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公开时间：2022年9月21日

 

第一部分 单位概况                                            （4）

一、职能简介                                                              （4）

二、2021年重点工作完成情况                                             （4）

     三、机构设置                                                    （9）

第二部分 2021年度单位决算情况说明                           （10）

一、收入支出决算总体情况说明                                           （11）

二、收入决算情况说明                                                     （11）

三、支出决算情况说明                                                （11）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                                  （11）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                              （12）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                        （13）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明                               （14）

八、政府性基金预算支出决算情况说明                                     （16）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明                                   （17）

十、其他重要事项的情况说明                                              （17）

第三部分 名词解释                                            （19）

第四部分 附件                                                （22）

第五部分 附表                                                                     （55）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

 

一、职能简介     

（一）主要职能。（职能参照市政府批准的三定方案）

负责全市近两万公里道路交通秩序及110.6万余辆机动车和162.7万余名驾驶人管理工作。

   （1）、负责城区交通秩序工作，快速处置各类交通事故等事件；

   （2）、适时开展专项治理活动，严厉打击违法犯罪活动；

   （3）、负责处置各类交通违法犯罪行为，抢险救灾，救助群众；

   （4）、负责城区大型活动交通警卫工作；

   （5）、负责驾驶员考试、换证等业务。

二、2021年重点工作完成情况

   （一）夯实道路交通事故预防基础。一是推动综合治理。为了深刻吸取今年5起较大道路交通事故教训，支队发挥牵头作用，推动市县两级道安办实体化运行，进一步建立完善工作制度及运行机制，提请市政府专题研究各级道安办经费保障标准和道路交通安全纳入政务目标考核。主动协同交通运输、应急、农村农业、经信、住建、市场监管等部门，扎实推进道路客货运输突出违法违规行为专项整治，深入开展变型拖拉机隐患清零，切实强化货运源头监管，全力推进挂牌道路隐患整治，规范在建道路交通安全管理。二是强化源头监管。支队主动协同相关职能部门，强化协同共治，持续强化高风险运输企业约谈曝光制度，推动重点车辆及驾驶人隐患清零，深入推进道路交通事故深度调查。今年以来，共集中约谈136家隐患突出运输企业，约谈考场、登记、安检、警保联动等机构36家，处罚惩戒4家，“两客一危”重点车辆及驾驶人“两率”均超过99%，5起较大以上事故立案倒查追究企业主体责任4人次。三是整治道路隐患。督促省级挂牌隐患整治，目前平武13处已完成整治，三台、江油2处整治正在按计划进行。提请市道安办挂牌整治重大道路隐患82处，完成77处。联合清理“马路市场”、“占道摆摊”98处，全市327个事故多发点已整改99.08%。三是狠抓秩序整治。扎实推进客货运输突出违法违规专项整治，强力开展事故预防“百日攻坚”行动，深入开展国省干线公路突出违法专项整治，强化农村交通安全固本强基专项行动，切实加强“两客一危一重一面”重点车辆及重点驾驶人管控，持续抓好“三超一疲劳”、酒驾醉驾、无证驾驶、强超强会等重点违法行为常态化整治，以规范治理电动车交通乱象为重点强力开展全市重点违法整治专项行动。截至12月5日，全市共计查处交通违法161.66万起，其中酒驾6788起，醉驾321起，超员74起，超载11013起，机动车涉牌涉证违法496起，暂扣驾驶证4371本、吊销驾驶证972本、行政拘留832人，查处电动自行车违法168327万起，拆除雨蓬雨伞3.41万余个。四是强化宣传教育。先后开展春运、醉驾入刑、 “一盔一带”等大型宣传活动16场。大力开展“五大曝光”行动，召开新闻通气会11场，警示曝光30家企业、200台车辆、50件案例、600余名禁驾人员、20处事故多发路段。发挥支队新媒体矩阵作用，中央、省、市媒体刊播1265篇，全市行政村、农村中小学固定橱窗和巡回宣讲活动全覆盖，打造了5个“交通安全文明村”。五是加强应急处置。健全完善“重大节日、重大活动、突发案事件、疫情防控、恶劣天气”等5类应急管理机制，全力保障了7月份疫情防控应急处置和国庆强降雨恶劣天气应急处置。

2021年1月-12月31日止，全市发生一般程序道路交通事故1870起、死亡364人，受伤2210人，财产损失630万元，同比2020年：次数下降7.29%，死亡下降25.26%，受伤下降11.1%，财损下降26.07%。

（二）提升公安交通管理能力水平。一是优化指挥调度机制。深化智能交通管理平台应用，优化调整查缉布控、视频巡查、扁平化指挥、应急处置调度、情报收集研判等运行机制，有效解决了支队指挥调度体系不畅、机制不健全的问题。二是强化勤务工作部署。认真整改5个执法服务站执勤不规范问题，严格落实“高峰勤务、夜间勤务、等级勤务”工作机制，强化勤务报备，加大视频巡查，进一步细化了执法服务站执勤执法规范，制定了城区“三重、三见”工作机制。三是深化防控体系应用。强化路面重点嫌疑车辆的情报研判、预警推送、布控调度等公路防控体系应用，建立完善了一二级指挥平台、执法服务站和一线警务终端“三位一体”的警情响应反馈工作机制，实现全市应用率100%，拦截成功率、处罚率及一致率99.98%，居全省前列。四是提升精细化管理水平。强化联网联控，主城区431处交通信号灯路口中，已有393处实现自适应控制或多方案控制，占比达到91%；有序保障长虹大道、临园路、绵州大道施工改造；完成了顺河前街、乐汇城、西大街等11处路口渠化和工程微改造，缓解节点性、时段性、区域性拥堵。五是严密重大交通安保。以绝对忠诚、绝对可靠的政治站位，圆满完成了“221”重大安保任务，以精细精致的高效标准，全力保障了59次一级警卫、3次二级警卫任务、圆满完成了建党100周年大庆、党的十九届六中全会、第九届科博会、市第八次党代会和市两会等重大活动期间交通安保任务，全力确保了春运、清明、“五一”、端午、中秋和高考、中考等重要节点平稳度过，首次实现国庆中秋假期道路交通事故“零死亡”。春运、国庆交通安保改造得到市政府领导肯定性批示。

