目录

公开时间：2022年9月22日

 

第一部分 部门概况....................................................(4)

一、基本职能及主要工作............................................................................................(4)

二、机构设置.......................................................................................................... ....(11)

第二部分 2021年度部门决算情况说明...............................(12)

一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................... ....(12)

二、收入决算情况说明........................................................................................... ....(12)

三、支出决算情况说明........................................................................................... ....(12)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................ ....(13)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................................(13)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................................(16)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............................................................(17)

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................................................ ....(20)

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................................ ....(20)

十、其他重要事项的情况说明.............................................................................. ....(20)

第三部分 名词解释...................................................(22)

第四部分 附件........................................................(27)

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

绵阳市公安局（以下简称市公安局）依据市委市政府确定的工作主要职能包括：

(1).贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和市委、市政府、上级公安机关有关规定、决定；部署、领导、监督和检查全市公安工作。

(2).分析全市公安队伍状况，组织、指导全市公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；监督检查公安队伍建设有关规章制度落实情况；按干部管理有关规定协管县市公安局和区公安分局领导干部。

(3).调查掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析、研判形势，制定工作对策，及时报告市委、市政府和省公安厅；组织、协调全市公安机关防范、控制和处置邪教组织的违法犯罪活动。

(4).指导和加强全市公安机关法制建设，负责对全市公安机关的执法工作进行监督检查，按管辖办理行政诉讼和行政复议案件。

(5).组织、指导全市公安机关侦查工作；组织指挥重大行动和侦破部分特大案件。

(6).组织、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作和集会、游行、示威活动；组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作；指导并依法处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

(7).组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序；打击车匪路霸，查处重特大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的考试考核工作。

(8).负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法行为；组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

(9).组织实施对来绵的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要场所和国防科研产品运输的安全警卫工作。

(10).指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。

(11).组织、实施全市公安科学技术工作、刑事技术及行动技术建设；负责全市公共信息网络的安全监督、保卫工作。

(12).依法指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫及群众性组织的治安防范工作；依法管理全市出入境工作。

(13).组织、指导全市公安机关警务督察工作；对全市公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处或督办重大违纪案件；组织、指导全市公安机关审计、信访工作。

(14).指导全市公安办公室和通信业务建设；制定全市公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全市公安装备和被装、经费；做好局机关的警务保障工作。

(15).负责组织指导全市公安机关信息化建设应用和情报信息分析研判工作。

(16).指导、协调全市公安机关应急管理、抢险救援工作。

(17).指导全市林业公安机关的业务工作。

(18).承办市政府禁毒委员会的日常工作。

(19).承担市政府公布的有关行政审批事项。

(20).承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，绵阳市公安局党委在省公安厅党委和市委市政府的坚强领导下，团结带领全市公安机关广大民辅警，紧紧围绕四川公安“一三五七”发展战略，贯彻落实“111”工作思路，迎难而上、砥砺奋进，以初心不变的定力、沉着应变的智慧、主动求变的勇气，防风险、保安全、抗疫情、护稳定、促发展、抓队伍，推动绵阳公安向着“全省一流、西部领先、全国有名”宏伟目标破浪前行。

1.党史学习教育滋养初心

市局党委坚持高站位谋划、高标准部署，4次专题研究推进党史学习教育，建立“日报告、周总结、月推进”等7项工作机制。班子成员发挥“头雁效应”，认真落实专题调研、督导检查、主题党日、专题党课、为群众办实事等“五个带头”，各级各部门注重实效抓推进，担当作为出实招，确保规定动作做到位、自选动作有特色，全市公安机关党史学习教育呈现出高点站位、各司其职、齐抓共管的良好格局。

2.队伍教育整顿铸警塑魂

按照党中央关于政法队伍教育整顿重大决策部署，绵阳公安闻令而动，迅速吹响“集结号”，纵深推进“筑牢政治忠诚、清除害群之马、整治顽瘴痼疾、弘扬英模精神”的政治大考。出台配套机制12个，具体工作方案30余个，有力推动绵阳公安政治生态进一步优化、纪律作风进一步好转、素质能力进一步增强、执法司法公信力进一步提升。

3.“三大活动”全警脱胎换骨

作为中国科技城的忠诚卫士，面对新形势新使命新挑战，市局党委主动作为、自我革命，集中开展“思想大提升、作风大转变、问题大整改”三大活动，研究制定《局领导“作表率、强作风、严落实”15条措施》，全局上下聚焦涉稳、公共安全、内部安全等6个方面风险隐患深入排查，共查找共性问题187个、个性问题146个，建立“红、黄、蓝”三色预警问题台账，并挂图作战，逐一销账，全警队伍呈现出思想向上提升、作风向好转变、问题向深整改的喜人变化。

4.庆祝建党100周年安保决战决胜

市局聚焦建党100周年安保工作，始终坚持“人民至上、安全第一”的安保理念和“细致、精致、极致”的工作标准，强化政治意识和责任担当。全市各级公安机关紧紧围绕安全保卫“大巡防”、违法犯罪人员“大收网”、治安隐患“大整治”、吸毒人员“大收戒”、校园安全“大检查”、群防群治“大发动”等重点。广大民辅警恪尽职守、顽强拼搏，连续奋战、无私奉献，以实际行动展现了绵阳公安队伍的过硬素质、优良作风和坚强战斗力，为全国公安机关圆满完成庆祝活动安保任务贡献出了绵阳公安力量。

5.“护旗”专项行动全省领先

人民群众的安全感和满意度，是考量平安的“晴雨表”。在全市公安机关以“护旗”系列专项行动为统领，雷霆万钧高压严打之下，全市刑事治安警情同比分别下降2.2%和14.1%，个人极端暴力犯罪“零发生”。共打掉黑恶犯罪团伙31个，侦办九类涉恶案件586件，抓获各类在逃人员1794名，打拐“团圆”行动找回历年失踪儿童170人，命案现案破案率连续十年100%。

