2021年度绵阳市公安局特巡警支队单位决算

目  录

公开时间：2022年9月21日

 

第一部分 单位概况.........................................(4)

一、职能简介............................................................................................................(4)

二、2021年重点工作完成情况...............................................................................(4)

第二部分 2021年度单位决算情况说明.........................(7)

一、收入支出决算总体情况说明............................................................................(7)

二、收入决算情况说明.............................................................................................(7)

三、支出决算情况说明.................................................................... .........................(7)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................(7)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................(7)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................(9)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................................................(10)

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................................................(11)

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................................(11)

十、其他重要事项的情况说明.................................................................................(11)

第三部分 名词解释..........................................(14)

第四部分 附件..............................................(19)

第五部分 附表..............................................(36)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 第一部分 单位概况

     一、职能简介

    绵阳市公安局特巡警支队是一支集防范、打击、指导、服务于一体的复合型警队，主要履行反恐防暴、巡逻走访、110处警、执法办案、维稳处突、安保警卫、安检排爆、抢险救援、服务群众等职责，并指导各县（市、区）特巡警（战训）大队业务工作。

     二、2021年重点工作完成情况

 2021年，在市公安局党委和省厅特警总队的坚强领导下，支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，认真践行习近平总书记重要训词精神，以市公安局“111”工作思路为遵循，以省公安厅“护旗”系列专项行动为载体，以政法队伍教育整顿为主线，以“四队”建设为引领，以高质量发展为主题，以实现“全省一流、西部领先、全国有名”为目标，强化四项重点工作落地落实，全面推进特巡警高质量发展，圆满完成各项工作任务，为维护全市社会治安稳定，推进全市公安特巡警健康发展、安保护航建党100周年作出了应有贡献。

（一）社会治安防控卓有成效。根据建党100周年安保维稳大局需要，牵头制订《绵阳主城区社会面治安巡防勤务运行规范（试行）》，建立控“面”、巡“线”、守“点”的巡防工作机制和城区一体化巡防工作体系；牵头制订《绵阳市公安局治安三层封控圈建设方案》，规范“三圈”建设运行；试点推进“135”快反体系改革，强化公安武警联勤等“四项机制”；落实机关科室民警下沉一线充实基层巡防力量，多措并举加强社会面治安巡逻防控，提升“见警率”“管事率”。全年共接处有效警情47491件，盘查人员459203人，车辆221820辆，人车关联170148人，盘查重点对象12725人。

（二）反恐维稳处突担当有为。以锻造“四个铁一般”公安铁军为目标，着眼队伍整体反恐防暴、处突攻坚能力提升，积极探索和创新警务训练模式，突出依法施训，从严治训，常态开展练兵比武活动，反恐防暴、维稳处突队伍能力提升明显。一年来，先后组织开展专项演习演练117次，与市公交公司、辖区校园、银行等重点单位开展反恐防暴、应急处突等各类演练31次。采取桌面推演、学习研讨、实兵对抗、考核培训等方式，创新开展警情处置和实战大练兵“红蓝对抗”比武， 反恐维稳处突尖刀力量有效提升。全年，支队成功处置各类案事件240件。

（三）安保警卫能力明显增强。强化安保维稳能力建设，全年支队响应等级勤务30次，圆满完成两会、高中考、科博会、党代会、重要节日安保维稳等重大安保任务234次。开展公安武警联勤武装巡逻228天，出动警力828人次，车辆47台次，完成押运看护等任务56次。