（三）全力推动公安交管高质量发展。一是推进交通地方立法进程。牵头完成了《绵阳市城市道路车辆通行管理规定》的立法调研工作，在规定时间内向市人民政府提交了立法调研报告。按照市人大立法工作安排，牵头启动了《绵阳城区停车管理条例》立法调研。二是完善联勤作战机制。深化 “交巡融合”警务机制改革，建立完善了网格巡防、信息互通、高峰勤务、交叉互训、考评督导五大机制，并稳步探索推进“三警融合”。推动 “交所合一”改革，明确了农村“交所合一”勤务工作要求，农村地区见警率、管控力较改革初期有了明显提升。支队牵头制作的《破壁图新》成果展示片，在全市高质量发展现场会上作经验交流。三是深化“放管服”改革。全面推动公安部“驾驶证电子化等4项试点改革措施”和省厅六项交管便民服务措施的落地见效，全市32万名驾驶人已成功申领使用电子驾驶证，深受社会各界好评。创新警地合作模式，科学布建全市社会化车管服务网点，安检机构、登记服务站增至59家。结合城市功能布局的高水、游仙车管分所已建成运行，有效实现了“业务大分流、群众少跑腿、出门就近办”。创新开展了“101”车管服务模式，受到中央级媒体宣传报道。四是聚焦民生服务发展。认真抓好部局、总队和市局“我为群众办实事”实践活动便民措施落地落实。推行了优化城市交通组织、重点企业落实“专员制”服务、全省首推“私家车注册登记省内异地身份证在绵通办”、24小时网上办结货车入城证、城区重点小学及幼儿园学校设置“护学岗”、潮汐式停车位和夜间停车位、“扫码评警”和“i绵阳”路况推送等创新举措，打造了绵阳公安交警便民服务品牌。中央、省市政法队伍教育整顿督导组领导对公安交警部门“我为群众办实事”创新服务举措给予了高度评价和充分肯定，国家级、省级主要媒体集中进行了宣传报道。省委常委、政法委书记作出肯定性批示，省厅交警总队编发了专刊简报。

（四）坚持政治建警严格队伍管理。以公安队伍教育整顿和“三大活动”为抓手，在提升思想认识、转变观念理念、整肃纪律作风、整改顽瘴痼疾上下功夫、见实效。一是筑牢绝对忠诚根基。认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神、党的十九届六中全会精神，教育引导全警增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，锤炼忠诚干净担当的政治品格。二是全面加强党建引领。以党史学习教育为契机，强化政治理论学习，党总支“带头学”、党支部“统一学”、党员 “深入学”、多平台“创新学”、督导组“督促学”。以党建大检查活动为抓手，落实 “三会一课”、双重组织生活会、主题党日、讲党课等工作，突出做好疫情防控战时党建，党的组织生活实现制度化。三是扎实推进队伍教育整顿。高站位部署、高标准推进、高质量完成各项任务，开办10期学习班，民警填报《自查事项报告表》4次，核查率100%，处理152人次，其中“第一种形态”处理119人次；排查顽瘴痼疾线索376个，全部核查整改到位；制定完善制度规定22项，将问题整改与建章立制紧密结合。四是深入开展“三大活动”。对照市局党委要求，以“六个抓落实”“三个必须”为目标，以“九个务必”为准绳，围绕5起较大事故、5个执法站等问题深刻反思，积极探索带队伍、促业务、树新风、提质效的高质量发展新路子，取得了初步成效。五是加强党风廉政建设。持之以恒正风肃纪，严肃问责工作落实不到位的责任人，厅规记分669人次，移交违纪线索7起、受到立案调查处理7人，组织函询1人，确保队伍风清气正。六是强力推动实战练兵。坚持“线上+线下”结合组训，开办交警特色工作培训班21期，参训2308人次，参加省总队指挥调度比武获得全省并列第一，查验查缉技能比武获得团体二等奖，民警杜斌获得单项全省第一。七是充分激发内生动力。强化组织保障和暖警措施相结合，建立完善队伍风险预防监控机制，聚焦基层、深挖典型，直属一大队记集体二等功，直属一、二大队获得全省公安机关“最强支部”称号；蒲雪松同志作为100名成绩突出交警之一，被公安部通报表扬；张军等16名同志被省厅、市局表彰为优秀共产党员。

   三、机构设置

绵阳市公安局交警支队属于绵阳市公安局部门下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中，行政机构1个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位0个。

（口径：数据来源于部门决算财决F02表独立编制机构数，如单位不涉及部分请将**修改为0，但不得删除文字）

纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括绵阳市公安局交警支队。

 第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计15158.18万元。与2020年相比，收、支总计各减少1497.46万元，下降8.99%。主要变动原因是1.新增退休人员1人。2.根据绵财库[2021]19号绵阳市财政局关于岁末年初市本级部门（单位）国库支付业务处理意见的通知。2021年以实际支出金额填列财政拨款收入。交警支队2021年实际支出比预算减少966.83万元年底财政已将此款收回。3.厉行节约，减少开支。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计15103.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14644.50万元，占96.96%；其他收入458.90万元，占3.04%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计15129.45万元，其中：基本支出10882.18万元，占71.93%；项目支出4247.27万元，占28.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计14699.28万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少914.41万元，下降5.86%。主要变动原因是厉行节约，减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出14670.55万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少888.37万元，下降5.71%。主要变动原因是厉行节约，减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出14670.55万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）支出12954.30万元，占88.30%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出805.28万元，占5.49%；卫生健康支出193.64万元，占1.32%；住房保障支出717.33万元，占4.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为14670.55，完成预算100%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为8706.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4194.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行支出（项）：支出决算为48.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为525.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为262.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）  死亡抚恤（项）: 支出决算为16.40万元，本年追加。

8.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为193.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为603.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购买补贴（项）：支出决算为114.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出10471.38万元，其中：

人员经费9546.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费924.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

5. 2021年“三公”经费财政拨款支出决算为459.87万元，完成预算23.94%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，减少开支。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算456.02万元，占99.16%；公务接待费支出决算3.85万元，占0.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出456.02万元,完成预算77.28%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加276.53万元，增长154.06%。主要原因是2021年财政追加省政府转移资金定向购公务用车10辆。

