绵阳市公安局2022年部门预算

 

目 录

 

第一部分  绵阳市公安局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  绵阳市公安局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  绵阳市公安局2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   绵阳市公安局概况

绵阳市公安局

2021年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市公安局职能简介。

（部分职能涉密，暂不公开）。

（二）绵阳市公安局2022年重点工作。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，认真贯彻中央和中央政法委、公安部、省委、省政府以及省公安厅和市委、市政府系列重要讲话精神，弘扬伟大建党精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，坚持党的全面领导，坚持总体国家安全观，坚持统筹发展和安全，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，推动高质量发展，以加强党的政治建设为统领，以防范化解重大风险为基点，以做好党的二十大安保维稳工作、保障党的二十大胜利召开为主线，以“会议已召开，请慎用喜迎、迎接、忠诚保平安”主题实践活动为载体，以开展“磐石”系列专项行动为抓手，以巩固深化党史学习教育和队伍教育整顿成果、锻造“四个铁一般”公安铁军为保证，牢固树立“三大理念”，坚决打好“六场硬仗”，大力实施“五项工程”，全面强化“三种能力”，为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境。

1.坚决打好对敌斗争进攻仗。始终把防范政治安全风险置于首位，坚决防止形成现实危害，深入推进反恐怖斗争。

2.坚决打好风险防控整体仗。全力防范重大社会风险，全面化解各类风险隐患。扎实抓好公安信访问题攻坚化解。全力做好大型展会活动安保工作。密切协同有关部门，持续做好常态化防疫工作，切实筑牢安全可靠的疫情防控屏障。进一步做实做细做精各类应急处突预案，加强实战演练。

3.坚决打好社会治安主动仗。毫不动摇坚持依法严打方针，不断增强人民群众的安全感、满意度。要常态化推进扫黑除恶斗争，依法严打涉黄涉赌、“盗抢骗”等突出违法犯罪。要纵深推进禁毒人民战争，巩固深化病残吸毒人员收戒收治工作机制，重拳打击治理电信网络诈骗犯罪，构建完善全警反诈、全社会反诈格局。持续形成打击跨境赌博，大力整治侵犯公民个人信息等网络违法犯罪，。

4.坚决打好公共安全攻坚仗。会同相关部门强力开展道路交通安全集中整治行动，严格落实危爆物品的管控措施。持续加强森林草原防灭火、大型活动审批管理等工作，及时堵塞安全漏洞、消除安全隐患。要加强公安监所安全管理，全面清除各类风险隐患。

5.坚决打好服务发展升级仗。持续深化公安“放管服”改革，推动“一件事一次办”“全程网办”“跨省通办”等措施落地，推进“一窗通办”“一机通办”试点，拓展电子证照应用范围和场景，进一步提升公安政务服务效能。不断推出更多便民惠企新举措，进一步改进服务态度，提升服务效率和质量，真正让人民群众和市场主体有实实在在的获得感。要完善“园区警务站”“流动服务车”“警企联络员”等机制，加强对重点建设项目伴随服务保障。依法严打各类行霸、市霸，以及涉企诈骗、敲诈勒索、聚众滋扰、恶意阻工等违法犯罪活动，保护企业合法权益。

6.坚决打好专项行动争先仗。深入开展“磐石”系列专项行动，统筹公安机关各类专项行动、活动，确保社会平安稳定。

7.大力实施改革攻坚工程。深化推进警务体制机制改革，推进市县两级“情指勤舆”一体化实战化运行机制建设，完成全市特警专业队伍（力量）组建和标准配置，推进城区“交巡融合”、农村“交所合一”勤务运行机制改革，立足实际，在不同层面探索开展符合形势需求的微改革。

8.大力实施数智赋能工程。坚持向科技要警力，向信息化要战斗力，推动高新技术在公安工作中的创新集成应用。推进智能化应用平台建设，推进智慧交通畅行工程和平安交通工程建设应用，推进“智慧刑侦”建设。