（四）认真践行服务人民宗旨。2021年在巡逻防控及接处警中认真践行服务人民宗旨，热心救助服务群众，全年帮助找回走失儿童178人，救助流浪乞讨人员44人，开展抢险救援108次，实施自杀、陷危解救行动300余次，做其他好人好事766次。同时对担负的流浪犬只收容处置工作主动作为，在不断加大对城区流浪犬只的收容处置，阻断狂犬病传播链条，保护人民群众不受狂犬病侵扰的同时规范我市养犬行为，强化犬只管理，推进犬只立法，全年开展犬只整治专项行动21次，共发放宣传单8000余份，劝导犬主规范养犬500余人，填写立法调研问卷300余份，收容处置流浪犬只518只。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度支队收、支总计10,030.90万元。与2020年相比，收、支总计各减少1161.07万元，减少10.37%。主要变动原因是2021年度预算人数及项目预算减少，一般公共预算财政拨款收入减少1161.07万元。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计10,030.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,030.90万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计10,030.90万元，其中：基本支出9291.58万元，占92.63%；项目支出739.31万元，占7.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计10,030.90万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1161.07万元，减少10.37%。主要变动原因是2021年度预算人数及项目预算减少，一般公共预算财政拨款收入减少1161.07万元。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出10,030.90万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1161.07万元，减少10.37%。主要变动原因是2021年度预算人数及项目预算减少，一般公共预算财政拨款支出减少1161.07万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出10,030.90万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出8482.97万元，占84.57%；社会保障和就业（类）支出697.24万元，占6.95%；卫生健康（类）支出167.86万元，占1.67%；住房保障（类）支出682.83万元，占6.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为10,030.90万元，完成预算100%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为7743.65万元，完成预算100%。

    2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为651.31万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:支出决算为23万元，完成预算100%。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算为35万元，完成预算100%。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出:支出决算为30万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为452.16万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为226.08万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为18.99万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.58万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为167.29万元，完成预算100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为525.42万元，完成预算100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为157.41万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出9291.58万元，其中：

    人员经费8453.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费838.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2021年“三公”经费财政拨款支出决算为234.99万元，完成预算92.15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格“三公经费”支出内部控制管理，坚持压缩“三公经费”支出。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算234.99万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。主要原因是本年未安排因公出国（境）业务活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出234.99万元,完成预算94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加40.51万元，增加20.83%。主要原因是2021年度汽油价格上涨以及支队增加城区道路交通秩序管理职责，执法执勤车辆油耗增加，导致公务用车运行维护成本增长。同时因更新勤务车辆，新增公务用车购置费用，致使公务用车购置及运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出6.31万元。全年市公安局按规定为支队更新购置公务用车6辆，其中：轿车5辆，载货汽车1辆，购置税金额6.31万元，主要用于执勤执法车辆的更新。截至2021年12月底，支队共有公务用车71辆，其中：轿车44辆、越野车3辆、载客汽车14辆、其他车型10辆。

公务用车运行维护费支出228.67万元。主要用于巡逻防控、反恐防暴、维稳处突、执法办案等业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算数与2020年持平。主要原因是2021年未产生公务接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，绵阳市公安局特巡警支队机关运行经费支出838.43万元，比2020年减少55.45万元，下降6.2%。主要原因是年度预算人数减少，机关运行成本下降。

（二）政府采购支出情况

2021年，绵阳市公安局特巡警支队政府采购支出总额722.96万元，其中：政府采购货物支出570.5万元、政府采购服务支出152.46万元。主要用于特巡警支队业务工作开展所需的装备采购 、辅警服装采购、办公家具空调采购等支出。授予中小企业合同金额596.66万元，占政府采购支出总额的82.53%，其中：授予小微企业合同金额535.78万元，占政府采购支出总额的74.11%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵阳市公安局特巡警支队共有车辆71辆，其中：执法执勤用车71辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对巡警业务经费、车辆装备运行维护费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政部门拨付的零星工作经费等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除一般公共服务明确以外的其他一般公共服务支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

11. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

13. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

14. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指公安机关开展特别业务工作的相关支出。

15. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中用于其他科学技术支出（款）以外的科技方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）  老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指财政政府性基金用于上述项目以外的其他城乡社区方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市公安局特巡警支队