其中：公务用车购置支出199.34万元。全年按规定更新购置公务用车10辆，其中：轿车10辆、金额199.34万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于主要用于警力下一线高峰执勤常态化；全力保障了绵阳交通任务。截至2021年12月底，单位共有公务用车97辆，其中：轿车59辆、越野车13辆、载客汽车5辆、其他车型20辆。

公务用车运行维护费支出256.68万元。主要用于保障交通安全，推进道路客货运输突出违法违规行为专项整治，车辆及驾驶人隐患清零，持续抓“三超一疲劳”、酒驾醉驾、无证驾驶、强超强会等重点违法行为常态化整治，以规范治理电动车交通乱象为重点强力开展全市重点违法整治专项行动。落实“高峰勤务、夜间勤务、等级勤务”工作机制，加大视频巡查。以绝对忠诚、绝对可靠的政治站位，圆满完成了“221”重大安保任务，以精细精致的高效标准，全力保障了59次一级警卫、3次二级警卫任务、圆满完成了建党100周年大庆、党的十九届六中全会、第九届科博会、市第八次党代会和市两会等重大活动期间交通安保任务，全力确保了春运、清明、“五一”、端午、中秋和高考、中考等重要节点平稳度过，首次实现国庆中秋假期道路交通事故“零死亡”。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.85万元，完成预算26.46%。公务接待费支出决算比2020年增加3.85万元，增长100%。主要原因是2020年单位公务接待费为0万元。其中：

国内公务接待支出3.85万元，主要用于开展业务活动开支的住宿费和用餐费等。国内公务接待3批次，41人次（不包括陪同人员），共计支出3.85万元。具体内容包括：2021年3月16日食堂接待眉山交警支队6人餐费0.03万元；2021年7月6日至7月9日接待国务院安委会第十督导组来川督查22人住宿费及餐费3.755万元；2021年10月27日食堂接待遂宁交警支队13人餐费0.065万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，绵阳市公安局交警支队机关运行经费支出924.76万元，比2020年增加406.43万元，增长78.41%。主要原因是因调整功能科目造成2021年单位差旅费、维修维护费、水费、物管费、劳务费、其他交通费比上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，绵阳市公安局交警支队政府采购支出总额538.67万元，其中：政府采购货物支出333.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出205.12万元。主要用于移动警务通、通信服务、公文及非现场执法告知单邮递服务、警用服装定制、台式计算机及打印机、办公家具、警用汽车。授予中小企业合同金额538.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额410.87万元，占政府采购支出总额的76.27%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵阳市公安局交警支队共有车辆97辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车97辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）对机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

附件1

 

2021年度绵阳市公安局交警支队整体支出

绩效评价报告

 

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市局交警支队属市公安局序列部门的副处级机构，支队下设17个正科级单位，其中有5个直属大队、 12个科室所队。交警支队负责指导7个县（市）交警大队和科学城交巡警大队、机场交警大队的业务工作。

（二）机构职能。

负责全市近两万公里道路交通秩序及104万余辆机动车和155万余名驾驶人管理工作。

   （1）、负责城区交通秩序工作，快速处置各类交通事故等事件；

   （2）、适时开展专项治理活动，严厉打击违法犯罪活动；

   （3）、负责处置各类交通违法犯罪行为，抢险救灾，救助群众；

   （4）、负责城区大型活动交通警卫工作；

   （5）、负责驾驶员考试、换证等业务。

（三）人员概况。

2021年度末在编干警327人，事编人员23人，其他辅警527人，聘用临时人员74人。

 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款资金结转54.78万元；2021年财政拨款收入14644.50万元。其中：基本支出10471.38万元，占总收入的71.50%； 项目支出收入4173.13万元；占总收入的28.50%。（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政拨款总支出14670.55万元，其中基本支出10471.38万元，占总支出的71.38%；项目支4199.17万元，占总支出的28.62%。2021年财政拨款资金结转28.73万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整情况：单位将行政收入、行政单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。

1-1-2.绩效目标制定情况：单位绩效目标要素包含有成本、数量、时效、效益指标。

1-1-3.预算编制准确性：单位在编制预算时较准确，将预算和绩效管理深度融合，加强事前评估、事中监控、事后评价，全年部门预算项目支出调剂金额较小。全年项目预算5074.90万元，调剂金额590万元。计算得分（1-590*5074.9）*9=7.92分。

     1-1-4.支出规范情况：单位严格预算执行，无违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。

        1-1 -5.支出控制情况：单位公用经费及非定额公用经费支出控制情况。日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度。预决算偏差程度偏差度在10%—20%之间。

1-1-6.动态调整情况.单位开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算中。计算得分（1-966.83万元*13648.77万元）*9=8.37

1-1-7.预算完成情况：单位预算项目支出实际进度在6月达到40%、9月达到67.5%、11月达到82.5%。

1-1-8.目标完成情况：单位绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离度，当年完成绩效目标项目15个，实际完成情况均符合预期绩效目标。

1-1-9.违规记录情况：2021年巡视（察）、审计、财政监督检查部门在检查、指导单位在预算管理、财务收支等方面无违纪违规问题。

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况：单位按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，无违反规定缓减免非税收入的行为.

2-1-2.非税收入及时更新情况：单位已在门户网站和收费场所对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任等，并接受社会监督。

2-1-3.非税收入解缴情况：应缴非税收入在5个工作日解缴财政专户，截至12月31日已将应缴非税收入全额解缴财政专户。                                                          

2-2-1.政府采购预算管理情况：年初部门预算政府采购预算编制做到应编尽编，无预算采购、超预算采购情况，将应纳入政府采购的事项均在年初部门预算中编制了政府采购预算。有三个项目因历史原因超过时限。

2-2-2.政府采购实施情况：单位政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，                                                                       年初部门预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项在9月30日前已完成采购计划申报，且年底前基本实施完成。

2-3-1.资产管理配置使用管理情况：新增资产配置预算与部门预算同步编制；国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符；单位将国有资产全部纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理中。但资产报废事项工作需加快进度。。

2-3-2. 资产管理收益核算情况：单位处置固定资产按程序报批，处置收益及时足额上缴财政；单位资产出租出借及对外投资收益纳入单位预算统一核算统一管理。

2-4-1.内控制度管理制度建设情况：单位内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济业务领域；并根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。