9.大力实施法治提升工程。聚焦加强习近平法治思想学习宣传和教育培训，不断提升各级领导班子和广大民警运用法治思维和法治方式推动发展、打击犯罪、维护稳定、保障平安的能力水平。推进市县两级“一站式”执法办案管理中心加快建设和高效运行，严格落实防止干预司法“三个规定”等制度规定。

10.大力实施强基固本工程。推进派出所高质量发展“新三年规划”高标准实施，全面完成“两队一室”改革。大力推进“枫桥式公安派出所”和公安监所、车管所等级创建活动，深化“六进六边”工作，加快推进公安检查站、街面联勤警务站、智慧平安小区等防控支点建设。

11.大力实施项目引领工程。按照工作项目化、项目清单化、清单责任化的原则，以项目为引领和支撑，统筹推进年度各项工作落实。

二、部门预算单位构成

绵阳市公安局下属二级预算单位4个，其中行政单位4个，主要包括：绵阳市公安局机关（含事业单位绵阳市公安局警犬技术中心）、绵阳市公安局交警支队、绵阳市公安局巡特警支队、绵阳市公安局监管支队。

序号	预算单位名称
1	绵阳市公安局机关（含事业单位绵阳市公安局警犬技术中心）
2	绵阳市公安局交警支队
3	绵阳市公安局巡特警支队
4	绵阳市公安局监管支队

 

第二部分 绵阳市公安局

2022年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

六、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

七、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

九、政府性基金预算支出预算表（表4）

十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

十一、国有资本经营预算支出预算表（表5）

十二、部门预算项目支出绩效目标表（表6，部分项目涉密，未公开）

十三、部门整体支出绩效目标表（表7）

       

部门预算公开表.xlsx

      

第三部分 绵阳市公安局

2022年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部来源于一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。绵阳市公安局2022年收支总预算43332.95万元,比2021年收支预算总数40035.11增加3297.84万元，增长8.24%。主要原因是：住房公积金、公务员医疗补助等人员支出增加，新增部分项目支出及部分项目支出增加等。

（一）收入预算情况

绵阳市公安局2022年收入预算43332.95万元，其中：一般公共预算拨款收入43332.95万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市公安局2022年支出预算43332.9万元，其中：基本支出33874.93万元，占78.17%；项目支出9458.02万元，占21.83%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市公安局2022年财政拨款收支总预算43332.95万元,比2021年财政拨款收支总预算增加3297.84万元，主要原因是住房公积金、公务员医疗补助等人员支出增加，新增部分项目支出及部分项目支出增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入43332.95万元；支出包括：一般公共服务支出4.44万元、公共安全支出36237.60万元、社会保障和就业支出3236.00万元、卫生健康支出1268.22万元和住房保障支出2586.69万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市公安局2022年一般公共预算当年拨款43332.95万元，比2021年预算数增加3297.84万元，主要原因是住房公积金、公务员医疗补助等人员支出增加，新增部分项目支出及部分项目支出增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

工会事务支出4.44万元，占0.01%；行政运行支出27449.53万元，占63.35%；一般行政管理事务支出6531.56万元，占15.07%；信息化建设支出1052.28万元，占2.43%；执法办案支出286.5万元，占0.66%；特别业务支出247.5万元，占0.57%；特勤业务支出9万元，占0.02%；事业运行支出116.21万元；占0.27%；其他公安支出467.70万元，占1.08%；一般行政管理事务支出77.32万元，占0.18%；行政单位离退休支出17.76万元，占0.04%；机关事业单位基本养老保险缴费支出2143.45万元，占4.95%；机关事业单位职业年金缴费支出1071.72万元，占2.47%；其他社会福利支出3.07万元，占0.01%；其他计划生育事务支出2.25，占0.01%；行政（事业）单位医疗支出803.79万元，占1.85%；公务员医疗补助支出462.17万元，占1.07%；住房公积金支出2586.69万元，占5.97%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体服务（款）工会事务（项）2022年预算数为4.44万元，主要用于：部门工会事务支出。