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、 单位概况

（一）机构组成

绵阳市公安局特巡警支队系绵阳市公安局二级预算单位，内设14个职能部门。

（二）机构职能

绵阳市公安局特巡警支队是一支集防范、打击、指导、服务于一体的复合型警队，主要履行反恐防暴、巡逻走访、110处警、执法办案、维稳处突、安保警卫、安检排爆、抢险救援、服务群众等职责，并指导各县（市、区）特巡警（战训）大队业务工作。

（三）人员情况

绵阳市公安局特巡警支队2021年底行政编制人数XXX人，退休人员XX人，共计XXX人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2021年支队财政资金总收入10030.90万元，其中2021年年初预算总额为8209.68万元，市财政追加1821.22万元。

（二）单位财政资金支出情况

2021年支队财政资金总支出10030.90万元，具体支出情况如下：

1、工资福利支出8363.97万元，占总支出的83.38%， 包括民警的工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金支出以及辅警工资、社会保障缴费、住房公积金支出；

2、商品和服务支出1335.25万元，占总支出的13.31%；

3、对个人和家庭的补助支出89.18万元，占总支出的0.89%；

4、其他资本性支242.5万元，占总支出的2.42%。

三、单位整体支出绩效管理情况

（一）单位预算管理：自评得分50.3分

（1）预算编制：自评得分16分

 1-1-1.编制完整情况：支队无事业收入、其他资金收入，预算编制完整，自评得分3分。

     1-1-2.绩效目标制定情况：支队绩效目标编制要素完整，自评得分2.5分；部分绩效指标不够细化量化，自评得分1.5分，共计得分4分。

 1-1-3.预算编制准确性：全年支队部门预算项目支出调剂金额为0，自评得分9分。

（2）预算执行：自评得分17.4分

 1-2-1.预算支出规范性：支队严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象，无无预算、超预算、超标准开支费用，自评得分2分；分配专项资金履行集体决策程序，自评得分1.5分，共计得分3.5分。

1-2-2.预算支出控制情况：支队日常公用支出经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度在10%以内，自评得分5分。

1-2-3.预算动态调整情况：支队2021年度年末部门预算额度收回额3960.00元，按照2021年度预算总额100308963.40元计算指标自评得分8.9分。

（3）完成结果：自评得分16.9分

 1-3-1.预算完成情况：2021年支队部门预算项目支出执行进度6月39.2%，9月69.7%，11月99.9%，除6月未达到序时进度40%外，9月、11月均达到了67.5%，82.5%的序时进度，分别得分1.9分，3分，2分，合计得分6.9分；支队部门预算项目支出在12月预算执行进度达到100%，自评得分3分，此项共计得分9.9分。

1-3-2.预算目标完成情况：支队2021年全年项目预算实际完成情况与预期绩效目标一致，自评得分6分。

1-3-3.预算执行违规记录：上年度财政反映支队财务收支等方面存在财政资金支付发生退款或退票时，未按规定在2个工作日内将资金退回财政国库单一账户及未定期清理单位往来款项两个问题，扣1分，自评得分1分。

（二）综合管理情况：自评得分31.5分

（1）非税收入管理情况：自评得分8分。

 2-1-1.非税收入政策执行情况：支队无非税收入项目，不涉及此项，自评得分2分。

 2-1-2.非税收入及时更新情况：支队无非税收入项目，不涉及此项，自评得分2分。

 2-1-3.非税收入解缴情况：截至2021年12月31日支队已将应缴的银行利息、资产处置收入全额解缴入财政金库，自评得分4分。

（2）政府采购管理：自评得分6.5分。

2-2-1.政府采购预算管理情况：支队将应纳入政府采购的事项，均在年初部门预算中编制了政府采购预算，自评得分2分；年度中未发生无预算、超预算采购情况，自评得分2分，共计得分4分。

2-2-2.政府采购实施情况：支队政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，并按招标文件确定的事项签订政府采购合同，自评得分2分；年初部门预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项有3项未在8月31日前完成采购计划申报，但均在年底前实施完成采购，自评得分0.5分，共计得分2.5分。

（3）资产管理情况：自评得分5分。

2-3-1.资产配置使用管理情况：支队国有资产交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符，自评得分2分；支队将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理，自评得分2分，共计得分4分。

