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公开时间：2021年9 月26日

 

第一部分 部门（单位）概况................................................(4)

一、基本职能及主要工作.............................................................................................(4)

二、机构设置..................................................................................................................(9)

第二部分 部门（单位）决算情况说明........................................(11)

一、收入支出决算总体情况说明.................................................................................(11)

二、收入决算情况说明.................................................................................................(11)

三、支出决算情况说明..................................................................................................(11)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................(11)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................(12)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................(15)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................................................(16)

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................................(19)

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................................(19)

十、其他重要事项的情况说明 .................................................................................(19)

第三部分 名词解释......................................................(23)

第四部分 附件..........................................................(28)

附件1..............................................................................................................................(28)

附件2...............................................................................................................................(41)

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

绵阳市公安局（以下简称市公安局）依据市委市政府确定的工作主要职能包括：

1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和市委、市政府、上级公安机关有关规定、决定；部署、领导、监督和检查全市公安工作。

2.分析全市公安队伍状况，组织、指导全市公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；监督检查公安队伍建设有关规章制度落实情况；按干部管理有关规定协管县市公安局和区公安分局领导干部。

3.调查掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析、研判形势，制定工作对策，及时报告市委、市政府和省公安厅；组织、协调全市公安机关防范、控制和处置邪教组织的违法犯罪活动。

4.指导和加强全市公安机关法制建设，负责对全市公安机关的执法工作进行监督检查，按管辖办理行政诉讼和行政复议案件。

5.组织、指导全市公安机关侦查工作；组织指挥重大行动和侦破部分特大案件。

6.组织、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作和集会、游行、示威活动；组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作；指导并依法处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

7.组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序；打击车匪路霸，查处重特大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的考试考核工作。

8.负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法行为；组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

9.组织实施对来绵的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要场所和国防科研产品运输的安全警卫工作。

10.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。

11.组织、实施全市公安科学技术工作、刑事技术及行动技术建设；负责全市公共信息网络的安全监督、保卫工作。

12.依法指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫及群众性组织的治安防范工作；依法管理全市出入境工作。

13.组织、指导全市公安机关警务督察工作；对全市公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处或督办重大违纪案件；组织、指导全市公安机关审计、信访工作。

14.指导全市公安指挥中心、办公室的通信业务建设；制定全市公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全市公安装备和被装、经费；做好局机关的警务保障工作。

15.负责组织指导全市公安机关信息化建设应用和情报信息分析研判工作。

16.指导、协调全市公安机关应急管理、抢险救援工作。

17.指导森林公安机关的业务工作。

18.承办市政府禁毒委员会的日常工作。

19.承担市政府公布的有关行政审批事项。

20.承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年全市公安在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，为全市改革发展稳定大局和人民群众安居乐业做出了突出贡献。

1.人民至上打赢抗疫抗洪硬仗

全市公安机关坚持闻令而动、向险而行，坚决打赢抗疫、抗洪两场硬仗。全警动员战“大疫”。出动警力13万余人次，发动治安辅助力量25.2万余人次，全面加强“外防输入、内防扩散”工作，核查来绵车辆12万余辆、人员130余万人次，依法严打涉疫违法犯罪220余起，有力维护了全市“战疫”社会稳定。全力以赴抗“大汛”。在“8.11”洪灾中，全市公安机关精准社会管控、险情监测、隐患排查，协助转移安置受灾群众2万余人，有力确保人民群众生命财产安全。

2.全警全力护航经济社会发展

 紧紧围绕“六稳”“六保”，积极助力复工复产。制定出台全市公安机关支持服务企业尽快达产满产“17条措施”，建立警务服务工作站13个，为近300家企业就近提供户政、交管、出入境等便利服务。围绕京东方、惠科等重点企业主动上门强化服务保障，有力支持企业生产经营。圆满完成科技城建设部际协调会、第八届科博会、全省推动制造业高质量发展现场会等重要安保任务，确保了重大活动绝对安全。

3.依法严打黑恶毒品侵财犯罪

 深入推进扫黑除恶专项斗争，全市共打掉黑恶犯罪组织和团伙161个，侦办九类涉恶案件1008件，起诉犯罪嫌疑人1332人，判决1073 人，打击总量位居全省前列。持续高压打击重点领域犯罪，侦办涉食药环领域刑事案件 118 件，侦破涉毒刑事案件249件，抓获涉毒犯罪嫌疑人478人，缴获毒品74459.34克，捣毁制毒（物品）窝点7个。全力推进冬季“百日攻坚行动”，严厉打击街面盗抢犯罪、扒窃违法犯罪、电信诈骗犯罪，多发性侵财犯罪得到有效遏制。全市公安机关全年共破获各类刑事案件6928件，移送起诉4165人。

4.创新聚力强化社会整体防控

积极构建信息化、立体化社会治安防控体系，全市社区民警全部进入社区（村）基层组织，建立“涪安联盟”、“花城管家”、“群联惠全民防”、“诗城义警”等群防群治组织10个，发展群防群治人员 1.4万余人。创新推动社会治理能力现代化建设，累计建成242个智慧平安小区，覆盖城镇人口31.6万人，覆盖率18.31%，建成数和覆盖率均排名全省第1。深入推进交通安全“减量控大”，查处各类交通违法行为187.1万起，其中醉驾159起、酒驾5575起、毒驾14起、行政拘留122人，确保全市交通安全总体稳定。加强民爆物品安全管理，全市共使用炸药12466吨、雷管424万发，突破用量新高，圆满实现“无流失、不炸响”目标。

