索引号: 008410258/2019-00175 主题分类: 预算/决算
发文机构: 公安局 发文日期: 2019-09-26
文号: 关键词: 年度公安局决算

2018年度绵阳市公安局决算

2019-09-26 17:18文章来源: 公安局
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第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作(一)主要职能。绵阳市公安局(以下简称市公安局) 主要职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;管理集会、游行、示威活动;管理户政、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;指导和监督国家机关、社会团体、企业、事业组织和重点建设工程的治安保卫工作;以及法律、法规规定的其他职责。(二)2018年重点工作完成情况。 2018年,绵阳市公安局在省公安厅和绵阳市委、市政府的坚强领导下,坚决贯彻落实中央、省委省政府、公安部和省公安厅党委的决策部署,紧扣省厅“一三五”工作部署,坚持稳中求进的总基调,推动了公安工作整体发展。 一是打好“六场战役”,社会政治大局持续稳定。以“春雷”“夏安”“秋风”“冬攻”等专项行动为载体,着力打好政治安全、反恐防暴、扫黑除恶、毒品治理、枪爆隐患、禁赌治乱等“六场战役”。全年,全市共立刑事案件同比下降5.9%,破获刑事案件同比增长19.3%,破案率上升9个百分点;受理治安案件同比下降6.8%。圆满完成“5.12”汶川地震十周年纪念、科博会等重大安保任务。市局国保支队被省政府荣记集体一等功。 二是抓好“五项重点工作”,公安能力水平明显提升。深化“情指动”一体化实战指挥体系建设,市、县公安机关“四部门”一体化警务联合指挥部运行机制建成运行,“专业指挥长”+“专班”工作制度运行良好,“情指一体、情勤对接、扁平指挥”已见成效,合成作战和有效管控、高效处置突发事件,以及有效应对舆情能力进一步增强,对社会管控能力显著提升。深化派出所规范化建设,全市运行派出所由215个缩减至172个,专职社区警务室由75个增至239个,61%的派出所落实了人民调解员驻所,“公调对接”调解成功率达93%,智慧平安小区建设试点成效初显。深化公安执法规范化建设,执法场所连续6年确保了安全,市局连续9年被评为全省公安机关执法质量和执法规范化建设“双优”单位。建立完善多发性侵财类案件快侦多破机制,侵财案件发案数同比下降8.1%,破案数同比上升31.2%,破案率上升8个百分点。深化“一长四必”现场勘查制度的落实,全市刑事案件和“盗抢骗”案件勘查率均达到100%;有效物证提取率达到80%以上。 三是坚持党建引领,公安队伍建设有力推进。围绕“最强支部”建设,深入开展“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育,扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动,推进“3+2”书记项目,“两个作用”进一步发挥。围绕党风廉政建设,组织廉政谈话156次,查处了民警的违规违纪违法问题,起到了警示震慑效应。围绕暖警工程建设,积极兑现民警值勤岗位津贴和加班补贴,稳步推进“两个职务序列改革”,从优待警落实有力。围绕队伍能力素质建设,积极开展“战训合一”培训、实战化警体运动会等活动,以练促战、以训促战、比武促战效果明显。2018年,全市公安机关10个集体和38名个人受到公安部、省政府记功表彰。二、机构设置 绵阳市公安局下属二级单位4个,其中行政单位4个。纳入市公安局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1. 绵阳市公安局局机关2. 绵阳市公安局交警支队3. 绵阳市公安局监管支队4. 绵阳市公安局特巡警支队 第二部分 2018年度部门决算情况说明一、 收入支出决算总体情况说明 2018年度收入总计58274.86万元、支出总计59514.68万元。与2017年相比,收入增加4427.71万元,增长8.22%、支出总计增加7251.73万元,增长13.88%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加4045.01万元、政府性基金预算财政拨款收入增加313.84万元、其他收入增加68.86万元;基本支出增加4842.98万元,项目支出增加2408.74万元。二、 收入决算情况说明2018年本年收入合计58274.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入57220.88万元,占98.19%;政府性基金预算财政拨款收入313.84万元,占0.54%;其他收入740.14万元,占1.27%。三、 支出决算情况说明2018年本年支出合计59514.68万元,其中:基本支出42736.68万元,占71.81%;项目支出16778万元,占28.19%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年财政拨款收入总计57534.72万元、支出总计58904.65万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加4358.85万元,增长8.2%、支出总计增加7273.76万元, 增加14.09%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加4045.01万元、政府性基金预算财政拨款增加313.84万元;一般公共预算财政拨款支出增加6959.92万元、政府性基金预算财政拨款支出增加313.84万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年一般公共预算财政拨款支出58590.8万元,占本年支出合计的98.45%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6959.9万元,增长13.48%。