6.社会治安防控扎实有效

守护平安，防控为先。市局担纲主责，积极争创全国社会治安防控体系建设示范城市，建成智慧平安小区704个，实有人口覆盖率达36.14%。全市138个运行派出所全部建立“公调对接”机制，共受理矛盾纠纷18667件，成功率达96.33%。培育平安类社会组织14个，发展信息员、自愿者 1.4万余人。1288所中小学幼儿园全部落实“6个百分百”要求。民爆物品安全管理严格落实“五个一律”，烟花爆竹安全监管在全省作经验交流。森林火灾刑事案件“零发生”，专项整治工作得到国务院督导组充分肯定，“平安绵阳”建设取得新的成效。

7.深化公安改革行稳致远

在新时代的赶考路上，市局党委挂帅出征，努力推动议论多年、裹足不前的深层次改革破冰启航，积极稳妥推进绵阳市公安局城市分局直管，挂牌成立科技城新区分局和经开分局，进一步理顺了管理体制，减少了指挥层级，优化了勤务机制，提升了实战能力；出台《绵阳公安高质量发展实施意见》和派出所“新三年规划”，整体优化配置基层一线警力，安排机关民警参与巡防，整合精简全市基层派出所，建设警务室335个、配备社区民警668人，1582个行政村实现“一村一辅警”全覆盖。持续深化警务运行机制改革，“情指勤舆”一体化实战指挥体系建设成效初显，专业打击机制、重大类案件全市集群作战模式以及“大刑侦”“大网安”“大禁毒”机制逐步健全完善，警务效能充分释放。

8.全警实战练兵如火如荼

着眼提升全警履职能力，市局扎实开展实战大练兵，在全省率先开展视觉计算验证测试，在北川打造全省首个警务微创新基地，举办首个“中国人民警察节”110公里接力跑，研发“VR沉浸式实战练兵系统”。组建市级蓝军团队，深入一线基层所队，开展督导、考核、送教和演练15场次，组训民警1000余人次。组织开展绵阳“护网2021”攻防演练、“135”快反现场处置红蓝对抗、全市公安机关应急力量集结演练，切实提升队伍遂行重大任务的能力。

9.服务国家战略开花结果

聚焦成渝地区双城经济圈建设、国家科技创新先行示范区建设等重大战略，持续深化“放管服”改革，大力推广“互联网+公安政务服务”，推行“一机通办”试点项目，市县两级公安政务服务事项网上可办率、“最多跑一次”事项、全程网办事项均达到100%，公安多功能自助服务一体机项目全省领先。制定引进人才“先落户后就业”落户制度，得到市委组织部充分肯定。推出川渝黔户口迁移跨省通办服务，实现绵阳与重庆、贵州户口迁移“一站式”办理。

10.为群众办实事好评如潮

市局推出“我为群众办实事”20条措施、“警察助民公益金”、重点企业“专员制”服务等系列举措，搭建“民宿·乡旅服务融警务平台”，设置各类便民潮汐停车位2800余个，全省首推“私家车注册登记省内异地身份证在绵通办”、24小时网上办结货车入城证、“101”车管服务、校园“护学岗”、“扫码评警”、“i绵阳”路况推送等创新举措，受到中央、省市政法队伍教育整顿督导组高度评价。

2021年，绵阳市公安局被省公安厅记集体二等功；“情指勤舆”一体化实战化改革走在全省前列，被表彰为“全国公安机关情报信息工作成绩突出单位”。城郊派出所智慧样板试点得到公安部高度评价，4项社区警务入围全国“2021社会治理创新案例”；花荄派出所入围全国第二批“枫桥式公安派出所”公示名单。

2022年，全市公安机关将瞄准“全省一流、西部领先、全国有名”奋斗目标一起向未来迈进，努力为建设中国科技城和社会主义现代化绵阳贡献公安力量。

二、机构设置

市公安局下属二级单位4个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入市公安局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绵阳市公安局机关

2. 绵阳市公安局交警支队

3. 绵阳市公安局特巡警支队

4. 绵阳市公安局监管支队

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计57,937.66万元。与2020年相比，收、支总计各增加205.14万元，增长0.36%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加1304.82万元；政府性基金预算财政拨款减少153.56万元；其他收入减少359.66万元；年初结转和结余减少586.46万元。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计57,469.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入56,959.02万元，占99.11%；政府性基金预算财政拨款收入51.22万元，占0.09%；其他收入458.90万元，占0.8%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计57,908.21万元，其中：基本支出40,177.76万元，占69.38%；项目支出17,730.45万元，占30.62%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计57,478.05万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加788.2万元，增长1.39%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加1304.82万元；政府性基金预算财政拨款减少153.56万元；年初结转和结余减少363.08万元。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出57,398.09万元，占本年支出合计的99.12%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1694.23万元，增长3.04%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加1304.82 万元，一般公共预算财政拨款年初结转减少163.07万元，一般公共预算财政拨款年末结转减少552.46万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出57,398.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3.4万元，占0.01%；公共安全（类）49,999.85万元，占87.11%；科学技术（类）支出84.62万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出3,418.89万元，占5.96%；卫生健康支出805.66万元，占1.4%；住房保障（类）支出3,085.67万元，占5.38%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为57,398.09，完成预算99.95%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）  药品事务（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为32,381.72万元，完成预算100%。

    4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为13,686.46万元，完成预算99.79%。决算数小于预算数主要原因是：项目已经进入采购程序，尚未完成支付。

5.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:支出决算为1,236.50万元，完成预算100%。