5.破解难题持续深化公安改革

在全省率先启动城区“交巡融合”工作机制，交巡混编联合开展卡点盘查，城区交通更加通畅、见警率管事率显著提升；构建农村“交所合一”工作机制，全市派出所警力增加33.3%，接处警平均速度提高28%，实现了“1+1﹥2”的“双赢”目标。推进基层所队正规化、规范化建设，全市运行派出所由171个调整为139个，5人以下所全部消除，“两个40%以上”警力配备标准全部落实，派出所机构设置和力量布局进一步优化。持续深化“放管服”改革，除公安出入境外管业务，市级公安政务服务事项100%实现“最多跑一次”，13项业务实现“全网办”,44项业务实现“快递到家”，交管业务、出入境证照业务及部分外管业务实现市县两级“同步办”、“就近办”；所有符合申请条件的事项实现“马上办”。

6.熔铸铁军加强公安队伍建设

紧紧围绕习近平总书记“四个铁一般”要求，全力锻造政治过硬、本领高强、作风优良的新时代绵阳公安铁军。深入开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，先后建立制度机制89项，排查检视问题133个，指导整改问题105个。认真接受市委巡察，围绕市委巡察组反馈问题制定问题清单、任务清单、责任清单和整改方案，高标准推动整改落地。全警参与争创“枫桥式公安派出所”，6个派出所被省公安厅命名为首批省级“枫桥式公安派出所”，数量位居全省第2。扎实推进全警实战大练兵，持续提升公安执法规范化建设水平，组织各级各类培训282期、竞赛对抗演练46场次、参训民警11230人次，警务实战能力全面提升，一支忠诚担当、守护平安的绵阳公安铁军锻造而成。

二、机构设置

绵阳市公安局下属二级单位5个，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入绵阳市公安局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绵阳市公安局本级机关

2. 绵阳市公安局监所管理支队

3. 绵阳市公安局交警支队

4. 绵阳市公安局特巡警支队

5. 绵阳市公安局森林警察支队

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计57,732.52万元。与2019年相比，收、支总计各增加84.06万元，增长0.15%。主要变动原因是2020年森林警察由林业局转并进入公安局， 剔除森林警察因素。2020年度收、支总计比2019年减少426.4万元，下降0.74%。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计56,677.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入55,654.20万元，占98.19%；政府性基金预算财政拨款收入204.78万元，占0.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入818.56万元，占1.44%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计56,966.40万元，其中：基本支出41,571.93万元，占72.98%；项目支出15,394.47万元，占27.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计56,689.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少0.1万元，下降0.00%。主要变动原因是是2020年森林警察由林业局转并进入公安局， 剔除森林警察因素。实际2020年财政拨款收、支总计56,179.45 万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少510.5万元，下降0.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出55,703.86万元，占本年支出合计的97.78%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加139.73万元，增长0.25%。主要变动原因是是2020年森林警察由林业局转并进入公安局，森林警察一般公共预算财政拨款支出为510.4万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出55,703.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2万元，占0.004%；公共安全（类）48,491.82万元，占87.05%；科学技术（类）支出168.97万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出3,628.88万元，占6.51%；卫生健康支出801.03万元，占1.44%；农林水（类）支出409.15万元，占0.73%；住房保障支出2,202.01万元，占3.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为55,703.86万元，完成预算98.97%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）  食品安全监管（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

2. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为33,568.89万元，完成预算99.98%，决算数小于预算数的主要原因是监所管理支队接待费发生数比预算数少。

3. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为11,895.64万元，完成预算96.75%，决算数小于预算数的主要原因是2020年中央和省级政法转移支付资金下达较晚，按照规定可以在当年完成一定进度；机场分局反恐情报信息合成作战指挥中心建设项目进入采购，按照合同约定下年度实施；监所管理支队在押人员食堂改造因疫情影响，市看守所实行长时间全封闭管理，施工人员无法进入。后疫情常态化后，施工单位加班加点进行施工。

4. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）: 支出决算为1,333.50万元，完成预算100%。

5. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）: 支出决算为243.22万元，59.78完成预算80.27%，决算数小于预算数的主要原因是未完成项目下达资金晚，当年无法全额支付。

6. 公共安全（类）公安（款）特别业务（项）: 支出决算为18.00万元，完成预算100%。

7. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）: 支出决算为33.57万元，完成预算100%。

8. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为1,399.00万元，完成预算98.73%，决算数小于预算数的主要原因是2020年度公安重大装备经费采购实施过程中，第一次流标，现正抓紧实施。

9.科学技术（类）其他科学技术支出（款）  其他科学技术支出（项）: 支出决算为168.97万元，完成预算81.75%，决算数小于预算数的主要原因是该项目为科博会经费，每年科博会经费下达较晚，科博会专项审计完成后才能支付，故不能及时完成。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）: 支出决算为40.85万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为2,199.78万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1,095.69万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）  死亡抚恤（项）: 支出决算为292.56万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为2.44万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为790.57万元，完成预算100%。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.02万元，完成预算100%。

18. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为378.71万元，完成预算100%。

19. 农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）:支出决算为30.44万元，完成预算100%。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1,637.65万元，完成预算99.64%，决算数小于预算数的主要原因是因市住房公积金中心暂停业务办理，增人增资下达的住房公积金还未缴纳。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为564.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出40,573.98万元，其中：

人员经费36,934.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费3,639.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1,151.71万元，完成预算87.76%，决算数小于预算数的主要原因是在审批 “三公”经费的时候严格按照规定，同时对用车审批及运行维护加大核查，使得 “三公”经费严格控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1,146.85万元，占99.58%；公务接待费支出决算4.86万元，占0.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出1,146.85万元,完成预算91.69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少383.14万元，下降25.04%。主要原因是2019年公务用车购置替换老旧车辆较多，2020年车辆购置费减少；同时由于加大力度更新老旧车辆，车辆运维费也减少。

其中：公务用车购置支出481.28万元。包含购置税。全年按规定更新购置公务用车28辆，其中：轿车21辆、金额316.28万元，越野车3辆、金额75万元，载客汽车4辆、金额90万元，主要用于执勤执法车辆和载货及载客人员车辆的更新。截至2020年12月底，单位共有公务用车310辆，其中：轿车181辆、越野车45辆、载客汽车47辆、其他汽车37辆,其他汽车主要是特种装备车辆，如：炊事保障车、事故处理车、拖车等。

公务用车运行维护费支出665.57万元。主要用于办案、业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.86万元，完成预算7.9%。公务接待费支出决算比2019年增加1.47万元，增长43.36%。主要原因是主要原因是本年年初，由于盐亭县分局案件，导致接待公安部和省厅人员批次增多。其中：

国内公务接待支出4.86万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，366人次（不包括陪同人员），共计支出4.86万元，具体内容包括：接待公安部共13人，0.14万元；接待宜宾公安局共8人,0.09万元；接待法制日报共8人，0.09万元；接待省厅政治部共6人，0.07万元；接待遵义公安局共23人，0.22万元；接待省厅治安总队共9人，0.1万元；接待省厅人员共6人，0.07万元；接待省厅网安人员共7人，0.08万元；接待省厅国保共8人，0.09万元；接待公安部研究室共7人，0.08万元；接待省厅特勤共6人，0.07万元；接待公安部防控办共14人，0.15万元；接待巴中公安局共10人，0.11万元，接待省厅讲师团共6人，0.05万元；接待宜宾公安局共15人，0.16万元；接待省厅保密检查共8人，0.09万元；接待广安公安局共7人，0.07万元；接待省级枫桥派出所评议大会共41人，0.33万元；接待大英县公安局共18人，0.2万元；接待省厅人员共5人,0.06万元；接待省厅人员共11人,0.12万元；接待公安部共18人，0.2万元；接待省厅共10人，0.11万元，接待宜宾公安局9人，0.1万元；接待雅安市公安局共14人，0.11万元；接待重庆市公安局共6人，0.07万元；接待甘孜市公安局共11人，0.12万元，接待省厅共7人，0.08万元；接待南充市公安局共15人，0.08万元；接待省厅共5人，0.06万元；接待省厅工作组共8人，0.09万元；接待公安部共28人，0.31万元；接待重庆市公安局共17人，0.19万元；接待省厅共7人，0.07万元；接待公安部调查组24人，0.2万元；接待公安部专家共15人，0.13万元；接待省厅共42人，0.44万元；

接待省森林公安局办公室共5人，0.05万元；接待省森林公安局治安处共6人，0.06万元；接待省森林公安局政治处3人，0.02万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出220.58万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，绵阳市公安局机关运行经费支出3,639.63万元，比2019年增加1,166.30万元，增长68.01%。主要原因是在2020年我局机关大楼搬迁，发生了比往年多的维修费，人工劳务费和办公用品的添置；同时受新冠肺炎疫情影响，购买的防疫物资也纳入机关运行成本，导致机关运行增加很多。

（二）政府采购支出情况

2020年，绵阳市公安局政府采购支出总额2,585.00万元，其中：政府采购货物支出1,249.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,335.32万元。主要用于主要用于市公安局办案、业务工作开展采购的装备、项目的维护与维修等支出。授予中小企业合同金额2,334.19万元，占政府采购支出总额的90.3%，其中：授予小微企业合同金额1,514.06万元，占政府采购支出总额的58.57%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绵阳市公安局共有车辆310辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车270辆、特种专业技术用车38辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备44台（套），单价100万元以上专用设备25台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对项目暂扣违法停车场经费、犯人押解费、监所信息化和监所技术防范设备开展了预算事前绩效评估，对97个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取50个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对97个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年预算支出完成率高达99.7%, 2020年度市公安局整体支出绩效目标基本完成。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看这5个项目对预算资金的使用完全按照申报要求,进度符合业务开展需要,项目绩效目标基本完成年度预定目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“城区隔离栏”“ 特巡警防暴警犬驯养” “干警训练工作”“警犬生活、训练费及引种费”“绵阳市网上公安局运行管理费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城区隔离栏项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了城区在大型活动、交通流变化，迁移护栏等时机车流畅通率，同时对隔离栏维护维修，保证城区交通管理，进一步规范交通秩序，确保公民出行安全。