主要变动原因一是补发干警加班补贴、绩效奖金、离退休慰问金及相应养老保险、职业年金、公积金、住房补贴等导致的人员支出增加,二是专项工作增多导致的专项支出增加,三是大力推进装备建设力度,装备购置支出大大增加。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018年一般公共预算财政拨款支出58590.8万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出52575.72万元,占89.73%;社会保障和就业(类)支出3578.18万元,占6.11%;医疗卫生与计划生育(类)支出562.78万元,占0.96%;住房保障(类)支出1874.12万元,占3.2%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为58590.8万元,完成预算98.23%。其中:1.公共安全(类)公安(款)行政运行(项): 支出决算为36708.06万元,完成预算99.96%,决算数小于预算数的主要原因是基本支出结转13.27万元,部分部门12月业务费用未及时报销,导致经费未能及时支付,待下年初支付。2. 公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为5564.77万元,完成预算88.51%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转722.07万元,①公安转移支付装备资金下达晚,专用装备采购手续较多,部分转入下年实施后支付。②部分专款如科博会经费、转移支付资金战训经费下达较晚,部分支出待下年支付。③2018年市财政保障的重大装备经费待采购程序全部结束后才予以支付。3. 公共安全(类)公安(款)治安管理(项): 支出决算为819.92万元,完成预算100%。4. 公共安全(类)公安(款)国内安全保卫(项): 支出决算为110万元,完成预算100%。5.公共安全(类)公安(款)刑事侦查(项): 支出决算为80万元,完成预算100%。6.公共安全(类)公安(款)出入境管理(项): 支出决算为137万元,完成预算100%。7.公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项): 支出决算为549.25万元,完成预算71.1%,决算数小于预算数的主要原因是项目结转223.25万元,2018年中央和省补助禁毒经费下达较晚,待下年支付,部分装备由省厅下年实施。8.公共安全(类)公安(款)道路交通管理(项): 支出决算为5462.52万元,完成预算100%. 9.公共安全(类)公安(款)网络侦控管理(项): 支出决算为50万元,完成预算100%。10.公共安全(类)公安(款)反恐怖(项): 支出决算为60万元,完成预算100%。11.公共安全(类)公安(款)居民身份证管理(项): 支出决算为10万元,完成预算100%,。12公共安全(类)公安(款)网络运行及维护(项): 支出决算为451.28万元,完成预算100%。13.公共安全(类)公安(款)拘押收教场所管理(项): 支出决算为1220.73万元,完成预算100%。14.公共安全(类)公安(款)警犬繁育及训养(项): 支出决算为170万元,完成预算100%。15.公共安全(类)公安(款)信息化建设(项): 支出决算为80万元,完成预算100%。16.公共安全(类)公安(款)事业运行(项): 支出决算为21.54万元,完成预算100%。17.公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项): 支出决算为1053.35万元,完成预算92.07%,决算数小于预算数的主要原因是警犬训练基地基建工程需按工程进度拨付资金,结转的90万元待基建工程完工时支付。18.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项): 支出决算为27.3万元,完成预算100%。19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为46.69万元,完成预算100%。 20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为2388.02万元,完成预算100%。 21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为946.66万元,完成预算100%。 22.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为196.81万元,完成预算100%。23.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为3.8万元,完成预算100%。24.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):支出决算为8万元,完成预算100%。25.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为548.83万元,完成预算98.4%。主要原因为部分单位未及时缴纳在职人员12月医疗保险,待下年初支付。26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为1.15万元,完成预算100%。27.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育(款)其他医疗卫生与计划生育(项):支出决算为1万元,完成预算100%。28.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为1395.89万元,完成预算100%。