6.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算为256.18万元，完成预算100%。

7.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）:支出决算为18.00万元，完成预算100%。

8.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为84.04万元，完成预算100%。

9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出:支出决算为2336.95万元，完成预算100%。

10.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为84.62万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为17.94万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为2,160.80万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1,077.99万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为160.26万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为1.90万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

17.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为2.27万元，完成预算100%。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为792万元，完成预算100%。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.39万元，完成预算100%。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2,495.73万元，完成预算100%。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为589.94万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出39,766.96万元，其中：

人员经费35,718.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费4,048.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1,292.69万元，完成预算94.32%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是加强了“三公”经费的使用管理，疫情原因减少了公务接待的发生。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1,285.31万元，占99.43%；公务接待费支出决算7.38万元，占0.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是当年未安排因公出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出1,285.31万元,完成预算98.73%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加133.6万元，增长11.6%。主要原因是油料价格上涨和对执法执勤车辆更换比上年增加。

其中：公务用车购置支出510.27万元。全年按规定更新购置公务用车30辆，其中：轿车25辆、金额437.42万元，载客汽车5辆、金额72.85万元，主要用于执勤执法车辆和载货及载客人员车辆的更新。截至2021年12月底，单位共有公务用车319辆，其中：轿车186辆、越野车40辆、载客汽车35辆、其他车型58辆。

公务用车运行维护费支出775.04万元。主要用于办案、业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.38万元，完成预算10.75%。公务接待费支出决算比2020年增加2.52万元，增长51.85%。主要原因是本年交警支队发生接待费用较上年增幅较大。其中：

国内公务接待支出7.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，322人次（不包括陪同人员），共计支出7.38万元，具体内容包括： 1接待公安部、省厅、南充、自贡调研33人，陪同10人，0.4万元，2接待公安部、省厅、成都调研29人，陪同9人，0.38万元，3接待国务院联席督导组30人，陪同9人，0.42万元，4接待广安是公安局考察组6人，陪同3人，0.1万元，5接待省厅工作组9人，陪同3人，0.13万元，6接待河北保定公安局考察组7人，陪同3人，0.11万元，7接待省厅指导组12人，陪同3人，0.17万元，8接待省厅密码工作组5人，陪同3人，0.09万元，9接待中央办公厅工作组3人，陪同3人，0.07万元，10接待公安部调研组10人，陪同3人，0.14万元，11接待布拖县公安局考察组18人，陪同3人，0.2万元，12接待眉山市公安局工作组11人，陪同3人，0.11万元，13接待南充市公安局工作组11人，陪同3人，0.11万元，14接待遂宁市公安局工作组7人，陪同3人，0.08万元，15接待宜宾市公安局工作组5人，陪同2人，0.06万元，16接待公安部工作组10人，陪同3人，0.1万元，17接待省厅调研组10人，陪同3人，0.14万元，18接待眉山市公安局工作组24人，陪同5人，0.23万元，19接待四川网络市场监管组5人，陪同3人，0.06万元，20接待公安部网安法制组9人，陪同3人，0.1万元，21接待省厅保密检查组4人，陪同3人，0.06万元，22接待南充公安局考察组6人，陪同3人，0.07万元，23接待泸州公安局考察组10人，陪同3人，0.1万元，24接待眉山交警支队6人，0.03万元；25接待国务院安委会第十督导组来川督查22人住宿费及餐费3.76万元；26食堂接待遂宁交警支队13人餐费0.06万元；27宜宾市公安局监管支队到我市公安监管场所学习考察用餐费0.06万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年未发生外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出51.22万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，绵阳市公安局机关运行经费支出4048.78万元，比2020年增加447.43万元，增长12.42%（或与2020年决算数持平）。主要原因是物价上涨特别是燃油价格上涨，导致日常用车成本增加，新大楼搬迁后办公设施用电量增加，同时原办公楼依旧运行，区域增加；并且疫情防控采购日常防疫用品趋于常态，使得运行经费有所增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，绵阳市公安局政府采购支出总额5,235.94万元，其中：政府采购货物支出3,149.94万元、政府采购工程支出761.36万元、政府采购服务支出1,324.63万元。主要用于市公安局办案、业务工作开展采购的装备、项目的维护与维修等支出。授予中小企业合同金额4,774.33万元，占政府采购支出总额的91.18%，其中：授予小微企业合同金额3,614.20万元，占政府采购支出总额的69.03%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵阳市公安局共有车辆319辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车317辆、离退休干部用车1辆.单价50万元以上通用设备45台（套），单价100万元以上专用设备15台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对巡警业务经费项目项目（项目名称）等78个项目开展了预算事前绩效评估，对78个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取60个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对40个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年绵阳市公安局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政部门拨付的零星工作经费等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）  药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

10.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除一般公共服务明确以外的其他一般公共服务支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

12. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

14. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

15. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指公安机关开展特别业务工作的相关支出。

16. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中用于其他科学技术支出（款）以外的科技方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）  老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指财政政府性基金用于上述项目以外的其他城乡社区方面的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

31抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

2021年度绵阳市公安局部门整体支出

绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳市公安局有局机关、交警支队、特巡警支队和监管支队四个二级核算单位. 