2-3-2.资产收益核算情况：支队处置固定资产按程序报批，处置收益足额上缴财政，自评得分1分。

（4）内部控制管理情况：自评得分8分

     2-4-1.内部控制制度建设情况：支队建立了内部控制管理暂行规定，内控制度涵盖“预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目、合同”等主要经济业务领域，自评得分2.5分；内控制度根据财经法规及实际工作需要及时更新完善，自评得分2.5分，共计得分5分。

 2-4-2.内部控制制度执行情况：支队按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实岗位分离、定期轮岗等内部权力制衡机制，自评得分1.5分；建立了重大事项议事决策机制，使决策权、管理权、执行权和监督权四权分离，自评得分1.5分，共计得分3分。

（5）三公经费管理情况：自评得分4分

2-5-1.三公经费管理预算编制执行情况：2021年支队财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制数255万元，未超上年度预算数，实现“零增长”，自评得分2分；财政拨款安排的“三公”经费决算数234.98万元，未突破年初预算数，自评得分2分，共计得分4分。

（三）绩效管理结果应用情况：自评得分10分

 3-1-1.信息公开情况：自评得分4分

支队按照要求将项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同单位预算向社会公开，自评得分2分；并将整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况随同部门决算公开，自评得分2分，共计得分4分。

3-2-1.绩效结果整改情况：自评得分3分

支队及时整改绩效管理过程中出现的问题，自评得分3分。

3-2-2.结果应用反馈情况：自评得分3分

支队在规定时间内向财政部门报送存在问题整改情况，自评得分3。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

 2021年支队通过强化绩效管理理念，进一步加强预算绩效管理的组织和实施，落实主管部门和资金使用单位的绩效主体责任，不断强化“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念。深化过程管控体系，严把事前评估、事中监控、事后评价环节，大力推进绩效评估，并将评估结果作为项目设立、延续和预算调整安排的重要依据，从源头上防止财政资金使用的低效、无效性。同时全面加强绩效监控，对各部门预算执行进度和部门预算项目绩效目标实现程度实行监控，对年度内财政资金安排的项目执行情况不好或无法执行的项目预算予以调整。强化绩效结果的应用，积极探索绩效评价的激励约束机制，推动支队政策优化、管理完善、预算安排执行合理有效，不断提高绩效管理水平。根据市级部门整体支出绩效评分表，支队结合2021年绩效工作实际情况，逐项对照自评，自评得分91.8分。

（二）存在问题

1.在预算管理方面存在预算项目支出执行进度在6月未达到序时进度，预算执行滞后及采购预算完成后产生结余资金，导致年度部门预算额度收回额不为0等情况。

2.在综合管理方面存在年初部门预算批准的应实施的政府采购事项有三项未在8月31日前完成采购计划申报，新增资产配置与部门预算未同步编制等问题。

（三）改进建议

1.强化绩效管理，深化过程管控，加强预算项目执行力度。

2.加强政府采购预算的编报及实施，强化事中监控，提升年度采购实施进度。

3.新增资产配置与部门预算同步编制。

   

    附件：2021年度绵阳市公安局特巡警支队单位整体支出绩效评价得分明细表

               2021年度绵阳市公安局单位（全称）                           

整体支出绩效评价得分明细表

 

2021年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（54分）	预算编制（17分）	编制完整（3分）	3
		目标制定（5分）	4
		编制准确（9分）	9
	预算执行（19分）	支出规范（5分）	3.5
		支出控制（5分）	5
		动态调整（9分）	8.9
	完成结果（18分）	预算完成（10分）	9.9
		目标完成（6分）	6
		违规记录（2分）	1
综合管理 （36分）	非税收入管理（8分）	政策执行（2分）	2
		及时更新（2分）	2
		收入解缴（4分）	4
	政府采购管理（8分）	预算管理（4分）	4
		采购实施（4分）	2.5
	资产管理（8分）	配置使用管理（6分）	4
		收益核算（2分）	1
	内控制度管理（8分）	制度建设（5分）	5
		制度执行（3分）	3
	三公经费管理（4分）	预算编制执行（4分）	4
绩效结果应用（10分）	信息公开（4分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
	整改反馈（6分）	结果整改（3分）	3
		应用反馈（3分）	3
合计		100	91.8