（2）特巡警防暴警犬驯养项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了支队防暴警犬驯养经费，为支队特警大队警犬中队的正常运转提供有力保障，从而增强支队在反恐武装巡逻及防暴处突、卡点盘查等方面的实效力，确保支队能出色完成各项反恐防暴处突任务。

（3）干警训练工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了一线民警和辅警实战技能，确保了在执法过程中规范化、制度化。

（4）警犬生活、训练费及引种费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了警犬技术大队基地正常运行，为警犬的日常生活提供了良好环境，预防警犬非战斗生病，提高了全市警犬技术实战能力，支持了办案工作的顺利开展。

（5）绵阳市网上公安局运行管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障民众办事办证方便快捷，促进了警民实时互动，支持重要信息和新警情及时发布，提高了群众保护意识和生活满意度。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			城区隔离栏
预算单位			绵阳市公安局交警支队
预算执行情况(万元)	预算数:		200	执行数:	200
	其中-财政拨款:		200	其中-财政拨款:	200
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	用于城区隔离栏搬移（城区大型活动、交通流变化，迁移护栏）、隔离栏维护维修。保证城区交通管理，进一步规范交通秩序，确保交通安全。			用于城区隔离栏搬移（城区大型活动、交通流变化，迁移护栏）、隔离栏维护维修。保证城区交通管理，进一步规范交通秩序，确保交通安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	隔离栏搬移（城区大型活动、交通流变化，迁移护栏）	2万米	2万米
	产出指标	数量指标	隔离栏维护维修	6万米	6万米
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年	2020年
	产出指标	成本指标	隔离栏搬移（城区大型活动、交通流变化，迁移护栏）、隔离栏维护维修。	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：200万 元；金额：200万元	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：200万 元；金额：200万元
	效益指标	社会效益 指标	保证城区交通通畅，提高交通秩序，确保交通安全.	保证城区交通通畅，提高交通秩序，确保交通安全.	保证城区交通通畅，提高交通秩序，确保交通安全.
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			特巡警防暴警犬驯养
预算单位			绵阳市公安局特巡警支队
预算执行情况(万元)	预算数:		30	执行数:	30
	其中-财政拨款:		30	其中-财政拨款:	30
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	解决支队防暴警犬驯养经费，为支队特警大队警犬中队的正常运转提供有力保障，从而增强支队在反恐武装巡逻及防暴处突、卡点盘查等方面的实效力，确保支队能出色完成各项反恐防暴处突任务。			至2020年12月31日解决了支队防暴警犬驯养经费30万元，增强了支队在反恐武装巡逻及防暴处突、卡点盘查等方面的实效力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	警犬驯养经费	23	23
	产出指标	时效指标	完成时间	2020/12/31	2020/12/31
	产出指标	成本指标	警犬驯养经费	30万元	30万元
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	解决支队警犬饲养所需费用，增强支队在反恐武装巡逻及防暴处突、卡点盘查等方面的实效力，确保支队能出色完成各项反恐防暴处突任务。	有效解决了支队警犬饲养所需费用，增强了支队在反恐武装巡逻及防暴处突、卡点盘查等方面的实效力。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%	98%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			干警训练工作
预算单位			绵阳市公安局
预算执行情况(万元)	预算数:		63	执行数:	63
	其中-财政拨款:		63	其中-财政拨款:	63
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为提高一线民警和辅警实战技能，需定期对相关民警（辅警）开展业务技能培训。			为提高一线民警和辅警实战技能，需定期对相关民警（辅警）开展业务技能培训。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	完成3期辅警培训	3期	3期
	产出指标	数量指标	完成市局机关50岁以上男民警和45岁以上女民警定期训练共3期	3期	3期
	产出指标	数量指标	完成3期县级公安机关基层领导干部综合能力提升班	3期	3期
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月以前	2020年12月以前
	产出指标	成本指标	完成3期辅警培训	18万	18万
	产出指标	成本指标	完成市局机关50岁以上男民警和45岁以上女民警定期训练共3期	36万	36万
	产出指标	成本指标	完成3期县级公安机关基层领导干部综合能力提升班	9万	9万
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	提高干警（辅警）警务实战技能	提高干警（辅警）警务实战技能
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参训民警满意度	≥80%	≥80%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			警犬生活、训练费及引种费
预算单位			绵阳市公安局
预算执行情况(万元)	预算数:		170	执行数:	170
	其中-财政拨款:		170	其中-财政拨款:	170
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	不断强化公安警犬各项工作，保障刑侦支队警犬技术打击破案工作顺利开展。			不断强化公安警犬各项工作，保障刑侦支队警犬技术打击破案工作顺利开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	警犬防疫、消毒费	100头	100头
	产出指标	数量指标	警犬生活费	100头	100头
	产出指标	数量指标	警犬训练耗材费	100头	100头
	产出指标	数量指标	引种费	4头	4头
	产出指标	数量指标	警犬治疗费	100头	100头
	产出指标	质量指标	根据警犬工作新形势	不断强化公安警犬各项工作	不断强化公安警犬各项工作
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月以前	2020年12月以前
	产出指标	成本指标	警犬防疫、消毒费	30万	30万
	产出指标	成本指标	警犬生活费	100万	100万
	产出指标	成本指标	警犬训练耗材费	20万	20万
	产出指标	成本指标	引种费	8万	8万
	产出指标	成本指标	警犬治疗费	12万	12万
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	保障刑侦支队警犬技术打击破案工作顺利开展	保障刑侦支队警犬技术打击破案工作顺利开展
	效益指标	可持续影响指标	提高全市警犬技术实战化的能力	引领提升警犬技术攻坚克难的水平	引领提升警犬技术攻坚克难的水平
	满意度指标	服务对象 满意度指标	坚持以民意为导向	始终将打击锋芒对准严重影响社会公共安全感和人民群众满意度的各类犯罪	始终将打击锋芒对准严重影响社会公共安全感和人民群众满意度的各类犯罪