（二）机构职能

绵阳市公安局（以下简称市公安局）依据市委市政府确定的工作主要职能包括：

1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和市委、市政府、上级公安机关有关规定、决定；部署、领导、监督和检查全市公安工作。

2.分析全市公安队伍状况，组织、指导全市公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；监督检查公安队伍建设有关规章制度落实情况；按干部管理有关规定协管县市公安局和区公安分局领导干部。

3.调查掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析、研判形势，制定工作对策，及时报告市委、市政府和省公安厅；组织、协调全市公安机关防范、控制和处置邪教组织的违法犯罪活动。

4.指导和加强全市公安机关法制建设，负责对全市公安机关的执法工作进行监督检查，按管辖办理行政诉讼和行政复议案件。

5.组织、指导全市公安机关侦查工作；组织指挥重大行动和侦破部分特大案件。

6.组织、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作和集会、游行、示威活动；组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作；指导并依法处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

7.组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序；打击车匪路霸，查处重特大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的考试考核工作。

8.负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法行为；组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

9.组织实施对来绵的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要场所和国防科研产品运输的安全警卫工作。

10.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。

11.组织、实施全市公安科学技术工作、刑事技术及行动技术建设；负责全市公共信息网络的安全监督、保卫工作。

12.依法指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫及群众性组织的治安防范工作；依法管理全市出入境工作。

13.组织、指导全市公安机关警务督察工作；对全市公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处或督办重大违纪案件；组织、指导全市公安机关审计、信访工作。

14.指导全市公安指挥中心办公室和通信业务建设；制定全市公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全市公安装备和被装、经费；做好局机关的警务保障工作。

15.负责组织指导全市公安机关信息化建设应用和情报信息分析研判工作。

16.指导、协调全市公安机关应急管理、抢险救援工作。

17.指导全市林业公安机关的业务工作。

18.承办市政府禁毒委员会的日常工作。

19.承担市政府公布的有关行政审批事项。

20.承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

（三）人员概况

绵阳市公安局2021年底在职行政编制人员**人，参公管理事业人员**人，非参公事业编制人员**人，离休干部**人，共计**人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年，我局上年结转468.52万元，当年拨款收入57469.41万元，收入合计57937.66万元，当年支出57908.21万元，当年结转29.44万元。2021年预算支出完成率为99.95%。

   （二）部门财政资金支出情况。

2021年财政经费总支出57908.21万元，具体支出情况如下：

1、人员工资福利支出35017.93万元，占总支出的60.47%， 包括（干警的工资、津补贴、奖金、社会保障缴费支出以及辅警和临工工资）；

2、商品和服务支出15053.67万元，占总支出的26%；

3、对个人和家庭的补助支出1141.35万元，占总支出的1.97%；

4、其他资本性支6695.26万元，占总支出的11.56%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

    1.预算编制。

    （1）编制完整性：我局在编制预算时，将各部门的非税收入资金安排的行政事业单位项目也全部纳入部门综合预算管理。我局在2021年共安排了这类项目共16个。

    （2）目标制定情况：2021年，我单位预算项目共有78个。按照绩效目标编制要素完整和绩效指标细化量化的要求，每个项目都分别设置了年度目标、完成时限和绩效目标，其中绩效目标有分为三类：项目完成、项目效益、满意度指标，下设了定性指标和定量指标。

   （3） 编制准确性：单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。

    按照财政部门根据本地财力状况和本单位部门的工作需要，同时依据人员经费支出定额标准和公用经费定额标准，对本部门和单位的年度人员机构和所提出的各项工作任务进行排队，确定本部门必须做的工作.计算每项工作的实际费用，确定要达到的最终效果。

     2021年本单位年初预算编制78个项目，预算金额8609.67万元不存在项目支出调剂情况。

     2.预算执行。

    (1)支出规范情况：我局严格执行预算制度，不存在违规发放工资、奖金和津补贴现象；对专项资金的分配都通过“三重一大”的规定集体决策按程序报批。

   （2）支出控制情况：要充分体现以收定支、收支平衡、略有结余的原则。

   本单位年初预算日常公用经费的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”合计金额981.56万元，2021年决算日常公用经费支出“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”合计金额646.73万元，决算比预算少334.83万元，预决算偏差34.11%，支出控制存在一定误差，还需要加强。

   （3） 预算动态调整：公安工作具有很强的时效性，每年我单位工作重点都会有突发性。在年初预算编制的基础上，经需要追加预算的部门提出申请，待局党委会讨论按照轻重缓急排队审议通过后，报财政局批准，而后实施追加预算。我单位开展事中绩效监控和中期评估相应进行警示纠偏、督促进度、预算调剂，并与结余处置、年终结余处理、下年预算安排挂钩；对部门预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，当年进行预算调剂或下一年度同类支出原则上不再安排。所以2021年度，我单位年度部门预算调整额为0。

    3.完成结果。

    （1）预算完成情况：每年6月，我局要分析预算资金半年执行情况，并进行通报,2021年度，我单位项目(含中央转移支付和追加项目)金额16764万元，6月预算执行4166.57万元，执行率24.85%；10月要再次进行分析，并对执行缓慢的部门发送《财务建议函》或《财务整改通知书》进行督促，对执行迟缓的项目通过《红色预警函》进行预警和中期调整，10月预算执行8073.08万元，执行率48.16%；每年11月，针对执行不力的重点项目和重点部门再次召集专题会议进行督促落实， 12月预算执行15162.74万元，执行率90.45%。

    （2）目标完成情况：2021年末，年初部门预算项目支出78个，完成项目数为78个。

    （3）违规记录：2021年度，我单位接受审计、财政监督检查结果，未发现在预算管理和财务收支等方面的违纪违规问题。

（二）综合管理

1.非税收入管理

（1）政策执行。本单位为政府执法部门，存在非税收入。本单位严格按照规定的项目、标准、征收方式执行非税收入，并及时足额将非税收入缴入专库。2021年度，年初预算非税收入14971.8万元，决算缴入非税收入17876.41万元。

（2）收入解缴。我局非税收入都能按照规定全额解缴入财政专户。但是存在上缴时间买有按照规定时间5日内及时解缴的情况，特别是利息收入，一般是一季度上缴或者等全额收足后再解缴。

2.政府采购管理：

（1）预算管理。我局的办公设备、装备资产等购置严格按照市财政局政府采购相关制度规定的均编制年初预算，执行年度计划没有超预算和无预算情况。

（2）采购实施。我单位政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，均按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。但是我单位2021年存在政府采购项目未完成的情况，局机关1个项目（文艺汇演）未完成。

