绵阳市公安局交通警察支队2021年单位预算编制说明

绵阳市公安局交通警察支队

2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市公安局交通警察支队（单位简称交警支队）职能简介。

负责全市近两万公里道路交通秩序及104万余辆机动车和155万余名驾驶人管理工作。

1.负责城区交通秩序工作，快速处置各类交通事故等事件；

2.适时开展专项治理活动，严厉打击违法犯罪活动；

3.负责处置各类交通违法犯罪行为，抢险救灾，救助群众；

4.负责城区大型活动交通警卫工作；

5.负责驾驶员考试、换证等业务。

（二）交警支队2021年重点工作。

1.进一步完善、推广电警分队建设经验及成果，充分发挥电警分队在智能交通管理、节约警力等方面优势作用，突出其电子抓拍实战运用效能，打造亮点工程；进一步推进智慧交通建设应用工作。要加快推进城区智慧交通项目建设，优化城市交通组织，抢抓机遇，稳步推进“交巡（治）融合”改革，深化警种融合，建立交警、特巡警、城区派出所民警“三警融合”联合作战，交通管理“三管齐下”的机制，通过建立“公安铁骑”“街面屯警”“动中备勤”等快反队伍，着力提升综合管事效率和解决街面警力不足的问题。

2.继续推动“红校义警”和“警保联动”机制，加强沟通协作，营造社会齐抓共管局面；进一步加强与巡特警的沟通交流，推进形成“交巡融合”长效联合机制。

3.加强隐患排查，完善各类交安设施；增强农村道路交通事故预防工作体系，针对2020年农村乡镇管辖范围增多，农村道路交通事故预防是重要工作，切实加强农村交通安全管理工作，最大限度改善农村道路交通环境，进一步筑牢农村地区道路交通安全防护网，总结经验，查漏补缺，多措并举全力推进农村道路交通事故预防工作。

4.要积极拓展宣传渠道，营造良好的社会宣传氛围；同时全体民辅警共同参与，确保大队的交通安全宣传工作任务落到实处。

5.开展业务处理培训全面提升业务技能水平。为强力推进业务处理岗位信息化建设，严格执法办案程序，提高业务技能整体水平，将从多方面对业务处理岗位人员进行业务技能培训，不断提高执法水平，努力树立公安交警依法办案、执法为民的良好形象；抓好队伍能力建设，着力岗位大练兵。一方面以领导干部、业务骨干、一线民警三个重要群体，着力解决领导干部本领恐慌和业务骨干工作不专、水平不高等问题。将先后开展事故、秩序、宣传、法制、枪械等系列培训，努力提升一线业务能力。另一方面积极开展领导干部素质提升行动，通过网校、“学习强国”、战训等多种方式，努力提升领导干部本领能力。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市公安局交通警察支队（单位简称交警支队）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。。绵阳市公安局交通警察支队（单位简称交警支队）2021年收支总预算12121.77万元，比2020年收支预算总数增加108.35万元，主要原因是2021年单位专项支出结合2020年的实际情况有所增加。

（一）收入预算情况

绵阳市公安局交通警察支队（单位简称交警支队）2021年收入预算12121.77万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入12121.77万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市公安局交通警察支队（单位简称交警支队）2021年支出预算12121.77万元，其中：基本支出8573.87万元，占70.73%；项目支出3547.90万元，占29.27%。

三、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市公安局交通警察支队（单位简称交警支队）2021年财政拨款收支总预算12121.77万元,比2020年财政拨款收支总预算增加108.35万元，主要原因是2021年单位专项支出结合2020年的实际情况有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入12121.77万元。支出包括：公共安全支出10769.14万元、社会保障和就业支出772.68万元、卫生健康支出193.61万元、住房保障支出386.34万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市公安局交通警察支队（单位简称交警支队）2021年一般公共预算当年拨款12121.77万元，比2020年预算数增加108.35万元，主要原因是2021年单位专项支出结合2020年的实际情况有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 公共安全支出10769.14万元，占88.84%；社会保障和就业支出772.68万元，占6.37%；卫生健康支出193.61万元、占1.6%；住房保障支出386.34万元，占3.19%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安会支出（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为7221.24万元，主要用于：机关事业单位职工工资、绩效目标、公用经费等。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为3547.90万元，主要用于：完成特定的行政工作任务或发展目标，专项业务工作的经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为515.12万元，主要用于：行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为257.56万元，主要用于：行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）  其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为0.44万元，主要用于：计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为193.17万元，主要用于：行政单位单位基本医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为386.34万元，主要用于：行政单位单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市公安局交通警察支队（单位简称交警支队）2021年一般公共预算基本支出8573.87万元，其中：

人员经费7685.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金、独生子女费。

公用经费888.43万元，主要包括：办公费、会义费、接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市公安局交通警察支队（单位简称交警支队）2021年“三公”经费财政拨款预算数405.26万元，其中：公务接待费14.55万元，公务用车购置及运行维护费390.71万元。

（一）公务接待费较2020年预算与2020年预算持平2021年公务接待费计划用于： 用于来绵检查、考察、调研、学习交流业务的接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算与2020年预算持平。

单位现有公务用车78辆，其中：轿车66辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车8辆，大型客、货车2辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费390.71万元，用于78辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常交通巡逻、交通安全宣传、执法执勤、处理交通事故等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市公安局交通警察支队（单位简称交警支队）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市公安局交通警察支队（单位简称交警支队）2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，绵阳市公安局交通警察支队（单位简称交警支队）机关运行经费财政拨款预算为453.7万元，比2020年预算减少14.3万元，下降3.15%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2021年，绵阳市公安局交通警察支队（单位简称交警支队）安排政府采购预算2193.00万元，主要用于：

1、市政公用设施建设采购城区隔离栏维修维护、搬移；

2、信号灯、限高杆、龙门架、交通标志、箭头灯、悬臂式分道标示牌、标牌、主动发光标牌、倒计时及掉头灯；      

3、汽车摩托车号牌、证照、证芯、固封装置、档案袋、检验合格标志2500000套；

4、车辆及驾驶员管理中心业务用水电；

5、邮政特快专递费、短信告知、印刷法律文书、印刷城区货车通行证、印刷违法行为代码册；

6、移动警务通租用、通讯、网络、光纤租用、各园区自建信号灯；

7. 干警被装

8、新闻中心建设、交通安全宣传及春运交通整治宣传印刷；

9、交通事故处理轻重伤鉴定、尸检、酒驾血检、车辆安全技术、痕迹鉴定；

10、事故、违法车辆暂扣停车场场地租赁；

11、基地租赁、维护；

（该数据务必与“项目预算综合管理系统”采购预算数保持一致）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，绵阳市公安局交通警察支队（单位简称交警支队））共有车辆78辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，厅局领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车78辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置厅局级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

 

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年交警支队所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

附件：1.交警支队2021年预算公开表（1-6）.XLS

        2.交警支队2021年预算项目绩效目标表（表7）.pdf