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			绵阳市网上公安局运行管理费
预算单位			绵阳市公安局
预算执行情况(万元)	预算数:		18	执行数:	18
	其中-财政拨款:		18	其中-财政拨款:	18
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为积极顺应信息化时代和互联网发展新要求，牢固树立让“让人民群众少跑路，让信息数据多跑腿”理念，为广大人民群众提供网上办事办证、网上信息查询、网上互动服务，绵阳市公安局于2012年建成与实体公安局并行运行的“绵阳市网上公安局”目前网站访问量达到300万人次。此项经费一是实现网站软件运行顺利安全，二是办证告之实现向群众和民警发送60至70万条次工作业务的手机短消息，三是实现网上咨询随时响应，随时解答；四是确保网站管理和各部门业务维护顺利进行。			为积极顺应信息化时代和互联网发展新要求，牢固树立让“让人民群众少跑路，让信息数据多跑腿”理念，为广大人民群众提供网上办事办证、网上信息查询、网上互动服务，绵阳市公安局于2012年建成与实体公安局并行运行的“绵阳市网上公安局”目前网站访问量达到300万人次。此项经费一是实现网站软件运行顺利安全，二是办证告之实现向群众和民警发送60至70万条次工作业务的手机短消息，三是实现网上咨询随时响应，随时解答；四是确保网站管理和各部门业务维护顺利进行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	掌上公安管理维护费	1年	1年
	产出指标	数量指标	软件升级、技术保障和网站接口运行维护费	1年	1年
	产出指标	数量指标	政务网接入和网络管理维护费用	1年	1年
	产出指标	数量指标	网站安全防护费用	1年	1年
	产出指标	数量指标	网站短信费用	1年	1年
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	产出指标	成本指标	掌上公安管理维护费	5万	5万
	产出指标	成本指标	软件升级、技术保障和网站接口运行维护费	6万	6万
	产出指标	成本指标	政务网接入和网络管理维护费用	2万	2万
	产出指标	成本指标	网站安全防护费用	2万	2万
	产出指标	成本指标	网站短信费用	3万	3万
	效益指标	社会效益 指标	为群众提供便利服务	方便群众咨询、办事、查询和监督，提升公安机关便民服务质量和效能。	方便群众咨询、办事、查询和监督，提升公安机关便民服务质量和效能。
	效益指标	可持续影响指标	网站长期正常运转	长期	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%	90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民警满意度	90%	90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市公安局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对年度政策项目开展了绩效评价，《绵阳市公安局政策项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政部门拨付的零星工作经费等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指食品安全监管等专项工作支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

11. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

13. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

14. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指公安机关开展特别业务工作的相关支出。

15. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指初上述项目以外其他用于公安方面的支出。

17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中用于其他科学技术支出（款）以外的科技方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

27. 农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：指执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指财政政府性基金用于上述项目以外的其他城乡社区方面的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市公安局部门2020年

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

绵阳市公安局有局机关、交警支队、特巡警支队、监管支队和森林警察支队五个二级核算单位. 

（二）机构职能

绵阳市公安局（以下简称市公安局）依据市委市政府确定的工作主要职能包括：

1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和市委、市政府、上级公安机关有关规定、决定；部署、领导、监督和检查全市公安工作。

2.分析全市公安队伍状况，组织、指导全市公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；监督检查公安队伍建设有关规章制度落实情况；按干部管理有关规定协管县市公安局和区公安分局领导干部。

3.调查掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析、研判形势，制定工作对策，及时报告市委、市政府和省公安厅；组织、协调全市公安机关防范、控制和处置邪教组织的违法犯罪活动。

4.指导和加强全市公安机关法制建设，负责对全市公安机关的执法工作进行监督检查，按管辖办理行政诉讼和行政复议案件。

5.组织、指导全市公安机关侦查工作；组织指挥重大行动和侦破部分特大案件。

6.组织、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作和集会、游行、示威活动；组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作；指导并依法处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

7.组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序；打击车匪路霸，查处重特大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的考试考核工作。

8.负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法行为；组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

9.组织实施对来绵的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要场所和国防科研产品运输的安全警卫工作。

10.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。

11.组织、实施全市公安科学技术工作、刑事技术及行动技术建设；负责全市公共信息网络的安全监督、保卫工作。

12.依法指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫及群众性组织的治安防范工作；依法管理全市出入境工作。

13.组织、指导全市公安机关警务督察工作；对全市公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处或督办重大违纪案件；组织、指导全市公安机关审计、信访工作。

14.指导全市公安指挥中、心办公室的通信业务建设；制定全市公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全市公安装备和被装、经费；做好局机关的警务保障工作。