2-4-2.内控制度管理制度执行情况：单位严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”不相容岗位分离和定期轮岗等内部制衡举措。

2-5-1.三公经费管理预算编制执行情况：单位财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长；财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数。                                                                    

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.信息公开预算公开情况：单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评按要求随同部门预算已在绵阳市人民政府网站向社会公开。

3-1-2.信息公开决算公开情况：单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评按要求随同部门决算已在绵阳市人民政府网站向社会公开。

3-2-1.绩效结果整改情况：单位根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理，针对绩效管理过程中提出的问题做到了及时整改。

3-2-2.结果应用反馈情况：在规定时间内向财政反馈运用绩效结果报告对绩效结果反馈问题全部整改。                                                                      

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

在制度管理上，切实加强财务、车辆管理审批程序管理，严格执行上有领导批示，下有明确责任人的操作流程，层层把关，严格执行规定要求财务手续合规、健全、完善，干部人事、以一系列举措营造出严于律己、廉洁从政、勤俭节约、风清气正的工作环境。

（二）存在问题。

须强化预算约束，建立节约意识，从严从紧编制预算，提高编制预算的科学性。

（三）改进建议。

建立和健全内部约束机制，加强专项资金的内部审计监督。

 

附件：2021年度绵阳市公安局交警支队部门整体支出绩效评价

得分明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度绵阳市公安局交警支队

部门整体支出绩效评价得分明细表

 

2021年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（54分）	预算编制（17分）	编制完整（3分）	3
		目标制定（5分）	5
		编制准确（9分）	7.92
	预算执行（19分）	支出规范（5分）	5
		支出控制（5分）	4
		动态调整（9分）	8.37
	完成结果（18分）	预算完成（10分）	8
		目标完成（6分）	6
		违规记录（2分）	2
综合管理 （36分）	非税收入管理（8分）	政策执行（2分）	2
		及时更新（2分）	2
		收入解缴（4分）	4
	政府采购管理（8分）	预算管理（4分）	2.5
		采购实施（4分）	3
	资产管理（8分）	配置使用管理（6分）	5
		收益核算（2分）	2
	内控制度管理（8分）	制度建设（5分）	5
		制度执行（3分）	3
	三公经费管理（4分）	预算编制执行（4分）	4
绩效结果应用（10分）	信息公开（4分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
	整改反馈（6分）	结果整改（3分）	3
		应用反馈（3分）	3
合计		100	91.79

 

 

 

 

附件2

绵阳市公安局交警支队

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

（单位自评）

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

1、辅警及聘用人员合同到期一次性经济补偿及劝导员经费：根据“劳动法”主要用于到期辅警与单位解除劳务合同的补偿金及文明劝导员劳务费。

2、机动车驾驶人交通安全警示教育基地日常运行费：

严格按照公安部《机动车驾驶人违法记分满分教育和审验教育工作规范》的总体要求，认真开展“两个教育”各项教育宣传工作。保证车管所检测线、一楼业务大厅考试、办证、车辆、上户等工作的顺利开展，方便办事群众

3、城区隔离栏费用：用于城区隔离栏搬移（城区大型活动、交通流变化，迁移护栏）、隔离栏维护维修。保证城区交通管理，进一步规范交通秩序，确保交通安全。

4、城区交安设施零星建设及维护费：绵阳中心城区范围交通安全管理设施日常维护维修。中心城区范围按照《绵阳市国土空间总体规划（2020—2035）》确定的城镇建设用地控制规模划定，具体包括：涪城区工区街道、城厢街道、创业园街道、石塘街道、塘汛街道、普明街道、城郊街道全域和丰谷镇、杨家镇、吴家镇、青义镇、新皂镇、永兴镇部分区域，游仙区科学城春雷街道、富乐街道、涪江街道全域和游仙街道、石马镇、小枧镇、新桥镇、沉抗镇、松垭镇部分区域，安州区花荄镇、界牌镇、黄土镇部分区域。本次预算不含科学城及安州区范围。

5、驾驶员考试成本费：严格按照《公安部第139号令》、《机动车驾驶人考试内容和方法》和《国务院办公厅转发公安部交通运输部关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革意见的通知》、四川省公安厅交通总队关于印发《全省公安交通管理业务综合监管系统第一期推广应用实施方案》的通知、四川省公安厅交通总队关于印发《深化公安交管“放管服”改革优化营商环境12项措施实施方案》的通知等部令文件要求，认真开展机动车驾驶人考试各项工作。

6、车辆号牌、证照管理成本及工作经费：保证全市车驾

管各项业务正常运行。

7、违法行为告知及处理成本费：通过车主信息、驾驶人信息及时将相关交管信息告知当事人。（通过邮寄、发送手机短信、电子邮件等方式）。

   8、移动警务通租用、通信、网络、光纤租用、各园区自建信号灯费：支队移动警务通终端配备率达到100%，全面加强路面交通执法的现代化、规范化，切实提高民警执法水平、便民服务水平和智能化交通管理水平。

9、干警被装费：事编人员、车管所考试员及工作人员需统一着装，干警、协警警务技能培训必要的生活训练用被装；警察防刺手套、反光背心、防暴盔、作训鞋、药品等个人防护装备。

10、预防职业病体检费：由于工作性质特殊干警每年进行一次职业病体检费。

11、新闻中心建设、交通安全宣传及春运交通整治专项经费：加强道路交通安全法律、法规的宣传，并模范遵守道路交通安全法律、法规。各种专项整治、大型安保活动、道路桥梁施工交通组织以及交通安全生产月、122宣传月、十一黄金周、春运等重要节点宣传，（含媒体策划、活动组织、现场布置、展板设置、资料印制等）。按照部局和省总队要求，编辑制作交通安全电视公益广告片，交通安全微电影2部。新闻中心建设及维护运行费用。实现素材采集、信息汇总、信息编辑、新闻发布、媒体无缝对接、网络舆情巡察和处置、战时媒体值守等功能。

12、交通事故停车场及暂扣违法停车场地租赁费：用于交通事故及交通违法扣留车辆停放地租赁费。大力推进交通事故快速处理，缓解城市拥堵压力。

 13、交通事故处理专项经费：道路交通事故的检验鉴定是公安机关处理道路交通事故的必要工作，也是化解社会矛盾，进入司法程序的重要依据。经过对两年的事故鉴定费用统计和根据《关于规范司法鉴定服务收费管理的通知》（川发改价格（2017）211号）精神，事故检验鉴定费用在原有基础上大幅提高。