 

 

附件2

绵阳市公安局特巡警支队

2021年度政策(项目)支出绩效自评报告

（单位自评）

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

绵阳市公安局特巡警支队年初预算项目10个，在预算编报时均就数量、成本、时效、社会效益等方面编制了预定绩效目标，所涉项目绩效目标编制要素完整。10个预算项目主要用于解决支队巡逻防控、维稳处突、应急救援、执法办案等方面支出，以保障支队出色完成各项工作任务。

（二）资金安排情况

    绵阳市公安局特巡警支队2021年年初预算项目10个，资金总额739.71万元。年初预算下达后，支队根据各大队职责和分工，按照项目预算资金性质，及时对各预算项目进行分解下达，其中一般行政管理事务651.71万元，信息化建设23万元，执法办案35万元，其他公安支出30万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

     2021年，支队对年初预算项目按照预定绩效目标积极开展预算管理，建立预算执行分析机制，定期通报各大队预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，及时调整整改，提高预算执行的有效性，做到季有规划、月有安排，适时调整、有效推进，确保支队各项预算项目有序开展，实现预定目标。支队2021年度10个预算项目支出执行进度6月39.2%，9月69.7%，11月99.9%，除6月未达到序时进度40%外，9月、11月均达到了67.5%，82.5%的序时进度，预算执行进度良好。

（二）总体绩效目标完成情况分析

支队2021年年初预算项目10个共计739.71万元，全年执行金额739.31万元，执行率99.95%，均在2021年12月31日前完成了预期目标。全年资金运用良好，每项项目经费均按照项目用途使用，在支队巡逻走访、维稳处突、反恐防暴等各项业务工作的开展中发挥了重要作用，为支队各类车辆装备的正常运转、巡逻防控工作的正常开展、特种训练演练的深化提升、大队办公场所的改善等方面提供了有力保障，确保支队充分履行职责、圆满完成各项任务，实现了总体绩效目标。

（三）绩效指标完成情况分析

支队2021年年初预算项目10个，预算总金额739.71万元。全年执行金额739.31万元，执行率99.95%，未完成年初绩效指标预算项目2个，未完成金额0.4万元，具体如下：

1.巡警业务经费：年初项目预算320万元，全年执行319.99万元，未完成金额0.02万元，未完成原因为采购结余。

2.车辆、装备运行维护经费：年初项目预算200万元，全年执行199.62万元，未完成金额0.38万元，未完成原因为采购结余。

除以上2个项目预算外，支队其余8个项目预算均完成了数量、质量、时效、成本等各项绩效指标，实现了年初绩效目标。

（四）项目效益分析

    2021年，支队合理科学运用预算项目经费，按照“钱随事走、跟踪问效”的原则，将各个项目经费充分投入基层、投入一线，推动支队勤务机制改革不断深化，从而使支队巡逻走访、维稳处突、反恐防暴等各项工作上一新台阶，为支队“做专社会治安网格化巡防、做强维稳处突应急队伍、做精攻坚克难特警勤务”提供了有力保障，确保支队较好地履行了各项职责，出色地完成了各项工作任务，为我市治安秩序的稳定和社会经济的持续发展做出了积极贡献，各项预算项目取得了良好的社会效益。特别是2021年新增的“收容处置流浪犬只经费”和“《绵阳市养犬管理条例》立法工作经费”两项预算项目的实施，对支队担负的流浪犬只收容处置工作及养犬立法工作起到了积极的推动和促进作用，为规范我市养犬行为，强化犬只管理，推进犬只立法和加大城区流浪犬只的收容处置，阻断狂犬病传播链条，保护人民群众不受狂犬病侵扰发挥了重要作用，促进了我市城市管理体系建设，解决了流浪犬只扰民问题，群众满意度大幅提升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