29.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):支出决算为478.23万元,完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出42736.68万元,其中:人员经费39582.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费3154.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1501.46万元,超出预算8.64%,决算数超出预算数的主要原因是年初我局公车购置没有预算,市公安局机关和交警支队使用追加预算经费(中央转移支付装备购置费和省交警总队下拨装备专款)进行公务用车购置,以更换超期服役、车况不佳的部分执法执勤车辆。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1494.98万元,占99.57%;公务接待费支出决算6.48万元,占0.43%。具体情况如下:1.因公出国(境)经费支出0万元。因公出国(境)支出决算比2017年减少5.8万元,下降100%。主要原因是2018年未发生因公出国(境)支出。2.公务用车购置及运行维护费支出1494.98万元,超出预算15.31%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加608.24万元,增长68.59%。主要原因是2017年、2018年均未在年初预算中安排公车购置,但因为业务需要,我局2018年在追加的中央和省装备购置专款中安排了公务用车购置经费,用于更换超期服役、车况不佳的部分执法执勤车辆。其中:公务用车购置支出759.61万元。全年按规定更新购置公务用车29辆,其中:轿车19辆、金额392.89万元;越野车2辆、金额121.7万元;载客汽车8辆、金额245.02万元,主要用于执法办案和业务工作。截至2018年12月底,单位共有公务用车292辆,其中:轿车220辆、越野车24辆、载客汽车48辆。公务用车运行维护费支出735.37万元。主要用于办案、业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费支出6.48万元,完成预算7.58%。公务接待费支出决算比2017年减少5.44万元,下降45.64%。主要原因是我局继续从严控制公务接待标准,从严格事前审批手续到完善财务报销附件等方面杜绝不合规定的接待,严格控制人均就餐标准等。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待均为国内接待,接待了80批次710人次,共计支出6.48万元,具体内容包括:市公安局机关接待公安部、省公安厅、海南等其他省市或省内乐山、广元、雅安、攀枝花等其他地市州公安机关考察(调研)组30批次 280人次,支出30391元;交警支队接待省环保厅、交警总队、车管处、秩序处、事故处、德阳、巴中、南充、遂宁、重庆、广元考察组37批次315人,支出21805元;监管支队接待公安部、省公安厅、九江、贵阳、德阳、巴中、达州考察组等单位13批次115人,支出12588元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2018年政府性基金预算拨款支出313.84万元。完全用于城乡社区(类)国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)313.84万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明绵阳市公安局2018年无国有资本经营预算支出。十、 预算绩效情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,对91个项目编制了绩效目标,年终执行完毕后,对91个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018年预算支出完成率为98.23%,较上年度增加3.41个百分点。未完成计划均为项目结转,继续在2019年实施。2018年度市公安局整体支出绩效目标基本完成。(二)项目绩效目标完成情况。 本部门在2018年度部门决算中反映“网监维护费”、“政治部表彰奖励经费”、“刑侦支队警犬生活、防疫及引种费”、“治安支队“三电”设施安全保护工作经费”、“刑侦技术检验材料费及DNA数据库建设经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。1. 网监维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了以大数据整合和运用为核心,科技强警,建设对社会治理要素的全方位管控体系,为反恐处突、维护社会稳定和打击犯罪提供强大的技术保障。2. 政治部表彰奖励经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了各警种民警的工作积极性,树立了先进模范典型,鼓舞了士气,对工作的开展起到了极大的促进作用。3. 刑侦支队警犬生活、防疫及引种费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了警犬技术大队新基地正常运行,为警犬的日常生活提供良好的环境,预防警犬非战斗生病,提高全市警犬技术实战能力,对刑侦警犬技术打击破案工作的顺利开展提供保障。4. 治安支队“三电”设施安全保护工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,预防和减少了各类盗窃和破坏“三电”设施的违法犯罪行为,保障“三电”设施安全运行和正常生产生活学习秩序。5. 刑侦技术检验材料费及DNA数据库建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障现场勘查及刑事技术检验鉴定实际需要,有力保障绵阳市各类案事件的检验鉴定,有效打击犯罪。