14、车辆及驾驶员管理中心业务用水电费：保证车管所检测线、一楼业务大厅考试、办证、车辆上户等工作的顺利开展，方便办事群众。

15、省级政法转移支付资金：推进车管工作改革，实现城市交通集成化、扁平化、可视化指挥。有序缓解了城市交通拥堵。同时保证业务用装备购置、应急保供、物资储备、抗洪抢险工作。

资金安排情况。

2021年全年年初预算项目14个全年预算数计3547.90万元；本年追加项目1个“省级政法转移支付：资金1527.00万元；2021年单位共计项目数量15个总金额5074.90万元。财政按工作进度分项目已全额拨付。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

     全年预算项目15个预算资金5074.90万元；2021年实际执行数4133.40万元；因采购未实施完成有995.56万元未使用。其中年初预算86.83万元、本年追加省级政法转移支付资金908.73万元；主要原因是城区隔离栏历史遗留问题待解决无法支付。预算执行率81.45%。根据绵财库[2021]19号绵阳市财政局关于岁末年初市本级部门（单位）国库支付业务处理意见的通知。2021年以实际支出金额填列财政拨款收入。

总体绩效目标完成情况分析。

目标完成情况：单位绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离度，当年完成绩效目标项目15个，实际完成情况均符合预期绩效目标。

绩效指标完成情况分析。

2021年共集中约谈136家隐患突出运输企业，约谈考场、登记、安检、警保联动等机构36家，处罚惩戒4家，“两客一危”重点车辆及驾驶人“两率”均超过99%，5起较大以上事故立案倒查追究企业主体责任4人次。整治道路隐患。督促省级挂牌隐患整治，目前平武13处已完成整治，三台、江油2处整治正在按计划进行。提请市道安办挂牌整治重大道路隐患82处，完成77处。联合清理“马路市场”、“占道摆摊”98处，全市327个事故多发点已整改99.08%。截至12月5日，全市共计查处交通违法161.66万起，其中酒驾6788起，醉驾321起，超员74起，超载11013起，机动车涉牌涉证违法496起，暂扣驾驶证4371本、吊销驾驶证972本、行政拘留832人，查处电动自行车违法168327万起，拆除雨蓬雨伞3.41万余个。强化宣传教育。先后开展春运、醉驾入刑、 “一盔一带”等大型宣传活动16场。大力开展“五大曝光”行动，召开新闻通气会11场，警示曝光30家企业、200台车辆、50件案例、600余名禁驾人员、20处事故多发路段。发挥支队新媒体矩阵作用，中央、省、市媒体刊播1265篇，全市行政村、农村中小学固定橱窗和巡回宣讲活动全覆盖，打造了5个“交通安全文明村”。五是加强应急处置。健全完善“重大节日、重大活动、突发案事件、疫情防控、恶劣天气”等5类应急管理机制，全力保障了7月份疫情防控应急处置和国庆强降雨恶劣天气应急处置。

2021年1月-12月31日止，全市发生一般程序道路交通事故1870起、死亡364人，受伤2210人，财产损失630万元，同比2020年：次数下降7.29%，死亡下降25.26%，受伤下降11.1%，财损下降26.07%。

认真整改5个执法服务站执勤不规范问题，严格落实“高峰勤务、夜间勤务、等级勤务”工作机制，强化勤务报备，加大视频巡查，进一步细化了执法服务站执勤执法规范，制定了城区“三重、三见”工作机制。深化防控体系应用。强化路面重点嫌疑车辆的情报研判、预警推送、布控调度等公路防控体系应用，建立完善了一二级指挥平台、执法服务站和一线警务终端“三位一体”的警情响应反馈工作机制，实现全市应用率100%，拦截成功率、处罚率及一致率99.98%，居全省前列。提升精细化管理水平。强化联网联控，主城区431处交通信号灯路口中，已有393处实现自适应控制或多方案控制，占比达到91%；以绝对忠诚、绝对可靠的政治站位，圆满完成了“221”重大安保任务，以精细精致的高效标准，全力保障了59次一级警卫、3次二级警卫任务、圆满完成了建党100周年大庆、党的十九届六中全会、第九届科博会、市第八次党代会和市两会等重大活动期间交通安保任务，全力确保了春运、清明、“五一”、端午、中秋和高考、中考等重要节点平稳度过，首次实现国庆中秋假期道路交通事故“零死亡”。

开办10期学习班，民警填报《自查事项报告表》4次，核查率100%，处理152人次，其中“第一种形态”处理119人次；排查顽瘴痼疾线索376个，全部核查整改到位；制定完善制度规定22项，将问题整改与建章立制紧密结合。强力推动实战练兵。坚持“线上+线下”结合组训，开办交警特色工作培训班21期，参训2308人次，参加省总队指挥调度比武获得全省并列第一，查验查缉技能比武获得团体二等奖。充分激发内生动力。强化组织保障和暖警措施相结合，建立完善队伍风险预防监控机制，聚焦基层、深挖典型，直属一大队记集体二等功，直属一、二大队获得全省公安机关“最强支部”称号。

（四）项目效益分析

1.推进客货运输突出违法违规专项整治，强力开展事故预防“百日攻坚”行动，开展国省干线公路突出违法专项整治，强化农村交通安全固本强基专项行动，切实加强“两客一危一重一面”重点车辆及重点驾驶人管控，持续抓好“三超一疲劳”、酒驾醉驾、无证驾驶、强超强会等重点违法行为常态化整治，以规范治理电动车交通乱象为重点强力开展全市重点违法整治专项行动。

2.有序保障长虹大道、临园路、绵州大道施工改造；完成了顺河前街、乐汇城、西大街等11处路口渠化和工程微改造，缓解节点性、时段性、区域性拥堵。严密重大交通安保。春运、国庆交通安保改造得到市政府领导肯定性批示。