2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算数为27449.53万元，主要用于：在职和离退休干警的人员支出，保障我局日常工作运转需要。

3.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为6531.56万元，主要用于：治安管理、安全保卫、刑事侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、拘押收教场所管理、警犬繁育及驯养、公安纪检监察以及补足办案（业务）差旅费不足等方面。

4.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）2022年预算数为1052.28万元，主要用于：社会治安分类防控体系建设及无线图传网络使用费等方面。

5.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2022年预算数为286.50万元，主要用于：反邪维稳办案、禁毒缉毒办案、打拐工作等方面。

6.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）2022年预算数为247.5万元，主要用于：情报、政保、网安和技侦等业务工作。

7.公共安全（类）公安（款）特勤业务（项）2022年预算数为9万元，主要用于：特殊勤务、警卫工作的开展和支出。

8.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）2022年预算数为116.21万元，主要用于：保障警犬技术中心（事业单位）的日常运行。

    9.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算数为467.70万元，主要用于：重大维稳处突行动预备金、全市大要案奖励支出、扫黑除恶举报奖励、机场安保反恐工作、特巡警防暴犬驯养工作等方面。

10.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）预算数为77.32万元，主要用于：其他行政事务支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为17.36万元，主要用于：未归口管理的行政单位离休人员经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）2022年预算数为2143.45万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）2022年预算数为1071.72万元，主要用于：单位缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2022年预算数为3.07万元，主要用于：

15.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为2.25万元，主要用于：单位在职人员独生子女奖励费支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为801.76万元，主要用于：单位缴纳的行政人员医疗保险费支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.03万元，主要用于：单位缴纳的事业人员医疗保险费支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为462.17万元，主要用于：补助公务员在基本医疗保险用药目录、诊疗项目和医疗服务设施标准范围内的住院医疗费用中个人自付超过一定数额的部分。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为2586.69万元，主要用于：单位按规定为在职人员缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市公安局2022年一般公共预算基本支出33874.93万元，其中：

人员经费31513.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2360.95万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市公安局2022年“三公”经费财政拨款预算数1152.81万，其中：公务接待费59.37万元，公务用车购置及运行维护费1093.44万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2021年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2021年预算下降12.11%。主要原因是：继续压缩公务接待费支出，严格控制公务接待标准。2022年公务接待费计划用于迎接公安部、省公安厅的业务检查、调研；外地公安机关的警务协作；各部门对相关业务部门的公务接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降0.17%。主要原因是：继续按要求压缩公务用车运行维护费支出。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车321辆，其中：轿车194辆，越野车43辆，其他车辆（中巴车、大客车、货车、特种车）84辆。

2022年安排公务用车运行维护费1093.44万元，用于321辆公务用车的燃油费、维修费、保险费、路桥费等方面支出，主要保障警务执法、打击破案、应急演练、业务培训等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市公安局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市公安局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，绵阳市公安局下属市公安局机关（含事业单位警犬技术中心）、市公安局监管支队、市公安局交警支队、市公安局巡特警支队4家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为2360.95万元，比2021年预算2051.7增加309.25万元，增加15%，主要原因是统计口径与往年一致。

（二）政府采购情况

2022年，绵阳市公安局安排政府采购预算1917.77万元，其中，政府采购货物预算263.12万元；政府采购服务预算1654.65万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，绵阳市公安局所属各预算单位共有车辆321辆，其中，定向保障用车2辆、执法执勤用车247辆、特种专业技术用车72辆。单位价值100万元以上大型设备15台（套）。

2022年部门预算未安排车辆购置经费。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年绵阳市公安局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目68个，涉及预算9458.02万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目68个，涉及预算9458.02万元。因部分项目内容涉密（敏感）不予公开。

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

    13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。