15.负责组织指导全市公安机关信息化建设应用和情报信息分析研判工作。

16.指导、协调全市公安机关应急管理、抢险救援工作。

17.指导森林公安机关的业务工作。

18.承办市政府禁毒委员会的日常工作。

19.承担市政府公布的有关行政审批事项。

20.承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

（三）人员概况

绵阳市公安局2020年底行政编制人员**人，参公管理事业人员**人，非参公事业编制人员**人，离休干部**人，共计**人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年当年财政经费总收入56689.84万元，其中：2020年年初预算总额为38753.62万元，中央转移支付、省补助、市财政追加17105.35万元。结转上年应支未支830.87万元。

   （二）部门财政资金支出情况。

2020年财政经费总支出55924.44万元，具体支出情况如下：

1、人员工资福利支出35815.3万元，占总支出的64.04%， 包括（干警的工资、津补贴、奖金、社会保障缴费支出以及辅警和临工工资）；

2、商品和服务支出14442.83万元，占总支出的25.83%；

3、对个人和家庭的补助支出1339.98万元，占总支出的2.4%；

4、其他资本性支4326.33万元，占总支出的7.74%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

    1.预算编制。

    （1）编制完整性：我局在编制预算时，将各部门的非税收入资金安排的行政事业单位项目也全部纳入部门综合预算管理。我局在2020年共安排了这类项目共22个。

    （2）目标制定情况：2020年，我单位预算项目共有97个。按照绩效目标编制要素完整和绩效指标细化量化的要求，每个项目都分别设置了年度目标、完成时限和绩效目标，其中绩效目标有分为三类：项目完成、项目效益、满意度指标，下设了定性指标和定量指标。

   （3） 编制准确性：单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。

    按照财政部门根据本地财力状况和本单位部门的工作需要，同时依据人员经费支出定额标准和公用经费定额标准，对本部门和单位的年度人员机构和所提出的各项工作任务进行排队，确定本部门必须做的工作.计算每项工作的实际费用，确定要达到的最终效果。

     2020年本单位年初预算编制97个项目，预算金额7761.78万元不存在项目支出调剂情况。

     2.预算执行。

    (1)支出规范情况：我局严格执行预算制度，不存在违规发放工资、奖金和津补贴现象；对专项资金的分配都通过“三重一大”的规定集体决策按程序报批。

   （2）支出控制情况：要充分体现以收定支、收支平衡、略有结余的原则。

   本单位年初预算日常公用经费的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”合计金额841.695万元，2020年决算日常公用经费支出“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”合计金额641.41万元，决算比预算少200.28万元，预决算偏差23.79%，支出控制较合理，但还需要加强。

   （3） 预算动态调整：公安工作具有很强的时效性，每年我单位工作重点都会有突发性。在年初预算编制的基础上，经需要追加预算的部门提出申请，待局党委会讨论按照轻重缓急排队审议通过后，报财政局批准，而后实施追加预算。我单位开展事中绩效监控和中期评估相应进行警示纠偏、督促进度、预算调剂，并与结余处置、年终结余处理、下年预算安排挂钩；对部门预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，当年进行预算调剂或下一年度同类支出原则上不再安排。所以2020年度，我单位年度部门预算调剂额为0，年末部门预算项目支出预算额度财政收回了局机关和监管支队项目结转资金共计296.71万元.

    3.完成结果。

    （1）预算完成情况：每年6月，我局要分析预算资金半年执行情况，并进行通报,2020年度，我单位预算项目金额14018.64万元，6月预算执行4766.96万元，执行率34%；9月要再次进行分析，并对执行缓慢的部门发送《财务建议函》或《财务整改通知书》进行督促，对执行迟缓的项目通过《红色预警函》进行预警和中期调整，9月预算执行7605.19万元，执行率54.25%；每年11月，针对执行不力的重点项目和重点部门再次召集专题会议进行督促落实，11月预算执行10103.17万元，执行率72.07%；12月预算执行13319.87万元，执行率95.02%。

    （2）目标完成情况：2020年末，年初部门预算项目支出97个，完成项目数为93个，未完成了分别是局机关1个和监管支队3个。

    （3）违规记录：2020年度，我单位接受审计、财政监督检查结果，未发现在预算管理和财务收支等方面的违纪违规问题。

（二）综合管理

1.非税收入管理

（1）政策执行。本单位为政府执法部门，存在非税收入。本单位严格按照规定的项目、标准、征收方式执行非税收入，并及时足额将非税收入缴入专库。2019年度，年初预算非税收入15101.8万元，决算缴入非税收入23064.31万元。

（2）收入解缴。我局非税收入都能按照规定全额解缴入财政专户。但是存在上缴时间买有按照规定时间5日内及时解缴的情况，特别是保安资格考试费，一般是一季度上缴或者等全额收足后再解缴。

2.政府采购管理：

（1）预算管理。我局的办公设备、装备资产等购置严格按照市财政局政府采购相关制度规定的均编制年初预算，执行年度计划没有超预算和无预算情况。

（2）采购实施。我单位政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，均按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。但是我单位2020年存在政府采购项目未完成的情况，其中有机场分局1个项目和局机关1个项目。

3.资产管理：

（1）配置使用情况。我单位有专人负责资产管理系统，将下属部门和单位的资产纳入系统管理，新增资产配置预算与部门预算同步编制情况不是完全一致，能够及时将所属国有资产登记入账。