3.全面推动公安部“驾驶证电子化等4项试点改革措施”和省厅六项交管便民服务措施的落地见效，全市32万名驾驶人已成功申领使用电子驾驶证，深受社会各界好评。创新警地合作模式，科学布建全市社会化车管服务网点，安检机构、登记服务站增至59家。结合城市功能布局的高水、游仙车管分所已建成运行，有效实现了“业务大分流、群众少跑腿、出门就近办”。创新开展了“101”车管服务模式，受到中央级媒体宣传报道。聚焦民生服务发展。认真抓好部局、总队和市局“我为群众办实事”实践活动便民措施落地落实。推行了优化城市交通组织、重点企业落实“专员制”服务、全省首推“私家车注册登记省内异地身份证在绵通办”、24小时网上办结货车入城证、城区重点小学及幼儿园学校设置“护学岗”、潮汐式停车位和夜间停车位、“扫码评警”和“i绵阳”路况推送等创新举措，打造了绵阳公安交警便民服务品牌。中央、省市政法队伍教育整顿督导组领导对公安交警部门“我为群众办实事”创新服务举措给予了高度评价和充分肯定，国家级、省级主要媒体集中进行了宣传报道。省委常委、政法委书记作出肯定性批示，省厅交警总队编发了专刊简报。

4.参加省总队指挥调度比武获得全省并列第一，查验查缉技能比武获得团体二等奖。充分激发内生动力。强化组织保障和暖警措施相结合，建立完善队伍风险预防监控机制，聚焦基层、深挖典型，直属一大队记集体二等功，直属一、二大队获得全省公安机关“最强支部”称号。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

单位绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离度。下一步在预算执行工作中还需进一步加强管理，在预算资金使用的科学化及规范化方面还需有待提高。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.信息公开情况：单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评按要求已向社会公开。

2.绩效结果整改情况：单位根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理，针对绩效管理过程中自查提出的问题做到了及时整改。

五、其他需要说明的问题

2021年巡视（巡察）、审计、财政监督检查部门在检查、指导单位预算管理、财务收支等方面无违规事项。

 