项目支出绩效目标完成情况表(一)(2018 年度)项目名称 网监维护费预算单位 市公安局网安支队预算执行情况(万元) 预算数: 50 执行数: 50 其中-财政拨款: 50 其中-财政拨款: 50 其它资金: 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 以大数据整合和运用为核心,科技强警,建设对社会治理要素的全方位管控体系,为反恐处突、维护社会稳定和打击犯罪提供强大的技术保障。 以大数据整合和运用为核心,科技强警,建设对社会治理要素的全方位管控体系,为反恐处突、维护社会稳定和打击犯罪提供强大的技术保障。绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量及成本指标 平台维护费 15台,单价0.8万元,总额12万 对15台设备进行维护,总额12万元 项目完成指标 数量及成本指标 系统维护费 900台,单价422元,总额38万元 对900台设备进行维护,总额38万元 项目完成指标 时效指标 时间起止 2018年1月1日至2018年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日 效益指标 社会效益指标 对工作的促进作用 通过大数据的综合运用,为反恐处突、维护社会稳定和打击犯罪提供强大的技术保障。 通过大数据的综合运用,为反恐处突、维护社会稳定和打击犯罪提供强大的技术保障。 满意度指标 满意度指标 网安支队侦查人员满意度 ≥95% ≥95%项目支出绩效目标完成情况表(二)(2018 年度)项目名称 政治部表彰奖励经费预算单位 绵阳市公安局政治部预算执行情况(万元) 预算数: 200 执行数: 200 其中-财政拨款: 200 其中-财政拨款: 200 其它资金: 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 对先进表彰,树立模范,鼓舞士气,带动全员 士气高涨,全员积极性高绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量及成本指标 集体三等功 25个,单价1万元,总额25万元 对25个集体进行表彰,总额25万元 项目完成指标 数量及成本指标 集体嘉奖 54个,单价0.5万元,总额27万元 对54个集体进行表彰,总额27万元 项目完成指标 数量及成本指标 个人三等功 150个,单价0.5万元,总额75万元 对150个先进民警进行表彰,总额75万元 项目完成指标 数量及成本指标 个人嘉奖 130个,单价0.2万元,总额26万元 对130个先进民警进行表彰,总额26万元 项目完成指标 数量及成本指标 辅警三等奖 30个,单价0.3万元,总额9万元 对30个先进辅警进行表彰,总额9万元 项目完成指标 数量及成本指标 辅警四等奖 120个,单价0.2万元,总额24万元 对120个先进辅警进行表彰,总额24万元 项目完成指标 数量及成本指标 辅警五等奖 140个,单价0.1万元,总额14万元 对140个先进辅警进行表彰,总额14万元 项目完成指标 时效指标 完成时间 2018年12月 2018年12月 效益指标 社会效益指标 对工作的促进作用 表彰先进,鼓舞士气 表彰先进,鼓舞士气项目支出绩效目标完成情况表(三)(2018 年度)项目名称 刑侦支队警犬生活、防疫及引种费预算单位 市公安局刑侦支队预算执行情况(万元) 预算数: 120 执行数: 120 其中-财政拨款: 120 其中-财政拨款: 120 其它资金: 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 保证警犬技术大队新基地正常运行 警犬技术大队新基地正常运行绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量及成本指标 警犬生活费 122只,单价6860.7元,总额83.7万元 122只,单价6860.7元,总额83.7万元 项目完成指标 数量及成本指标 警犬防疫、消毒费 122只,单价0.15万元,总额18.3万元 122只,单价0.15万元,总额18.3万元 项目完成指标 数量及成本指标 警犬治疗费 122只,单价0.1万元,总额12万元 122只,单价0.1万元,总额12万元 项目完成指标 数量及成本指标 警犬引种费 3只,单价2万元,总额6万元 3只,单价2万元,总额6万元 项目完成指标 时效指标 完成时间 2019年1月前 2018年12月 效益指标 社会效益指标 对工作的促进作用 保障刑侦支队警犬技术打击破案工作顺利开展 保障刑侦支队警犬技术打击破案工作顺利开展 满意度指标 满意度指标 坚持以民意为导向 始终将打击锋芒对准严重影响社会公共安全感和人民群众满意度的各类犯罪 始终将打击锋芒对准严重影响社会公共安全感和人民群众满意度的各类犯罪项目支出绩效目标完成情况表(四)(2018 年度)项目名称 治安支队“三电”设施安全保护工作经费预算单位 市公安局治安支队预算执行情况(万元) 预算数: 30 执行数: 30 其中-财政拨款: 30 其中-财政拨款: 30 其它资金: 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 三电”设施安全,无重大案事件发生。 三电”设施安全,无重大案事件发生。绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量及成本指标 防盗、防破坏奖励经费 根据发生次数和损失金额,总额控制在10万元 总金额10万元 项目完成指标 数量及成本指标 聘请人员工资 2人,单价5万元,共10万元 总金额10万元 项目完成指标 数量及成本指标 印制宣传资料费 1万件,单价5元,共5万元 发放宣传册共5万元 项目完成指标 数量及成本指标 油料及车辆维护费 汽车1辆,共3万元 总额共3万元 项目完成指标 数量及成本指标 会议及人员差旅费 总额2万元 总额共2万元 项目完成指标 质量指标 “三电”设施安全运行 无重大案件事故发生 无重大案件事故发生 项目完成指标 时效指标 长期 长期 长期 效益指标 社会效益指标 正常生产生活学习秩序 服务经济发展,保障正常生产、生活秩序 服务经济发展,保障正常生产、生活秩序 满意度指标 满意度指标 “三电”企业满意度 ≥90% ≥90%项目支出绩效目标完成情况表(五)(2018 年度)项目名称 刑侦技术检验材料费及DNA数据库建设经费预算单位 市公安局刑侦支队预算执行情况(万元) 预算数: 80 执行数: 80 其中-财政拨款: 80 其中-财政拨款: 80 其它资金: 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 满足现场勘查及刑事技术检验鉴定实际需要,有力保障绵阳市各类案事件的检验鉴定,有效打击犯罪。 满足现场勘查及刑事技术检验鉴定实际需要,有力保障绵阳市各类案事件的检验鉴定,有效打击犯罪。绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量及成本指标 DNA试剂盒及相关耗材 1批,单价50万元,总额50万元 1批,单价50万元,总额50万元 项目完成指标 数量及成本指标 毒物毒品检验耗材 1批,单价20万元,总额20万元 1批,单价20万元,总额20万元 项目完成指标 数量及成本指标 现场勘查耗材 1批,单价7万元,总额7万元 1批,单价7万元,总额7万元 项目完成指标 数量及成本指标 文件检验、法医等其他专业耗材 1批,单价3万元,总额3万元 1批,单价3万元,总额3万元 项目完成指标 质量指标 现场勘查和检验鉴定工作规范准确 为有效打击犯罪提供技术支持 为有效打击犯罪提供技术支持 项目完成指标 时效指标 完成时间 2019年1月前 2019年1月前 效益指标 社会效益指标 对工作的促进作用 保障全市现场勘查及刑事技术检验鉴定工作开展 保障全市现场勘查及刑事技术检验鉴定工作开展 满意度指标 满意度指标 坚持以民意为导向 始终将打击锋芒对准严重影响社会公共安全感和人民群众满意度的各类犯罪 始终将打击锋芒对准严重影响社会公共安全感和人民群众满意度的各类犯罪(三)部门开展绩效评价结果。本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《绵阳市公安机2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。十一、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2018年,市公安局机关运行经费支出3154.47万元,比2017年减少580.08万元,下降15.53%。主要原因是大力压缩了日常公用经费开支。(二)政府采购支出情况2018年,市公安局政府采购支出总额3757.94万元,其中:政府采购货物支出2459.01万元、政府采购工程支出38.8万元、政府采购服务支出126.13万元。主要用于一般办公设备、公安专用设备、城市“天网”、智能化交通指挥系统信息网络购建、交警事故现场检测及勘查设备、反恐处突装备等的采购支出。(三)国有资产占有使用情况截至2018年12月31日,市公安局共有车辆292辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车225辆、特种专业技术用车65辆。单价50万元以上通用设备32台(套),单价100万元以上专用设备16台(套)。 第三部分 名词解释1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指行政单位(含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。5.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(含实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。6.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):指各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。7.公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项):指各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。8.公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项):指各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。9.公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项):指各级公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。10.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):指各级公安机关开展禁毒工作的支出。11.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):指各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。12.公共安全支出(类)公安(款)网络侦控管理(项):指各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。13.公共安全支出(类)公安(款)反恐怖(项):指各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。14.