3.资产管理：

（1）配置使用情况。我单位有专人负责资产管理系统，将下属部门和单位的资产纳入系统管理，新增资产配置预算与部门预算同步编制情况不是完全一致，能够及时将所属国有资产登记入账。

（2）收益核算。单位处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。

4.内控制度管理：

（1）制度建设。近年来，市公安局各部门严格执行部门预算、国库集中收付、政府采购等有关财经制度的同时，不断完善内部控制管理制度，相继制定了《绵阳市公安局财务管理规定》、《关于加强市局机关借款管理的规定》、《市公安局关于实施政府采购的管理规定》、《市公安局关于加强市局机关干警出国管理的规定》、《市公安局公务卡管理暂行规定》、《市公安局机关民警风险救助金管理暂行办法》、《市公安局基本建设财务管理办法》《市公安局关于进一步规范公务支出行为有关问题的通知》等规章制度，并按照要求有的制度定期进行修改，从制度上堵塞财务管理的漏洞，严格部门预算管理。

（2）制度执行。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗，按照要求建立了“四权分离”的制度。

5.三公经费管理：本单位本着厉行节约的原则，严格三公经费的预算控制。2020年度三公经费预算金额1312.27万元，2021年度三公经费预算金额1162.9万元，2021年度三公经费决算支出1292.7万元，决算数超过预算数，主要原因是购置执法执勤用车在预算时，没有预算本级财政资金，而是使用转移支付装备款进行购买。

（三）绩效结果应用

（1）信息公开：本单位整体支出绩效自评情况和项目支出绩效评价情况按照要求及时向社会公开。

（2）整改反馈：根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《四川省<中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法>实施办法》的有关规定，市公安局本着开源节流、科学管理、强化基础、服务基层的指导思想，按照统筹兼顾、保运转、保重点的原则，在充分收集各警种预算信息的基础之上有针对性地进行调研，全面、真实地编制2021年度部门预算。在绩效目标上，要求尽量就行定量定性描述，在专项预算填报中细化支出构成，使项目预算尽量贴近现实和实战。对上年结转资金，我局原则上要求在9月底前执行完毕，并将任务落实到具体部门和人员。对绩效管理过程中发现的问题能够及时整改，同时向财政部门汇报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，绵阳市公安局党委在省公安厅党委和市委市政府的坚强领导下，团结带领全市公安机关广大民辅警，紧紧围绕四川公安“一三五七”发展战略，贯彻落实“111”工作思路，迎难而上、砥砺奋进，以初心不变的定力、沉着应变的智慧、主动求变的勇气，防风险、保安全、抗疫情、护稳定、促发展、抓队伍，推动绵阳公安向着“全省一流、西部领先、全国有名”宏伟目标破浪前行。

1.党史学习教育滋养初心

市局党委坚持高站位谋划、高标准部署，4次专题研究推进党史学习教育，建立“日报告、周总结、月推进”等7项工作机制。班子成员发挥“头雁效应”，认真落实专题调研、督导检查、主题党日、专题党课、为群众办实事等“五个带头”，各级各部门注重实效抓推进，担当作为出实招，确保规定动作做到位、自选动作有特色，全市公安机关党史学习教育呈现出高点站位、各司其职、齐抓共管的良好格局。

2.队伍教育整顿铸警塑魂

按照党中央关于政法队伍教育整顿重大决策部署，绵阳公安闻令而动，迅速吹响“集结号”，纵深推进“筑牢政治忠诚、清除害群之马、整治顽瘴痼疾、弘扬英模精神”的政治大考。出台配套机制12个，具体工作方案30余个，有力推动绵阳公安政治生态进一步优化、纪律作风进一步好转、素质能力进一步增强、执法司法公信力进一步提升。

3.“三大活动”全警脱胎换骨

作为中国科技城的忠诚卫士，面对新形势新使命新挑战，市局党委主动作为、自我革命，集中开展“思想大提升、作风大转变、问题大整改”三大活动，研究制定《局领导“作表率、强作风、严落实”15条措施》，全局上下聚焦涉稳、公共安全、内部安全等6个方面风险隐患深入排查，共查找共性问题187个、个性问题146个，建立“红、黄、蓝”三色预警问题台账，并挂图作战，逐一销账，全警队伍呈现出思想向上提升、作风向好转变、问题向深整改的喜人变化。

4.庆祝建党100周年安保决战决胜

市局聚焦建党100周年安保工作，始终坚持“人民至上、安全第一”的安保理念和“细致、精致、极致”的工作标准，强化政治意识和责任担当。全市各级公安机关紧紧围绕安全保卫“大巡防”、违法犯罪人员“大收网”、治安隐患“大整治”、吸毒人员“大收戒”、校园安全“大检查”、群防群治“大发动”等重点。广大民辅警恪尽职守、顽强拼搏，连续奋战、无私奉献，以实际行动展现了绵阳公安队伍的过硬素质、优良作风和坚强战斗力，为全国公安机关圆满完成庆祝活动安保任务贡献出了绵阳公安力量。

5.“护旗”专项行动全省领先

人民群众的安全感和满意度，是考量平安的“晴雨表”。在全市公安机关以“护旗”系列专项行动为统领，雷霆万钧高压严打之下，全市刑事治安警情同比分别下降2.2%和14.1%，个人极端暴力犯罪“零发生”。共打掉黑恶犯罪团伙31个，侦办九类涉恶案件586件，抓获各类在逃人员1794名，打拐“团圆”行动找回历年失踪儿童170人，命案现案破案率连续十年100%。