附：14个项目绩效目标自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

辅助警务人员合同到期一次性经济补偿金项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			辅警及聘用人员合同到期一次性经济补偿及劝导员经费
项目主管部门					资金使用单位	绵阳市公安局交通警察支队
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	174	174		100
			市级财政资金	174	174
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	用于2021年警务辅助人员劳务费与合同工合同到期后的补偿金。				2021年警务辅助人员劳务费与合同工合同到期后的补偿金。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	2021年，有警务辅助人员及合同 到期人数		77人	77人
		数量指标	义交队现有人数		21	21
		质量指标	按劳动法行
		时效指标	完成时间		2021年	2021年
		成本指标	2020年，有警务辅助人员及合同 到期经济补偿金		132万元	132万元
		成本指标	义交队人均月工资1550元		40万元	40万元
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	警务辅助人员及文明劝导员满意度		100%	100%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
机动车驾驶人交通安全警示教育基地日常运行费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			机动车驾驶人交通安全警示教育基地日常运行费
项目主管部门					资金使用单位	绵阳市公安局交通警察支队
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	50	50		100
			市级财政资金	50	50		100
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	严格按照公安部《机动车驾驶人违法记分满分教育和审验教育工作规范》的总体要求，认真开展“两个教育”各项教育宣传工作，开展全市满分教育、审验教育等安全警示教育工作，保障该基地日常正常运行				完成总体目标
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	基地租赁、维护、日常开支		1	1
		时效指标	完成时间		2021 年	2021 年
		成本指标	基地租赁、维护、日常开支费用		50万元	50万元
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对工作的促进作用		保证驾驶员交通安全警示教育工作顺利开展	保证驾驶员交通安全警示教育工作顺利开展
		生态效益 指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	100%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
城区隔离栏费用项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			城区隔离栏费用
项目主管部门					资金使用单位	绵阳市公安局交通警察支队
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	200	200		100
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	200	200		100
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	交安设施日常维护维修及零星建设已经在2019年进行了公开招标，维护期为三年（2022年9月到期，将重新招标）。同时在合同中确定了各项要求。对绵阳城区交通隔离栏进行维护，其中包括：隔离栏的日常维护维修、事故损坏维修以及城区交通管理需要及大型活动和突发事件所需临时搬迁、调整。				完成总体目标
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	隔离栏搬移（城区大型活动、交通流变化，迁移护栏）数量		2万米	2万米
		数量指标	隔离栏维护维修		6万米	6万米
		时效指标	完成时间		2021年	2021年
		成本指标	隔离栏搬移（城区大型活动、交通流变化，迁移护栏）、隔离栏维护维修费用。		200万元	200万元
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	保证城区交通通畅，提高交通秩序，确保交通安全.		保证城区交通通畅，提高交通秩序，确保交通安全.	保证城区交通通畅，提高交通秩序，确保交通安全.
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	100%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
城区交通安全管理设施日常维护维修及零星建设项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			城区交通安全管理设施日常维护维修及零星建设
项目主管部门					资金使用单位	绵阳市公安局交通警察支队
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	500	500		100
			市级财政资金	500	500		100
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	绵阳中心城区范围交通安全管理设施日常维护维修。中心城区范围按照《绵阳市国土空间总体规划（2020—2035）》确定的城镇建设用地控制规 模划定，具体包括：涪城区工区街道、城厢街道、创业园街道、石塘街道、塘汛街道、普明街道、城郊街道全域和丰谷镇、杨家镇、吴家镇、青义镇、新皂镇、永兴镇部分区域，游仙区科学城春雷街道、富乐街道、涪江街道全域和游仙街道、石马镇、小枧镇、新桥镇、沉抗镇、松垭镇部分区域，安州区花荄镇、界牌镇、黄土镇部分区域。				完成总体目标
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	交通标线维护维修		4万平方米	4万平方米
		数量指标	交通标志维护维修		200套；	200套；
		数量指标	更换、增加箭头灯		30套	30套
		数量指标	限高杆、龙门架维护		9套	9套
		数量指标	悬臂式分道指示牌		30套，	30套，
		数量指标	信号灯维护		57套	57套
		时效指标	完成时间		2021年	2021年
		成本指标	交通标线维护维修		320万元	320万元
		成本指标	交通标志维护维修		30万元	30万元
		成本指标	更换、增加箭头灯		10万元	10万元
		成本指标	限高杆、龙门架维护		20万元	20万元
		成本指标	悬臂式分道指示牌		100万元	100万元
		成本指标	信号灯维护		20万元	20万元
		社会效益 指标	促进交通畅通		保证城区及周边交通畅通，减少交通事故	保证城区及周边交通畅通，减少交通事故
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	100%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
驾驶员考试成本费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			驾驶员考试成本费
项目主管部门					资金使用单位	绵阳市公安局交通警察支队
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	434	434		100
			市级财政资金	434	434		100
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	严格按照《公安部第139号令》、《机动车驾驶人考试内容和方法》和《国务院办公厅转发公安部交通运输部关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革意见的通知》、四川省公安厅交通总队关于印发《全省公安交通管理业务综合监管系统第一期推广应用实施方案》的通知、四川省公安厅交通总队关于印发《深化公安交管“放管服”改革优化营商环境12项措施实施方案》的通知等部令文件要求，认真开展机动车驾驶人考试各项工作。				完成总体目标
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	科目二考试		80100人次	80100人次
			科目三考试		90500人次	90500人次
			科目一考试		77000人次	77000人次
		时效指标	完成时间		2021年	2021年
		成本指标	科目二考试		160.2万元	160.2万元
			科目三考试		235.3万元	235.3万元
			科目一考试		38.5万元	38.5万元
		社会效益 指标	对工作的促进		保证驾驶员考试工作的顺利开展	保证驾驶员考试工作的顺利开展
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	100%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
车辆号牌、证照管理成本及工作经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			车辆号牌、证照管理成本及工作经费
项目主管部门					资金使用单位	绵阳市公安局交通警察支队
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	982	982		100
			市级财政资金	982	982		100
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	全市车管业务办理所需的号牌、临时号牌、登记证书、行驶证驾驶证证芯、外壳、档案袋、检验合格标志等成本费及工作经费  保证全市车驾管各项业务正常运行				完成总体目标
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	机动车行驶证		150000套	150000套
		数量指标	大型汽车号牌		42000个	42000个
		数量指标	机动车、驾驶人档案袋		580000个	580000个
		数量指标	电动自行车车牌		50000个	50000个
		数量指标	教练车号牌		120个	120个
		数量指标	小型汽车号牌		130000个	130000个
		数量指标	挂车号牌		930个	930个
		数量指标	临时号牌		250000个	250000个
		数量指标	摩托车号牌		19975个	19975个
		数量指标	机动车驾驶证		250000套	250000套
		数量指标	机动车行驶证外壳		150000个	150000个
		数量指标	低速载货汽车号牌		1200个	1200个
		数量指标	机动车检验合格标志		400000个	400000个
		数量指标	机动车登记证书		100000个	100000个
		数量指标	机动车驾驶证外壳		250000个	250000个
		数量指标	固封装置		120000个	120000个
		时效指标	完成时间		2021年	2021年
		成本指标	机动车驾驶证外壳		11.25万元	11.25万元
		成本指标	机动车驾驶证		27.5万元	27.5万元
		成本指标	挂车号牌		5.8万元	5.8万元
		成本指标	临时号牌		17.5万元	17.5万元
		成本指标	固封装置		14.4万元	14.4万元
		成本指标	小型汽车号牌		410万元	410万元
		成本指标	电动自行车车牌		30万元	30万元
		成本指标	低速载货汽车号牌		5.6万元	5.6万元
		成本指标	机动车行驶证		16.5万元	16.5万元
		成本指标	机动车行驶证外壳		6.75万元	6.75万元
		成本指标	教练车号牌		2.15万元	2.15万元
		成本指标	大型汽车号牌		127.6万元	127.6万元
		成本指标	机动车检验合格标志		12万元	12万元
		成本指标	机动车登记证书		40万元	40万元
		成本指标	机动车、驾驶人档案袋		34.8万元	34.8万元
		成本指标	摩托车号牌		38.15万元	38.15万元
		社会效益 指标	对工作的促进作用		保证车驾管业务正常开展	保证车驾管业务正常开展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	100%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
车辆及驾驶员管理中心业务用水电费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			车辆及驾驶员管理中心业务用水电费
项目主管部门					资金使用单位	绵阳市公安局交通警察支队
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	90	90		100
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	90	90		100
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保证车管所检测线、一楼业务大厅考试、办证、车辆 上户等工作的顺利开展，方便办事群众。				完成总体目标
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	水  电		1 年	1年
		质量指标