公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项):指各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。15.公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项):指各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。16.公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项):指各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。17.公共安全支出(类)公安(款)警犬繁育及训养(项):指各级公安机关警犬繁育及训养的支出。18.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。19.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。20.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项):指强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支,包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。21.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项):指强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支,包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。22.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项):指强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。23.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经查账费。25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。28.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。29.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。30.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。31.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指除上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出。32.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):指用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。33.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费用的支出。34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。36.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。37.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。38.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 39.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。40.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件绵阳市公安局2018年市公安局整体支出绩效报告一、部门概况(一)机构组成绵阳市公安局有局机关、交警支队、特巡警支队和监管支队四个二级核算单位,下属看守所、拘留所、收教所、戒毒所、机场分局等27个下级单位。(二)机构职能绵阳市公安局承担预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;管理集会、游行、示威活动;管理户政、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;指导和监督国家机关、社会团体、企业、事业组织和重点建设工程的治安保卫工作;以及法律、法规规定的其他职责。(三)人员概况绵阳市公安局2018年底行政编制1374人(其中:干警1370人、工人4人),事业编制32人,年末实有在职人员1406人(其中干警1370人,工勤人员4人,参照公务员管理的事业人员32人),离休干部2人。二、部门财政资金收支情况(一)部门财政资金收入情况。2018年当年经费总收入57,534.72万元,其中:2018年年初预算总额为35,157.51万元,中央转移支付、省补助、市财政追加及其他单位补贴22,377.21万元。结转上年应支未支2,405.15万元。 (二)部门财政资金支出情况。2018年经费总支出59,514.68万元,具体支出情况如下:1、人员工资福利支出38,070.54万元,占总支出的63.97%, 包括(干警的工资、津补贴、奖金、社会保障缴费支出以及临工工资);2、商品和服务支出15,451.69万元,占总支出的25.96%;3、对个人和家庭的补助支出1,756.68万元,占总支出的2.95%;4、基本建设支出353.2万元,占总支出的0.6%;5、其他资本性支3,882.57万元,占总支出的6.52%。 