6.社会治安防控扎实有效

守护平安，防控为先。市局担纲主责，积极争创全国社会治安防控体系建设示范城市，建成智慧平安小区704个，实有人口覆盖率达36.14%。全市138个运行派出所全部建立“公调对接”机制，共受理矛盾纠纷18667件，成功率达96.33%。培育平安类社会组织14个，发展信息员、自愿者 1.4万余人。1288所中小学幼儿园全部落实“6个百分百”要求。民爆物品安全管理严格落实“五个一律”，烟花爆竹安全监管在全省作经验交流。森林火灾刑事案件“零发生”，专项整治工作得到国务院督导组充分肯定，“平安绵阳”建设取得新的成效。

7.深化公安改革行稳致远

在新时代的赶考路上，市局党委挂帅出征，努力推动议论多年、裹足不前的深层次改革破冰启航，积极稳妥推进绵阳市公安局城市分局直管，挂牌成立科技城新区分局和经开分局，进一步理顺了管理体制，减少了指挥层级，优化了勤务机制，提升了实战能力；出台《绵阳公安高质量发展实施意见》和派出所“新三年规划”，整体优化配置基层一线警力，安排机关民警参与巡防，整合精简全市基层派出所，建设警务室335个、配备社区民警668人，1582个行政村实现“一村一辅警”全覆盖。持续深化警务运行机制改革，“情指勤舆”一体化实战指挥体系建设成效初显，专业打击机制、重大类案件全市集群作战模式以及“大刑侦”“大网安”“大禁毒”机制逐步健全完善，警务效能充分释放。

8.全警实战练兵如火如荼

着眼提升全警履职能力，市局扎实开展实战大练兵，在全省率先开展视觉计算验证测试，在北川打造全省首个警务微创新基地，举办首个“中国人民警察节”110公里接力跑，研发“VR沉浸式实战练兵系统”。组建市级蓝军团队，深入一线基层所队，开展督导、考核、送教和演练15场次，组训民警1000余人次。组织开展绵阳“护网2021”攻防演练、“135”快反现场处置红蓝对抗、全市公安机关应急力量集结演练，切实提升队伍遂行重大任务的能力。

9.服务国家战略开花结果

聚焦成渝地区双城经济圈建设、国家科技创新先行示范区建设等重大战略，持续深化“放管服”改革，大力推广“互联网+公安政务服务”，推行“一机通办”试点项目，市县两级公安政务服务事项网上可办率、“最多跑一次”事项、全程网办事项均达到100%，公安多功能自助服务一体机项目全省领先。制定引进人才“先落户后就业”落户制度，得到市委组织部充分肯定。推出川渝黔户口迁移跨省通办服务，实现绵阳与重庆、贵州户口迁移“一站式”办理。

10.为群众办实事好评如潮

市局推出“我为群众办实事”20条措施、“警察助民公益金”、重点企业“专员制”服务等系列举措，搭建“民宿·乡旅服务融警务平台”，设置各类便民潮汐停车位2800余个，全省首推“私家车注册登记省内异地身份证在绵通办”、24小时网上办结货车入城证、“101”车管服务、校园“护学岗”、“扫码评警”、“i绵阳”路况推送等创新举措，受到中央、省市政法队伍教育整顿督导组高度评价。

2021年，绵阳市公安局被省公安厅记集体二等功；“情指勤舆”一体化实战化改革走在全省前列，被表彰为“全国公安机关情报信息工作成绩突出单位”。城郊派出所智慧样板试点得到公安部高度评价，4项社区警务入围全国“2021社会治理创新案例”；花荄派出所入围全国第二批“枫桥式公安派出所”公示名单。

2022年，全市公安机关将瞄准“全省一流、西部领先、全国有名”奋斗目标一起向未来迈进，努力为建设中国科技城和社会主义现代化绵阳贡献公安力量。

    （二）存在问题

一是公共安全矛盾依然存在。当前，绵阳正处在转型发展、创新发展、跨越发展的关键时期，内外因素与新老问题叠加共振，特别是涉房、涉众型经济犯罪等领域不安定因素凸显，集访、阻工等群体性事件时有发生。

二是设备更新赶不上信息化发展变化。近年来，信息化建设要求高，但是规划存在滞后性，当社会信息化发展已经成熟，才规划设备采购，项目完成后又出现新的发展，希望能够整体设计。

（三）改进建议

    为进一步维护绵阳科技城政治社会稳定，建议党委政府及财政加大对公安工作经费的投入，保障经费及时到位，加强应急处突物资储备建设，加强装备及公安信息化建设，确保各项公安工作顺利开展。

附件：2021年度绵阳市公安局单位（全称）部门整体支出绩效评价得分明细表

2021年度绵阳市公安局部门                           整体支出绩效评价得分明细表

 

2021年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（54分）	预算编制（17分）	编制完整（3分）	3
		目标制定（5分）	4.5
		编制准确（9分）	9
	预算执行（19分）	支出规范（5分）	5
		支出控制（5分）	2
		动态调整（9分）	9
	完成结果（18分）	预算完成（10分）	7.74
		目标完成（6分）	6
		违规记录（2分）	2
综合管理 （36分）	非税收入管理（8分）	政策执行（2分）	2
		及时更新（2分）	2
		收入解缴（4分）	2
	政府采购管理（8分）	预算管理（4分）	4
		采购实施（4分）	3
	资产管理（8分）	配置使用管理（6分）	6
		收益核算（2分）	2
	内控制度管理（8分）	制度建设（5分）	5
		制度执行（3分）	3
	三公经费管理（4分）	预算编制执行（4分）	3
绩效结果应用（10分）	信息公开（4分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
	整改反馈（6分）	结果整改（3分）	3
		应用反馈（3分）	3
合计		100	90.24

 

 

 

附件2

绵阳市公安局（部门）

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

我局年初预算项目有78个，财政专项预算项目3个，中央、省级转移支付资金项目1个。

（二）资金安排情况。

我局全年年初预算项目共有资金8609.67万元,其中局机关26个项目共2817.28万元;监所管理支队28个项目共1504.78万元;交警支队14个项目共3547.9万元；特巡警支队10个项目共739.71万元。

