中共绵阳市委统战部2023年单位预算

第三部分  中共绵阳市委统战部

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共绵阳市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1075.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出857.19万元、社会保障和就业支出118.27万元，卫生健康支出32.83万元，住房保障支出66.58万元。中共绵阳市委统战部2022年收支总预算1075.1万元，比2022年收支预算总数947.42万元增加127.68万元，主要原因是项目经费增加35万元，人员增加增加一般公共预算92.68万元。

（一）收入预算情况

中共绵阳市委统战部2023年收入预算1075.1万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1075.1万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

中共绵阳市委统战部2023年支出预算1075.1万元，其中：基本支出843.1万元，占78%；项目支出232万元，占22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共绵阳市委统战部2023年财政拨款收支总预算1075.1万元，比2022年财政拨款收支总预算增加127.68万元，主要原因是项目经费增加35万元，人员增加增加一般公共预算92.68万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1075.1万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出857.42万元、社会保障和就业支出118.27万元，卫生健康支出32.83万元，住房保障支出66.58万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共绵阳市委统战部2023年一般公共预算当年拨款1075.1万元，比2022年预算数增加127.68万元，主要原因是项目经费增加35万元，人员增加增加一般公共预算92.68万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出857.42万元，占80%；社会保障和就业支出118.27万元，占11%；卫生健康支出32.83万元，占3%；住房保障支出66.58万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2023年预算数为663.42万元，主要用于：机关人员工资、日常运转。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理业务（项）2023年预算数为194万元，主要用于：保障专项经费支出

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为78.85万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为39.42万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为21.63万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为11.2万元，主要用于：对生病职工的医疗补助。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为66.58万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共绵阳市委统战部2023年一般公共预算基本支出843.1万元，其中：

人员经费773.05万元，主要包括：基本工资190.8万元、津贴补贴131.31万元、奖金170.68、机关事业单位基本养老保险缴费78.85万元、职业年金缴费39.43万元、职工基本医疗保险缴费21.63万元、公务员医疗补助缴费11.2万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金66.58万元、工会经费6.76万元、其他工资福利支出5.18万元、福利费5.72万元、其他交通费用36.1万元、其他商品和服务支出1.8万元、对个人和家庭的补助6.21万元。

公用经费70.05万元，主要包括：办公费12.12万元、印刷费1万元、水费0.6万元、电费12万元、邮电费0.3万元、物业管理费12万元、差旅费5万元、公务接待费16.63万元、劳务费用8.4万元、其他商品和服务支出2万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共绵阳市委统战部2023年“三公”经费财政拨款预算数16.63万元，其中：公务接待费16.63万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算与2022年预算持平。主要原因是厉行节约、严格控制接待费支出。

2023年公务接待费计划用于省级交流或作接待和其他接待等方面。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算2022年预算持平。主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车……（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障...（具体业务工作）等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共绵阳市委统战部2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2022年预算数增加/减少0万元，中共绵阳市委统战部2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中共绵阳市委统战部2023年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2022年预算数增加/减少0万元，主要原因是中共绵阳市委统战部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，中共绵阳市委统战部的机关运行经费财政拨款预算为70.05万元，比2022年预算82.76万元减少12.71万元，下降15%。主要原因是厉行节约，严格控制支出。

（二）政府采购情况

中共绵阳市委统战部2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，中共绵阳市委统战部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年中共绵阳市委统战部按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算232万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目11个。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。