三、部门财政支出管理情况(一)预决算编制情况根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《四川省<中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法>实施办法》的有关规定,市公安局本着开源节流、科学管理、强化基础、服务基层的指导思想,按照统筹兼顾、保运转、保重点的原则,在充分收集各警种预算信息的基础之上有针对性地进行调研,全面、真实地编制2018年度部门预算。在绩效目标上,要求尽量就行定量定性描述,在专项预算填报中细化支出构成,使项目预算尽量贴近现实和实战。对上年结转资金,我局原则上要求在9月底前执行完毕,并将任务落实到具体部门和人员。按照市财政局要求,我局按时完成了2018年度部门决算的编制工作。决算中,2018年财政拨款57,534.72万元,其他收入740.14万元,本年收入合计58,274.86万元;上年结转2,647.5万元(其中财政拨款结转2,427.41万元);2018年基本支出42,736.68万元,项目支出16,778万元,本年支出合计59,514.68万元(其中财政拨款支出58,904.64);2018年结转下年1,407.68万元(其中财政拨款结转1,057.49万元)。(二)执行管理情况每年6月,我局要分析预算资金半年执行情况,并进行通报;9月要再次进行分析,并对执行缓慢的部门发送《财务建议函》或《财务整改通知书》进行督促,对执行迟缓的项目通过《红色预警函》进行预警和中期调整;每年11月,针对执行不力的重点项目和重点部门再次召集专题会议进行督促落实。(三)支出绩效情况1、部门支出绩效(1)行政运转保障2018年,市公安局在局党委的领导下,在省厅业务部门、市财政及局有关部门的关心支持下,紧紧围绕市局各项中心工作,始终坚持开源节流、科学管理、强化基础、服务基层的指导思想,通过积极努力的工作,全年经费收支总体平衡,有效保障了公安日常工作的正常运转,保证了公安重点工作的顺利开展。(2)机关厉行节约 单位:万元名 称 2018年预算 2018年决算 人(车)均决算支出 2017年决算 人(车)均决算支出因公出国(境)费 0 0 0  5.8 0公务接待费 85.47 6.48 0.01 11.92 0.01 公车购置费 0 759.61 21.7 0  公车运行维护费 1,296.53 735.37 2.52 886.74 2.99合计 1382 1501.46   904.46   2018年我局机关公务接待费继续压缩,相比2018年预算数压缩92.42%,相比2017年决算数降低45.64%;公车运行维护费相比2018年预算数压缩43.28%,相比2017年决算数降低17.07%;会议费支出14.16万元,相比2017年度的83.81万元减少69.65万元,降低83.1%。主要原因为2018年我局严格会议费事前审批和报销,压缩了很多不必要的会议支出。(3)机关节能降耗 我局从2016年开始采取各种措施来节能降耗。一是将市局机关所有老式灯管分批更换为新的节能灯管。二是落实责任,水电工切实负起责任,定期检查各办公区各楼层的下水道情况,杜绝龙头滴水、漏水和长流水等浪费现象。三是加大市局机关的单车核算管理力度,对部分支出明显不合理的单车进行警示。 2018年度,我局机关水费、电费和燃油费共计开支362.51万元,相比2016年的406.16万元节省了43万余元,下降了10.75%。2、专项预算项目支出绩效 (1)资金绩效分配情况 为适应新预算法和精准保障的要求,市局警保处在深入部门调查了解部门经费需求的基础上,全面清理、分析各项经费来源,进一步强化资金统筹、统管力度,提升经费(特别是专项经费)的使用绩效,对一般性支出进行了压缩,对一线实战部门的重点经费需求进行了重点保障,有效保证了每笔资金特别是项目资金的支出绩效。 (2)项目资金管理情况 市局财务室设立专门的稽核岗位,由专人负责市局机关的稽核工作。稽核人员严格执行各项财经纪律,在重点支出项目(如“三公”经费、会议费、培训费、差旅费、装备经费、基建经费等)上加大审核力度,确保所有支出合法合规。 在项目编报和执行时,充分发挥专家库的作用,保证了项目立项前和执行中的绩效。在2018年预算执行中,我局采取如召开预算执行推进会、给部门发送红色预警函等多种措施切实推进预算经费的规范高效执行,执行情况达到市财政局要求。 (3)绩效目标完成情况我局审计处每年组织对全局重点项目的绩效完成情况进行审计,对绩效目标进行评价,对将审计结论报市局党委审定。(四)财务管理情况 1、不断健全和完善财务管理制度近年来,市公安局各部门严格执行部门预算、国库集中收付、政府采购等有关财经制度的同时,不断完善内部财务管理制度,相继制定了《绵阳市公安局财务管理规定》、《关于加强市局机关借款管理的规定》、《市公安局关于实施政府采购的管理规定》、《市公安局关于加强市局机关干警出国管理的规定》、《市公安局公务卡管理暂行规定》、《市公安局机关民警风险救助金管理暂行办法》、《市公安局基本建设财务管理办法》《市公安局关于进一步规范公务支出行为有关问题的通知》等规章制度,从制度上堵塞财务管理的漏洞,严格部门预算管理。2、不断规范财务会计管理我局严格按照新《预算法》、《会计工作规范》、《公安机关财务管理办法》等财经制度设置会计科目,进行会计核算,加强会计稽核,严格各项费用开支范围和标准,制止和纠正各种违反财经纪律的行为,保证了我局会计资料的真实、完整,不存在账实不符、账证不符等问题。同时,严格规范银行账户管理,按照要求每年进行账户年检。3、严格资产和财政票据管理我局专设财务稽核人员和资产管理,对达到标准的固定资产均要求在报账前进行固定资产登记,保证了资产的及时登记入账,不存在违规进行资产购置、擅自处理资产等问题。我局设专人管理财政票据,严格进行领用、报废及注销登记,从源头上规范了财政票据的管理。4、“小金库”宣传教育工作常抓不懈通过加强对全局资金收入和支出的管理、核算,严格执行财务收支统管,坚决杜绝了“小金库”的出现。