整勤务模式。时刻关注疫情形势发展变化，因时因地动态调整勤务，坚决落实上级监所提升防控级别指示要求，加强封闭管理，严格过渡隔离，确保排除涉疫风险。

（三）抓细抓实应急处置。坚持验码测温常态化、消毒消杀常态化、防控准备工作常态化、入所人员核酸检测常态化等。进一步完善疫情防控处突预案，在2022年基础上，继续抓好监所防疫处突应急演练，做到特殊情况下能快速反应，迅速处置，高效防控。

（四）严格遵守防控铁规铁纪。严格遵守公安监所疫情防控战时铁规铁纪，不得以任何形式打任何折扣，一旦触犯严肃问责。

四、发挥阵地职能，主动服务大局

（一）依法“应收尽收”。按照市局依法“应收尽收、应戒必戒”原则，进一步加强对病残吸毒人员、患有艾滋病及其他传染性疾病吸毒人员依法应收尽收，确保非病残吸毒人员收戒率100%，病残收戒率达到90%以上，努力服务社会面整体防控。

（二）全力服务专项行动。紧紧围绕扫黑除恶、禁毒人民战争、严重暴力犯罪等各类专项打击整治行动等公安中心工作，坚持对新入所强戒人员进行对涉黑涉恶、严重暴力犯罪等案件嫌疑人摸底排查，积极服务维护政治安全、社会稳定和人民安宁大局。积极完成上级交办的异地羁押任务。

（三）服务保障执法办案和律师会见。积极回应办案部门和律师界的关切，提高主动服务意识，切实做好疫情防控常态化条件下办理收戒、提讯、会见、开庭等工作，全力保障刑事诉讼和行政执法活动顺利进行。并对执法办案和律师会见室进行改建，配备电脑、打印机、饮用水等。

（四）深入开展协助破案。坚持发挥监所信息汇聚优势，完善大要案件配侦机制、监所违法犯罪信息研判机制，深入推进协破案件工作规范、科学、专业、常态化建设，开展协破案件比武竞赛，多出、快出破案战果、精品案件，不断扩大打击违法犯罪战果。

五、筑牢根基，加强队伍建设

（一）始终坚持政治建警。坚持以政治建设为统领，深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想，深入学习贯彻习近平总书记关于公安工作的重要讲话和重要训词精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，强化理论武装，坚定理想信念，提升政治站位，突出“公安姓党”的政治属性，着力打造“三个绝对”“四个铁一般”公安监管铁军，切实把学习教育成果转化为做好新时代公安监管工作的强大动力。

（二）开展大比武活动。组织开展业务训练、岗位练兵、比武竞赛，使监管民警熟练掌握法律法规和监管业务技能，定岗定责，细化工作内容、量化工作目标，严格落实考勤考纪，不断提升监管民警专业素养和业务水平。积极参加上级组织的各类业务培训。

（三）落实暖警爱警措施。主动关心民警辅警特别是双警、医警家庭，动态掌握家庭困难，落实专人及时慰问帮扶，帮助解决实际问题。定期开展心理辅导，缓解封闭勤务带来的心理压力。优化勤务模式，科学配备警力，加强对患基础病民警健康监测，安排适当调休，及时检查医治，确保民警辅警身心健康，保持旺盛战斗力，不断增强监管民警职业荣誉感。

（四）持续强化创先争优意识。牢固树立“全省一流、西部领先、全国有名”目标意识，在保持现有等级基础上，争取监所等级再提升。

（五）积极培树先进典型。开展英模教育，弘扬英模精神，采取多种形式加大对先进典型的培树宣传和向上级争取表彰奖励，进一步挖掘宣传身边的典型事迹，提升队伍战斗力和凝聚力。

第二部分  绵阳市强制隔离戒毒所

2023年单位预算表

（插入本单位预算公开表）

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 强戒所单位预算公开报表.xlsx

  

第三部分  绵阳市强制隔离戒毒所

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。强制隔离戒毒所2023年收支总预算1033.21万元，比2022年收支预算总数增加40.20万元，主要原因是：一是将民警绩效纳入了预算；二是提高了警务辅助人员工资。

（一）收入预算情况

强制隔离戒毒所2023年收入预算1033.21万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1033.21万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

强制隔离戒毒所2023年支出预算1033.21万元，其中：基本支出642.31万元，占62.17%；项目支出390.90万元，占37.83%

二、财政拨款收支预算情况说明

强制隔离戒毒所2023年财政拨款收支总预算1033.21万元，比2022年财政拨款收支总预算增加40.20万元，主要原因是：一是将民警绩效纳入了预算；二是提高了警务辅助人员工资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1033.21万元；支出包括：公共安全支出906.63万元、社会保障和就业支出72.31万元、卫生健康支出14.01万元、住房保障支出40.27万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

强制隔离戒毒所2023年一般公共预算当年拨款1033.21万元；比2022年财政拨款收支总预算增加40.20万元，主要原因是：一是将民警绩效纳入了预算；二是提高了警务辅助人员工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出906.63万元，占87.75%；社会保障和就业支出72.31万元，占7%；卫生健康支出14.01万元，占1.36%；住房保障支出40.27万元，占3.89%。。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为486.65万元，主要用于工资福利及商品和服务等支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）2023年预算数为419.98万元，主要用于：公安业务、监所业务、戒毒人员伙食费、戒毒人员治疗及药品费、监所信息化和监所技术防范设施设备运行维护等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为23.98万元，主要用于：职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为47.96万元，主要用于：基本养老保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2023年预算数为40.27万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为13.95万元，主要用于：职工医疗保险缴费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0.36万元，主要用于：退休人员支出。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为0.06万元，主要用于：计划生育奖励。

四、一般公共预算基本支出情况说明

强制隔离戒毒所2023年一般公共预算基本支出642.31万元，其中：

人员经费611.73万元，主要包括：其他社会保障缴费0.44万元、津贴补贴103.35万元、职业年金缴费23.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.96万元、其他工资福利支出159.63万元、基本工资105.78万元、住房公积金40.27万元、奖金90.64万元、职工基本医疗保险缴费13.95万元、其他商品服务支出0.36万元、福利费3.17万元、工会经费4.36万元、其他交通费用17.78万元、奖励金0.06万元。

公用经费30.58万元，主要包括：其他商品和服务支出8.11万元、办公费10.22万元、公务用车运行维护费4.50万元、维修（护）费6.00万元、公务接待费0.75万元、差旅费1万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

强制隔离戒毒所2023年“三公”经费财政拨款预算数5.25万元，其中：公务接待费0.75万元，公务用车购置及运行维护费4.50万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算下降84.19%。主要原因：一是进一步加强公务接待的规范，二是减少了执勤执法用车。

2023年公务接待费计划用于接待全国监管场所来我市监所进行业务交流考察及接待上级对我市全国标兵所、一级所验收。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。 

单位现有公务用车6辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，救护车1辆，小型载客1辆。2023年安排公务用车运行维护费4.50万元，用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常业务检查指导、押解戒毒人员到医院检查治疗、参与协助破案、对出所戒毒人员进行跟踪回访等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

强制隔离戒毒所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

强制隔离戒毒所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，强制隔离戒毒所的机关运行经费财政拨款预算为30.58万元，比2022年预算增加1.94万元，增长6.34%。主要原因是增加了1人。

（二）政府采购情况

强制隔离戒毒所2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，强制隔离戒毒所共有车辆6辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车6辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年强制隔离戒毒所按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算390.90万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目8个，涉及预算390.90万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

第四部分  名词解释