（2）收益核算。单位处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上交财政。

4.内控制度管理：

（1）制度建设。近年来，市公安局各部门严格执行部门预算、国库集中收付、政府采购等有关财经制度的同时，不断完善内部控制管理制度，相继制定了《绵阳市公安局财务管理规定》、《关于加强市局机关借款管理的规定》、《市公安局关于实施政府采购的管理规定》、《市公安局关于加强市局机关干警出国管理的规定》、《市公安局公务卡管理暂行规定》、《市公安局机关民警风险救助金管理暂行办法》、《市公安局基本建设财务管理办法》《市公安局关于进一步规范公务支出行为有关问题的通知》等规章制度，并按照要求有的制度定期进行修改，从制度上堵塞财务管理的漏洞，严格部门预算管理。

（2）制度执行。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗，按照要求建立了“四权分离”的制度。

5.三公经费管理：本单位本着厉行节约的原则，严格三公经费的预算控制。2020年度三公经费预算金额1312.27万元，2019年度三公经费预算金额1382万元，2020年度三公经费决算支出1151.71万元。

（三）绩效结果应用

（1）信息公开：本单位整体支出绩效自评情况和项目支出绩效评价情况按照要求及时向社会公开。

（2）整改反馈：根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《四川省<中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法>实施办法》的有关规定，市公安局本着开源节流、科学管理、强化基础、服务基层的指导思想，按照统筹兼顾、保运转、保重点的原则，在充分收集各警种预算信息的基础之上有针对性地进行调研，全面、真实地编制2020年度部门预算。在绩效目标上，要求尽量就行定量定性描述，在专项预算填报中细化支出构成，使项目预算尽量贴近现实和实战。对上年结转资金，我局原则上要求在9月底前执行完毕，并将任务落实到具体部门和人员。对绩效管理过程中发现的问题能够及时整改，同时向财政部门汇报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

     2020年全市公安机关在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，为全市改革发展稳定大局和人民群众安居乐业做出了突出贡献。

1.人民至上打赢抗疫抗洪硬仗

全市公安机关坚持闻令而动、向险而行，坚决打赢抗疫、抗洪两场硬仗。全警动员战“大疫”。出动警力13万余人次，发动治安辅助力量25.2万余人次，全面加强“外防输入、内防扩散”工作，核查来绵车辆12万余辆、人员130余万人次，依法严打涉疫违法犯罪220余起，有力维护了全市“战疫”社会稳定。全力以赴抗“大汛”。在“8.11”洪灾中，全市公安机关精准社会管控、险情监测、隐患排查，协助转移安置受灾群众2万余人，有力确保人民群众生命财产安全。

2.全警全力护航经济社会发展

 紧紧围绕“六稳”“六保”，积极助力复工复产。制定出台全市公安机关支持服务企业尽快达产满产“17条措施”，建立警务服务工作站13个，为近300家企业就近提供户政、交管、出入境等便利服务。围绕京东方、惠科等重点企业主动上门强化服务保障，有力支持企业生产经营。圆满完成科技城建设部际协调会、第八届科博会、全省推动制造业高质量发展现场会等重要安保任务，确保了重大活动绝对安全。

3.依法严打黑恶毒品侵财犯罪

 深入推进扫黑除恶专项斗争，全市共打掉黑恶犯罪组织和团伙161个，侦办九类涉恶案件1008件，起诉犯罪嫌疑人1332人，判决1073 人，打击总量位居全省前列。持续高压打击重点领域犯罪，侦办涉食药环领域刑事案件 118 件，侦破涉毒刑事案件249件，抓获涉毒犯罪嫌疑人478人，缴获毒品74459.34克，捣毁制毒（物品）窝点7个。全力推进冬季“百日攻坚行动”，严厉打击街面盗抢犯罪、扒窃违法犯罪、电信诈骗犯罪，多发性侵财犯罪得到有效遏制。全市公安机关全年共破获各类刑事案件6928件，移送起诉4165人。

4.创新聚力强化社会整体防控

积极构建信息化、立体化社会治安防控体系，全市社区民警全部进入社区（村）基层组织，建立“涪安联盟”、“花城管家”、“群联惠全民防”、“诗城义警”等群防群治组织10个，发展群防群治人员 1.4万余人。创新推动社会治理能力现代化建设，累计建成242个智慧平安小区，覆盖城镇人口31.6万人，覆盖率18.31%，建成数和覆盖率均排名全省第1。深入推进交通安全“减量控大”，查处各类交通违法行为187.1万起，其中醉驾159起、酒驾5575起、毒驾14起、行政拘留122人，确保全市交通安全总体稳定。加强民爆物品安全管理，全市共使用炸药12466吨、雷管424万发，突破用量新高，圆满实现“无流失、不炸响”目标。

5.破解难题持续深化公安改革

在全省率先启动城区“交巡融合”工作机制，交巡混编联合开展卡点盘查，城区交通更加通畅、见警率管事率显著提升；构建农村“交所合一”工作机制，全市派出所警力增加33.3%，接处警平均速度提高28%，实现了“1+1﹥2”的“双赢”目标。推进基层所队正规化、规范化建设，全市运行派出所由171个调整为139个，5人以下所全部消除，“两个40%以上”警力配备标准全部落实，派出所机构设置和力量布局进一步优化。持续深化“放管服”改革，除公安出入境外管业务，市级公安政务服务事项100%实现“最多跑一次”，13项业务实现“全网办”,44项业务实现“快递到家”，交管业务、出入境证照业务及部分外管业务实现市县两级“同步办”、“就近办”；所有符合申请条件的事项实现“马上办”。