     2021年支队预算项目总体绩效目标完成较好，对支队建设和各项工作任务的圆满完成发挥了重要作用。偏离绩效目标的预算项目两个，一是巡警业务经费，年初项目预算320万元，全年执行319.99万元，未完成金额0.02万元，未完成原因为采购货物结余资金0.02万元。二是车辆、装备运行维护经费，年初项目预算200万元，全年执行199.62万元，未完成金额0.38万元，未完成原因为采购装备结余资金0.38万元。

    下一步，支队将进一步加强预算项目绩效目标设置的科学性、准确性，同时加强预算执行过程的规划指导、实时监控及绩效考核，使各个预算项目在实施中除不可抗力外能按照预定目标按时完成，尽量减小预算偏离度，提高预算执行力，完成预算项目年度绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年度支队预算项目绩效自评结果将按要求随2021年决算向社会公开，并将绩效自评结果应用于2022年预算编制、执行、考核等各个环节，进一步健全制度、完善内控、改进管理，确保2022年预算项目绩效目标的完成。

五、其他需要说明的问题

无

 

附：绵阳市公安局特巡警支队项目绩效目标自评表

 

《绵阳市养犬管理条例》立法工作经费项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

《绵阳市养犬管理条例》立法工作经费

项目主管部门

绵阳市公安局

资金使用单位

绵阳市公安局特巡警支队

项目资金（万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

15

15

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

15

15

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

解决支队2021年度对《绵阳市养犬管理条例》开展立法工作、起草具体法律条例所需经费，规范我市犬只管理，推进犬只立法。

至2021年12月31日解决了支队2021年起草《绵阳市养犬管理条例》所需经费，完成了《绵阳市养犬管理条例》的起草工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

起草《绵阳市养犬管理条例》法律条款

1项

1项

成本指标

起草《绵阳市养犬管理条例》法律条款

数量：1.00,单位：项,单价：150000.00元,金额：150000元.00

数量：1.00,单位：项,单价：150000.00元,金额：150000元.00

质量指标

任务完成情况

完成当年工作任务

已完成当年工作任务

时效指标

完成时限

2021年12月31日前

2021年12月31日前

效益指标

可持续影响指标

规范犬只管理

长期

长期

社会效益指标

对社会的促进作用

完成我市养犬管理条例草案的拟定，提交市政府，推进城市管理体系建设

完成了我市养犬管理条例草案的拟定，提交市政府，推进城市管理体系建设。

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥90%

≥98%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额：无

特巡警防暴警犬驯养经费项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

特巡警防暴警犬驯养经费

项目主管部门

绵阳市公安局

资金使用单位

绵阳市公安局特巡警支队

项目资金（万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

30

30

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

30

30

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

解决支队防暴警犬驯养经费，为支队特警大队警犬中队的正常运转提供有力保障，从而增强支队在反恐武装巡逻及防暴处突、卡点盘查等方面的实效力，确保支队能出色完成各项反恐防暴处突任务。

至2021年12月31日解决了支队防暴警犬驯养经费30万元，增强了支队在反恐武装巡逻及防暴处突、卡点盘查等方面的实效力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

警犬驯养数量

23只

23只

成本指标

警犬驯养经费

数量：1.00,单位：项,单价：300000.00,金额：300000.00

数量：1.00,单位：项,单价：300000.00,金额：300000.00

质量指标

警犬驯养工作完成情况

良好

良好

时效指标

完成时限

2021年12月31日前

2021年12月31日前

效益指标

可持续影响指标

社会治安秩序

长期

长期

社会效益指标

对工作的促进作用

增强支队在反恐武装巡逻及防暴处突、卡点盘查等方面的实效力，确保支队能出色完成各项反恐防暴处突任务。

增强了支队在反恐武装巡逻及防暴处突、卡点盘查等方面的实效力，确保支队出色完成了各项反恐防暴处突任务。

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

≥98%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额：无

收容处置流浪犬只经费项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

收容处置流浪犬只经费

项目主管部门

绵阳市公安局

资金使用单位

绵阳市公安局特巡警支队

项目资金（万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

30

30

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

30

30

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

解决支队2021年捕捉、收容处置城区流浪犬只所需费用，从源头加强狂犬病的控制，确保市民人身安全不受狂犬病侵扰

至2021年12月31日解决了支队2021年捕捉、收容处置城区流浪犬只所需费用30万元，确保了市民人身安全不受狂犬病侵扰。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