财政专项预算项目共有资金1420万元,其中局机关1个项目1200万元;监所管理支队2个项目共220万元。

转移支付共有4015.5万元，其中局机关2488.5万元；交警支队1527万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

1.我局2021年年初项目预算78个，金额8609.67万元，全年执行金额8402万元，执行率97.59%，未完成年初项目7个，未完成金额207.67万元。未完成年初预算项目分别为：

（1）局机关3个项目：公安业务费项目预算598.5万元，全年执行488.27874万元；警犬生活、训练费及引种费项目预算170万元，全年执行160.3万元；重大装备运行维护费项目预算647.28万元，全年执行646.76万元。

（2）特巡警支队2个项目：巡警业务经费项目预算320万元，全年执行319.985万元；车辆、装备运行维护经费预算200万元，全年执行199.619万元。

（3）交警支队2个项目：移动警务通租用、通讯、网络、光纤租用、各园区自建信号灯费项目预算295万元，全年执行227.76万元；交通事故停车场租赁费项目预算140万元，全年执行120.41万元。

2.2021年财政专项预算项目3个，预算金额为1420万元，实际执行金额为1390.3万元，执行率97.9%。未完成项目为监管支队监区维修改造费项目。

3.转移支付项目全局下达4015.5万元，已执行2688.16万元，执行率66.94%。

（二）总体绩效目标完成情况

 2021年我局共82个项目，资金总额14045.17万元，全年执行12480.46万元，执行率88.86%。主要原因是转移支付资金交警支队采购项目未实施完成。

（三）绩效指标完成情况分析。

年初项目预算78个，金额8609.67万元，全年执行完71个项目，执行金额8402万元，执行率97.59%；

财政专项预算项目3个，预算金额为1420万元，实际执行完2个项目，金额为1390.3万元，执行率97.9%。

转移支付项目全局下达4015.5万元，已执行2688.16万元，执行率66.94%。

（四）项目效益分析。

本年度我局较好的完成了年初既定的预算项目，实现了项目效益，对上级的转移支付，要合理的预计经费，加大预算精准性。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

年初预算项目未完成的有：（1）局机关3个项目：公安业务费项目预算110.22万元未执行完，原因是按项目进度支付款项，项目还未完成；警犬生活、训练费及引种费项目预算9.3万元未执行完，原因是采购结余；重大装备运行维护费项目预算0.52万元未执行完，原因是采购结余。（2）特巡警支队2个项目：巡警业务经费项目预算0.015万元未执行完，原因是采购节约0.015万元；车辆、装备运行维护经费预算0.381万元未执行完，原因是采购警务通节约0.381万元。（3）交警支队2个项目：移动警务通租用、通讯、网络、光纤租用、各园区自建信号灯费项目预算67.24万元未执行完，原因为采购未实施完成，2022年继续执行；交通事故停车场租赁费项目预算19.59万元未执行完，原因为采购未实施完成，2022年继续执行。

财政专项预算项目未完成的有：监管支队监区维修改造费项目29.7万元未执行，原因为疫情导致看守所全封闭，施工单位无法进场，延误工期。

转移支付项目为局机关中央和省政法转移支付资金418.61万元未执行完，原因为疫情原因，战训有5期未举办；交警支队转移支付资金908.73万元未完成，原因为采购未实施完成，2022年继续执行。

（二）下一步改进措施

一是强化规划引领。认真分析历年支出构成、增长比例，及时了解部门需求，提高预算编制、经费分配、经费标准的科学性、合理性。

二是制定年度计划，成立专班，对涉及财务基础工作、内部控制及财务管理的方方面面，开展定期或不定期的财务检查和指导，加强预算执行的实时监控、分析和调整，确保资金效益和执行进度。

三是对涉及转移支付资金到位、执行及系统录入的情况，会同市局审计处对涉及单位进行专项督促检查。

四是实施绩效评估。加强对部门支出的绩效考核，增加预算安排、支出和绩效的透明度，落实科学性、规范性、精细化的理财要求。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.信息公开情况：项目支出绩效自评按要求及时向社会公开。

2.绩效结果整改情况：单位根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理，针对绩效管理过程中提出的问题做到了及时整改。

五、其他需要说明的问题

无

 

 

附：××项目绩效目标自评表

 

公安纪检监察专项经费项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

公安纪检监察专项经费

项目主管部门

绵阳市公安局

资金使用单位

绵阳市公安局

项目资金（万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

9

9

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

9

9

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

通过开展警示教育、信访核查、办理纪检案件等工作，促进党风廉政建设和反腐败工作，治病救人，惩治腐败。

通过开展警示教育、信访核查、办理纪检案件等工作，促进党风廉政建设和反腐败工作，治病救人，惩治腐败。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

驻厅纪检监察组和市纪委交办、协查信访案件线索经费

30.00次

30.00次

数量指标

自办案件经费

15.00次

15.00次

数量指标

警示教育刻录光盘等

60.00个

60.00个

数量指标

纪检案件办理

5.00次

5.00次

成本指标

成本指标

数量：1.00,单位：项,单价：90000.00,金额：90000.00

数量：1.00,单位：项,单价：90000.00,金额：90000.00

质量指标

任务完成情况

完成当年的工作任务

已完成当年的工作任务

时效指标

完成时限

2021年12月31日前

2021年12月31日前

效益指标

可持续影响指标

队伍纪律作风

长期

长期

社会效益指标

对工作的促进作用

促进党风廉政建设和反腐败工作，治病救人，惩治腐败

促进党风廉政建设和反腐败工作，治病救人，惩治腐败

满意度指标

服务对象满意度

上级纪检部门满意率

≥95%

≥95%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

禁毒办工作经费项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

禁毒办工作经费

项目主管部门

绵阳市公安局

资金使用单位

绵阳市公安局

项目资金（万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

35

35

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

35

35

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

完成禁毒委市局下达的各项绩效任务。“6.27”工程得到有效落实，全市无罂粟种植、达到无毒城市创建要求。

完成禁毒委市局下达的各项绩效任务。“6.27”工程得到有效落实，全市无罂粟种植、达到无毒城市创建要求。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