6.熔铸铁军加强公安队伍建设

紧紧围绕习近平总书记“四个铁一般”要求，全力锻造政治过硬、本领高强、作风优良的新时代绵阳公安铁军。深入开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，先后建立制度机制89项，排查检视问题133个，指导整改问题105个。认真接受市委巡察，围绕市委巡察组反馈问题制定问题清单、任务清单、责任清单和整改方案，高标准推动整改落地。全警参与争创“枫桥式公安派出所”，6个派出所被省公安厅命名为首批省级“枫桥式公安派出所”，数量位居全省第2。扎实推进全警实战大练兵，持续提升公安执法规范化建设水平，组织各级各类培训282期、竞赛对抗演练46场次、参训民警11230人次，警务实战能力全面提升，一支忠诚担当、守护平安的绵阳公安铁军锻造而成。

    （二）存在问题

一是信息化速度发展快，公安执法办案需要面临的信息化复杂程度加剧，运用信息手段多样，建设信息化项目存在资金单薄、项目滞后的问题。

二是对存在定性的绩效目标时，往往评判不是很准确。

（三）改进建议

   为进一步维护绵阳科技城政治社会稳定，建议党委政府及财政加大对公安工作经费的投入，保障经费及时到位。组织专家在项目规划时，尽量有超期战略意识，能够让项目建成时具有领先时代性，确保公安工作顺利开展。

 附件2

绵阳市公安局部门

2020年度政策(项目)支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

我局年初预算项目共有97个，财政专项预算项目共有10个，部省转移支付资金项目共1个。

（二）资金安排情况。

我局全年年初预算项目共有资金7761.78万元,其中局机关有33个项目共2200.08万元;机场分局2个项目共56万元;监所管理支队共29个项目，共1455.65万元;交警支队21个项目共3308.94万元；特巡警支队8个项目共713.71万元;森林警察支队4个项目共27.4万元。

财政专项预算项目共有资金969.34万元,其中局机关7个项目共417.65万元;监所管理支队1个项目共156.76万元;特巡警支队2个项目共394.93万元。

转移支付共有3364.00万元，其中局机关2198.00万元；交警支队1446.00万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

年初预算项目执行基本完成，没有全部完成的共有3个项目涉及资金113.40万元。均为监所管理支队3个项目，分别为：在押人员伙食费22.67万元为保障下年初资金、信息化和技术防范设备运维费0.89万元及在押人员食堂改造经费89.84万元。

财政专项预算项目基本完成，没有全部完成的只有4个项目涉及资金152.98万元，全部为局机关项目。有机场分局反恐情报中心建设费37.5万元、扫黑除恶经费59.78万元、重大装备经费17.98万元及科博会经费37.72万元。

转移支付项目基本完成，唯一没有全部完成的为局机关中央和省政法转移支付资金295.69万元。

（二）总体绩效目标完成情况

 2020年，我局有项目共计108个，项目资金总额12095.12万元.未执行完金额为562.07万元，执行率高达95.35%。

（三）绩效指标完成情况分析。

年初预算项目资金共计7761.78万元，未执行金额113.40万元，执行率98.54%。

财政专项项目资金共计969.34万元，未执行金额152.98万元，执行率84.22%。

转移支付项目资金共计3364.00万元，未执行金额295.69万元，执行率91.20%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

年初预算项目未完成的有：1.监所管理支队在押人员伙食费22.67万元为保障下年初资金；2.信息化和技术防范设备运维费0.89万元为保障下年初运行；3.在押人员食堂改造经费89.84万元由于受疫情影响工程进度有点延迟。

财政专项预算项目为完成的有：1.机场分局反恐情报中心建设费37.5万元由于受疫情影响开工延迟；2.扫黑除恶经费59.78万元下达时间较晚；3.重大装备经费17.98万元按照合同当年不应支付；4.科博会经费37.72万元前期使用其他资金垫支待归垫。

转移支付项目为局机关中央和省政法转移支付资金295.69万元下达时间较晚按照程序下年支付。

（二）下一步改进措施

一是强化规划引领。认真分析历年支出构成、增长比例，及时了解部门需求，提高预算编制、经费分配、经费标准的科学性、合理性。

二是制定年度计划，成立专班，对涉及财务基础工作、内部控制及财务管理的方方面面，开展定期或不定期的财务检查和指导，加强预算执行的实时监控、分析和调整，确保资金效益和执行进度。

三是对涉及转移支付资金到位、执行及系统录入的情况，汇同市局审计处对涉及单位进行专项督促检查。

四是实施绩效评估。加强对部门支出的绩效考核，增加预算安排、支出和绩效的透明度，落实科学性、规范性、精细化的理财要求。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.信息公开情况：项目支出绩效自评按要求及时向社会公开。

2.绩效结果整改情况：单位根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理，针对绩效管理过程中提出的问题做到了及时整改。

五、其他需要说明的问题

无。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：各部门（单位）不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）

公安局全局2020年决算公开.xls