同时,对各警种的“小金库”宣传教育工作时刻不放松,从各部门一把手到普通民警都切实转变了观念,对私设“小金库”及从中获取私利不存任何不切实际的幻想。 5、政府采购制度执行规范有力我局的办公设备、装备资产等购置严格按照市财政局政府采购相关制度规定的目录和程序规范进行,杜绝暗箱操作,切实提高了财政采购资金的效益。(五)绩效管理工作开展情况1、部门自评步骤及方法一是局领导高度重视,及时组织相关单位和相关部门认真学习领会通知精神,成立了以常务副局长为组长,局警务保障处、局监察室、局审计处、交警支队、巡特警支队、监管支队等二级预算单位为成员的绩效评价工作小组,制定并下发了绩效评价实施方案。二是严格按照要求,组织相关人员对重点单位部门支出和局重大项目实施情况进行深入细致的评价,较好地完成了预期绩效任务。2、我局机关2018年大的支出项目如下:(1)2018年中央政法转移支付资金 1491.11万元(2)2017年中央政法转移支付资金 596.49万元 (3)2018年公安重大装备经费 328.17万元 (4)2017年公安重大装备经费 568.15万元 (5)2018年中央和省禁毒补助经费 196.25元(6)2017年中央和省禁毒补助经费 228万元(7)特巡警设备采购项目资金 124.85万元(8)市级部门财政收回存量资金再安排项 977.45万元(9)第五届科博会经费 227万元 (10)出入境管理专项经费 137万元(11) 公安业务费 450万元(12)刑侦DNA数据建设及检验耗材费 80万元(13)禁毒缉毒专项业务费 196.25万元(14)网监维护费 50万元(15)网络运行及维护经费 294.28万元 (16)警犬繁育、训练费及引种费 120万元 (17)执法场所数字化改造经费 123万元 (18)全市大要案奖励费 200万元 (19)重大装备运行维护费 180万元 (20)公安档案数字化改造专项经费 160万元 (21)公安业务费 450万元四、评价结论及建议(一)评价结论 2018年,绵阳市公安局在省公安厅和绵阳市委、市政府的坚强领导下,坚决贯彻落实中央、省委省政府、公安部和省公安厅党委的决策部署,紧扣省厅“一三五”工作部署,坚持稳中求进的总基调,推动了公安工作整体发展。 一是打好“六场战役”,社会政治大局持续稳定。以“春雷”“夏安”“秋风”“冬攻”等专项行动为载体,着力打好政治安全、反恐防暴、扫黑除恶、毒品治理、枪爆隐患、禁赌治乱等“六场战役”。全年,全市共立刑事案件同比下降5.9%,破获刑事案件同比增长19.3%,破案率上升9个百分点;受理治安案件同比下降6.8%。圆满完成“5.12”汶川地震十周年纪念、科博会等重大安保任务。市局国保支队被省政府荣记集体一等功。 二是抓好“五项重点工作”,公安能力水平明显提升。深化“情指动”一体化实战指挥体系建设,市、县公安机关“四部门”一体化警务联合指挥部运行机制建成运行,“专业指挥长”+“专班”工作制度运行良好,“情指一体、情勤对接、扁平指挥”已见成效,合成作战和有效管控、高效处置突发事件,以及有效应对舆情能力进一步增强,对社会管控能力显著提升。深化派出所规范化建设,全市运行派出所由215个缩减至172个,专职社区警务室由75个增至239个,61%的派出所落实了人民调解员驻所,“公调对接”调解成功率达93%,智慧平安小区建设试点成效初显。深化公安执法规范化建设,执法场所连续6年确保了安全,市局连续9年被评为全省公安机关执法质量和执法规范化建设“双优”单位。建立完善多发性侵财类案件快侦多破机制,侵财案件发案数同比下降8.1%,破案数同比上升31.2%,破案率上升8个百分点。深化“一长四必”现场勘查制度的落实,全市刑事案件和“盗抢骗”案件勘查率均达到100%;有效物证提取率达到80%以上。 三是坚持党建引领,公安队伍建设有力推进。围绕“最强支部”建设,深入开展“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育,扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动,推进“3+2”书记项目,“两个作用”进一步发挥。围绕党风廉政建设,组织廉政谈话156次,查处了民警的违规违纪违法问题,起到了警示震慑效应。围绕暖警工程建设,积极兑现民警值勤岗位津贴和加班补贴,稳步推进“两个职务序列改革”,从优待警落实有力。围绕队伍能力素质建设,积极开展“战训合一”培训、实战化警体运动会等活动,以练促战、以训促战、比武促战效果明显。2018年,全市公安机关10个集体和38名个人受到公安部、省政府记功表彰。(二)存在问题一是社会矛盾依然突出。当前,绵阳正处在转型发展、创新发展、跨越发展的关键时期,内外因素与新老问题叠加共振,特别是涉房、涉众型经济犯罪等领域不安定因素凸显,集访、阻工等群体性事件时有发生。二是打防管控任务仍然繁重。入室盗窃、扒窃、盗窃电瓶车、电信诈骗等侵财案件仍在高位运行,治安类报警同比上升62.2%,通讯诈骗案件同比上升45.9%,增长幅度很大。吸毒人员基数大,毒品案件多,因毒品引发的治安问题仍较为突出。防范个人极端犯罪压力有增无减。全市基础设施加快建设,道路交通、民爆物品安全管理面宽量大,维护公共安全压力逐年增加。(三)改进建议 为提升反暴恐处置及打击犯罪能力,进一步维护绵阳科技城政治社会稳定,建议政府及财政加大对公安工作经费的投入,加强应急处突物资储备建设,加强装备及公安信息化建设,确保各项公安工作顺利开展。 第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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2018年绵阳市公安局附表.xls

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2018年绵阳市公安局决算公开

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