吸毒人员的管控

500.00人次

500.00人次

数量指标

社区戒毒社区康复工作督导、检查

25.00项

25.00项

数量指标

禁种铲毒的检查督导

10.00项

10.00项

数量指标

重点整治工作检查验收

10.00项

10.00项

数量指标

“6.26”国际禁毒日宣传

1.00次

1.00次

数量指标

预防青少年毒品犯罪工作督导、检查、宣传

5.00次

5.00次

质量指标

完成绩效目标任务率

≥98%

≥98%

时效指标

完成时限

2021年12月31日前

2021年12月31日前

成本指标

成本支出

数量：1.00,单位：项,单价：350000.00,金额：350000.00

数量：1.00,单位：项,单价：350000.00,金额：350000.00

效益指标

社会效益指标

有力打击毒品犯罪

“6.27”工程有效落实，吸毒人员得到有效控制，戒毒康复工作走在全省前列，戒毒人员就业率得到提高，吸毒人群有效萎缩。

“6.27”工程有效落实，吸毒人员得到有效控制，戒毒康复工作走在全省前列，戒毒人员就业率得到提高，吸毒人群有效萎缩。

可持续影响指标

有效增强广大人民群众对毒品犯罪危害的认识。

达到全民禁毒、全民反毒，达到吸贩制毒无容身之地。

达到全民禁毒、全民反毒，达到吸贩制毒无容身之地。

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对打击毒品犯罪满意度

≥90%

≥90%

上级领导机关和上级业务部门满意度

≥90%

≥90%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

监所网络运行维护费项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

监所网络运行维护费

项目主管部门

绵阳市公安局监所管理支队

资金使用单位

绵阳市公安局监所管理支队

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

6

6

100%

市级财政资金

6

6

100%

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

按照《四川省公安监管网上巡查指挥督导工作规范（试行）》、《关于规范和加强公安监管场所业务装备建设保障工作的通知》等规定，根据川公发[2012]163号文件，用于保障监管支队视频指挥中心与各监所的网络运行维护费用。

圆满完成了市公安局监管支队视频监控中心网络的日常运行维护，有效保障了视频监控中心的正常运转。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

每月对视频监控中心网络运行维护费

12个月

12个月

质量指标

确保视频监控中心网络运行正常。

100%

时效指标

完成时间。

2021年12月

2021年12月

成本指标

每月对视频监控中心网络运行维护费5000元

6万元

6万元

效 益 指 标

经济效益 指标

社会效益 指标

对监所安全工作、规范执法执勤的促进作用。

100%

生态效益 指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象 满意度指标

说明

无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

城区隔离栏费用项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

城区隔离栏费用

项目主管部门

资金使用单位

绵阳市公安局交通警察支队

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

200

200

100

其中：中央、省补助

市级财政资金

200

200

100

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

交安设施日常维护维修及零星建设已经在2019年进行了公开招标，维护期为三年（2022年9月到期，将重新招标）。同时在合同中确定了各项要求。对绵阳城区交通隔离栏进行维护，其中包括：隔离栏的日常维护维修、事故损坏维修以及城区交通管理需要及大型活动和突发事件所需临时搬迁、调整。

完成总体目标

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

隔离栏搬移（城区大型活动、交通流变化，迁移护栏）数量

2万米

2万米

数量指标

隔离栏维护维修

6万米

6万米

时效指标

完成时间

2021年

2021年

成本指标

隔离栏搬移（城区大型活动、交通流变化，迁移护栏）、隔离栏维护维修费用。

200万元

200万元

效 益 指 标

经济效益 指标

社会效益 指标

保证城区交通通畅，提高交通秩序，确保交通安全.

保证城区交通通畅，提高交通秩序，确保交通安全.

保证城区交通通畅，提高交通秩序，确保交通安全.

可持续影响指标

满意度指标

服务对象 满意度指标

群众满意度

100%

100%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

巡警业务经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			巡警业务经费
项目主管部门			绵阳市公安局		资金使用单位	绵阳市公安局特巡警支队
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	320	319.985		99.99%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	320	319.985		99.99%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	解决支队2021年街面巡逻防控、维稳处突等各方面业务支出，以确保支队顺利完成对我市城区的巡逻防控、维稳处突等工作，有效遏制、打击街面现行违法犯罪活动，维护我市良好治安秩序。				至2021年12月31日解决了支队2021年街面巡逻防控、维稳处突、安保警卫等各方面业务支出，确保了支队顺利完成治安防控任务。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	巡逻防控、维稳处突、防控防暴支出		3200000	3199850	采购货物节约150元
		质量指标
		时效指标	完成时间		2021/12/31	2021/12/31
		成本指标	巡逻防控、维稳处突、反恐防暴支出		3200000	3199850	采购货物节约150元
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对工作的促进作用		解决支队2021年街面巡逻防控、反恐防暴、维稳处突、警卫安保等各方面业务支出，以确保支队顺利完成对我市城区的巡逻防控、反恐暴等工作，有效遏制、打击街面现行违法犯罪活动，维护我市良好治安秩序。	有效解决了支队2021年街面巡逻防控、反恐防暴、维稳处突、警卫安保等各方面业务支出，维护了我市良好治安秩序。
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		90%	98%
说明	无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：各部门不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）

    附件：2021年决算公开部门数据.xls