		时效指标	完成时间		2021年	2021年
		成本指标	全年水、电费用		90万元	90万元
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	开展业务工作		方便办事群众	方便办事群众
		生态效益 指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	100%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
违法行为告知邮递费及短信费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			违法行为告知邮递费及短信费
项目主管部门					资金使用单位	绵阳市公安局交通警察支队
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	200	200		100
			市级财政资金	200	200		100
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	更好地规范交通违法行为处理工作，严厉打击买分卖分行为 为。通过车主信息、驾驶人信息及时将相关交管信息告知当事人。				完成总体目标
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	法律文书印刷费		50000.00个	50000.00个
		数量指标	交管业务（法律文书违法信息告知）。绵阳城区6元/件、绵阳各县（市）8元/件、省内其他城市12元/件、省际其他城市15元/件		1批	1批
		数量指标	城区货车通行证印刷费		30000.00个	30000.00个
		时效指标	完成时间		2021年	2021年
		成本指标	城区货车通行证印刷费		20万元	20万元
		成本指标	违法行为代码册印刷费		20万元	20万元
		成本指标	法律文书印刷费		30万元	30万元
		成本指标	交管业务（法律文书违法信息 告知）。绵阳城区6元/件、绵 阳各县（市）8元/件、省内其 他城市12元/件、省际其他城市 15元/件		130万元	130万元
		社会效益 指标	对工作的促进作用		督促驾驶员及时处理违法，消除道路交通安全隐患	督促驾驶员及时处理违法，消除道路交通安全隐患
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	100%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
移动警务通租用、通信、网络、光纤租用、各园区自建信号灯费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			移动警务通租用、通信、网络、光纤租用、各园区自建信号灯费
项目主管部门					资金使用单位	绵阳市公安局交通警察支队
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	295	227.76		77.21%
			市级财政资金	295	227.76		77.21%
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	支队移动警务通终端配备率达到100%，全面加强路面交通执法的现代化、规范化，切实提高民警执法水平、便民服务水平和智能化交通管理水平				完成总体目标
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	支队移动警务通租赁、通信费		1批	1批
		数量指标	车管所互联网无线热点通信费		50000.00个	50000.00个
		时效指标	完成时间
		成本指标	车管所互联网无线热点通信费		2021年	2021年
		成本指标	支队移动警务通租赁、通信费		50万元	50万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	车管所互联网无线热点通信费		245万元	177.76	采购未实施完成，2022年继续使用。
		社会效益 指标	对工作的促进作用		督促驾驶员及时处理违法	督促驾驶员及时处理违法
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度		100%	100%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
干警被装费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			干警被装费
项目主管部门					资金使用单位	绵阳市公安局交通警察支队
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	40	40		100
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	40	40		100
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	招收警务辅助人员上岗培训、添置警用着装，个人防护装备，经政府采购后，按标准每人配备上路执勤执法				完成总体目标
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	训练用被装；警察防刺手套、反光 背心、防暴盔、作 训鞋、药品等个人防护装 备		1批	1批
		质量指标
		时效指标	完成时间		2021年	2021年
		成本指标	训练用被装；警察防刺手套、反光 背心、防暴盔、作 训鞋、药品等个人防护装 备		40万元	40万元
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对工作的促进作用		规范着装，保证民警人身安全，促进工作顺利开展	规范着装，保证民警人身安全，促进工作顺利开展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民警及群众满意度		100%	100%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
预防职业病体检费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			预防职业病体检费
项目主管部门					资金使用单位	绵阳市公安局交通警察支队
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	89.90	89.90		100
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	89.90	89.90		100
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	在职民警327人、事编人员23人，总计350人干 警每年进行一次职业病体检。				完成总体目标
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	由于工作性质特殊，350名干 警每年进行一次职业病体检。		1批	1批
		质量指标
		时效指标	完成时间		2021年	2021年
		成本指标	由于工作性质特殊，在职民警327人、事编人员23人，总计350人干 警每年进行一次职业病体检。		89.9万元	89.9万元
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民警满意度		100%	100%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
新闻中心建设、交通安全宣传及春运交通整治专项经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			新闻中心建设、交通安全宣传及春运交通整治专项经费
项目主管部门					资金使用单位	绵阳市公安局交通警察支队
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	63	63		100
			市级财政资金	63	63		100
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	印制各种宣传单，举行各种宣传活动，发放各种宣传小礼品，搭建宣传展示台以及宣传活动的表演舞台				完成总体目标
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	各种专项整治、大型安保活动、道路桥梁施工交通组织以及交通安全生产月、122宣传月、十一黄金周、春运等重要节点宣传		20次	20次
			含媒体策划、活动组织、现场布置、展板设置、资料印制		1批	1批
			编辑制作交通安全电视公益广告片		2部	2部
			交通安全微电影		2部	2部
		时效指标	完成时间		2021年	2021年
		成本指标	各种专项整治、大型安保活动、道路桥梁施工交通组织以及交通安全生产月、122宣传月、十一黄金周、春运等重要节点宣传		13万元	13万元
		成本指标	含媒体策划、活动组织、现场布置、展板设置、资料印制		30万元	30万元
		成本指标	编辑制作交通安全电视公益广告片		10万元	10万元
		成本指标	交通安全微电影		10万元	10万元
		社会效益 指标	促进作用		规范交通秩序，提高群众交通安全意识	规范交通秩序，提高群众交通安全意识
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	100%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
交通事故停车场租赁费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			交通事故停车场租赁费
项目主管部门					资金使用单位	绵阳市公安局交通警察支队
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	140	120.41		86%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	140	120.41		86%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	交通事故及交通违法扣留车辆停放地租赁费。将大力推进交通事故快速处理，缓解城市拥堵压力。				完成总体目标
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	违法停车场		4个	4个
		数量指标	快处中心停车		3个	3个
		时效指标	完成时间		2021年	2021年
		成本指标	违法停车场		80	60.41	采购未实施完成，2022年继续使用。
		成本指标	快处中心停车		60	60
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	促进事故处理工作		缓解城市拥堵压力	缓解城市拥堵压力
		生态效益 指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	事故当事人		100%	100%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
交通事故处理专项经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			交通事故处理专项经费
项目主管部门					资金使用单位	绵阳市公安局交通警察支队
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	290	290		100
			市级财政资金	290	290		100
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	1."道路交通事故的检验鉴定是公安机关处理道路交通事故的必要工作，也是化解社会矛盾，进入司法程序的重要依据。经过对两年的事故鉴定费用统计和根据《关于规范司法鉴定服务收费管理的通知》（川发改价格（2017）211号）精神，事故检验鉴定费用在原有基础上大幅提高。事故鉴定费用中，尸体检验鉴定由原来的1800元提高到了4000元，轻重伤鉴定由原来的550元提高到1100元，鉴定费用大幅提高。2.对酒后驾车违法行为需抽取血液到专业机构进行酒精含量鉴定费用，以便为醉酒驾车处罚提供法律依据。抽取血液到专业机构进行酒精含量鉴定，每次400元，按1000次计算，约需40万元。3."《中华人民共和国行政强制法》、《信访条例》等相关规定，事故逃逸案件侦破，奖励等相关费用。根据事故案件总量约80000件计算，相关办公耗材，差旅费60万，根据《信访条例》第八条规定，对信访工作中做出优异成绩的单位或个人，由有关行政机关给予奖励，约20万元。"				完成总体目标
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	酒驾血检		958.00次	958.00次
		数量指标	车辆安全技术、痕迹鉴定		1120.00次	1120.00次
		数量指标	尸    检		250.00人	250.00人
		数量指标	轻重伤鉴定		200.00次	200.00次
		时效指标	完成时间		2021年	2021年
		成本指标	酒驾血检		38.32万元	38.32万元
		成本指标	车辆安全技术、痕迹鉴定		211.68万元	211.68万元
		成本指标	尸    检		15万元	15万元
		成本指标	轻重伤鉴定		25万元	25万元
		社会效益 指标	对工作的促进作用		事故鉴定处理工作	事故鉴定处理工作
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	100%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：各单位不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）

   附件：2021年决算公开表.xls