收容处置流浪犬只

300只

518只

成本指标

流浪犬只收容处置

数量：1.00,单位：项,单价：300000.00,金额：300000.00

数量：1.00,单位：项,单价：300000.00,金额：300000.00

质量指标

收容处置流浪犬只工作完成情况

良好

良好

时效指标

完成时限

2021年12月31日前

2021年12月31日前

效益指标

可持续影响指标

市民人身安全不受狂犬病侵扰

长期

长期

社会效益指标

对社会的促进作用

解决流浪犬只扰民问题，从源头加强狂犬病的控制，确保市民人身安全不受狂犬病侵扰。

有效解决了流浪犬只侵扰市民问题，从源头加强狂犬病的控制，确保市民人身安全不受狂犬病侵扰。

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

≥98%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额：无

警用装备网络使用费项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

警用装备网络使用费

项目主管部门

绵阳市公安局

资金使用单位

绵阳市公安局特巡警支队

项目资金（万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

23

23

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

23

23

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

保障支队科技强警所需警用设备的正常运转，达到有效核查街面嫌疑人员，及时传输巡逻防控现场音频视频，为日常治安巡逻防控、维稳处突及现场指挥调度提供强有力的科技保障，确保有效控制街面治安秩序，提升支队巡逻防控能力和科技强警能力。

至2021年12月31日解决支队巡逻防暴处突所需车载、手持图传设备、执法记录仪、警务通等设备的网络使用费用23万元，有效保障各类巡逻防控处突用设备的正常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

警用设备网络使用费

12个月

12个月

成本指标

警用设备网络使用费

数量：1.00,单位：项,单价：230000.00,金额：230000.00

数量：1.00,单位：项,单价：230000.00,金额：230000.00

质量指标

警用设备的运转

良好

良好

时效指标

完成时限

2021年12月31日前

2021年12月31日前

效益指标

可持续影响指标

治安防控

长期

长期

社会效益指标

对社会的促进作用

达到有效核查街面嫌疑人员，及时传输巡逻防控现场音频视频，为日常治安巡逻防控、维稳处突及现场指挥调度提供强有力的科技保障，确保有效控制街面治安秩序，提升支队巡逻防控能力和科技强警能力

全年警用设备正常运转，达到有效核查街面嫌疑人员，及时传输巡逻防控现场音频视频，为日常治安巡逻防控、维稳处突及现场指挥调度提供强有力的科技保障目标

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

≥98%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额：无

 

离职辅警经济补偿金项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			离职辅警经济补偿金
项目主管部门			绵阳市公安局		资金使用单位	绵阳市公安局特巡警支队
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	20	20		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	20	20		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	按照劳动合同法规定支付合同到期辅警一次性经济补偿金，保障合法权益。				至2021年12月31日解决了支队2021年合同到期辅警一次性经济补偿金20万元，有效保障合同到期人员合法权益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	经济补偿金		1项	1项
		成本指标	合同到期辅警一次性经济补偿金		数量：1.00,单位：项,单价：200000.00元，金额：200000.00元	数量：1.00,单位：项,单价：200000.00元,金额：200000.00元
		质量指标	支付当年合同到期辅警一次性经济补偿金		100%	100%
		时效指标	完成时限		2021年12月31日前	2021年12月31日前
	效益指标	可持续影响指标
		社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	≥100%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额：无

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

附件：2021年决算公开特巡警数据.xls