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公开时间：2021年9月27日

 

   第一部分 部门（单位）概况

  一、基本职能及主要工作

  二、机构设置

   第二部分 部门（单位）决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第三部分 名词解释

    第四部分 附件

   附件1

   附件2

    第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门（单位）概况

   一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线各方面关系，巩固状大最广泛的统一战线。

二、统筹协调和指导各地、各部门（单位）统一战线工作。

三、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划。反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

四、贯彻落实党的宣传工作方针，组织贯彻落实党中央、省委、市委统一战线宣传工作政策和规划。

五、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

六、研究拟订民族工作的政策和重大措施，统筹做好民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

七、研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，维护宗教界合法权益。

八、负责联系、培养无党派代表人士工作。指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。

九、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

十、承担全市非公有制经济协调工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

十一、统筹协调、管理指导全市各地、各部门（单位）港澳台工作。会同有关部门依法开展涉及港澳台领域的权益保护工作。

十二、统一管理侨务工作，保护华侨和归侨侨眷在市内的合法权利和利益。

十三、协助管理县（市、区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

十四、完成市委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、新型政党制度效能持续提升

推进中国特色社会主义参政党建设，率先在全省开展营商环境专题民主监督，各民主党派围绕科技城建设、唱好“双城记”等提交专题调研报告10篇、意见建议188条。邀请全国人大常委会副委员长、九三学社中央主席武维华来绵出席科博会。

二、在抗击新冠疫情战斗中彰显统战担当

全市统一战线响应号召，与全国人民一道守望相助、共克时艰，累计捐款捐物3138万元，围绕疫情防控重点、难点和热点问题建言献策191条，为科学抗疫贡献了智慧和力量。

三、基层统战工作打开新局面

对全市166个乡镇（街道）、2069个村（社区）实现统战委员（联络员）配备及轮训全覆盖。构建“1+1+9”基层统战工作模式，打造实践创新基地17个，高规格举办“全省基层统战工作提升年现场会”，得到省委常委田向利及全省同仁一致好评。《创新做实基层统战，提质增效服务中心》一文被中央统战部《调研参考》刊发，系多年来全省市州统战部首次。

四、民族团结宗教和顺的局面持续巩固

开展新时代城市民族工作试点，建立社区民族工作星级评价体系，打造命名星级社区12个。召开全市民族团结进步表扬大会，表扬模范集体20个、个人40个。巩固提升宗教领域突出问题治理成效，持续开展宗教领域“三大提升”暨分类升级创“六好”活动，创建“六好”宗教场所19个，举办全省宗教界代表人士培训班暨宗教团体管理工作现场交流活动。

五、港澳台侨和海外统战工作取得新进展

线上线下同步举办“第二届大禹文化交流活动”，港澳台同胞、海外侨胞300余人现场参加祭祀活动，全球47.3万人次华夏儿女参与网络祭祀。发挥侨务资源优势，组织30余名海外社团侨领考察调研高新区综保区和跨境电商，助力扩展海外招商引资。探索构建海外联谊网络，助力绵阳市60余家本土企业积极对接海外信息、拓展海外市场。 

二、机构设置

因机构改革，原民管处合并到统战部，其下属的7个民主党派成为统战部的二级预算单位。2020年度决算表包括统战部机关及7个民主党派共8个单位。

纳入市委统战部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中国国民党革命委员会绵阳市委员会；中国民主建国会绵阳市委员会；九三学社绵阳市委员会；中国民主促进会绵阳市委员会；中国民主同盟绵阳市委员会；中国农工民主党绵阳市委员会；中国致公党绵阳市工作委员会。

 

第二部分 2020年度市委统战部系统决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度市委统战部系统（本级加7个民主党派合计）收、支总计5350.11万元。因7个民主党派是2020年变更为统战部的二级预算单位，第一年做汇总决算，所以没法跟2019年作对比。

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2688.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2664.47万元，占99%；其他收入24.45万元，占1%。

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2661.18万元，其中：基本支出2013.93万元，占76%；项目支出647.25万元，占24%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计5314.67万元。因7个民主党派是2020年变更为统战部的二级预算单位，第一年做汇总决算，所以没法跟2019年作对比。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2664.47万元，占本年支出合计的99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2650.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2262.91万元，占85%；社会保障和就业（类）支出222.16万元，占8%；卫生健康支出44.72万元，占2%；住房保障支出120.4万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2650.2万元，完成预算93%，主要是因为年底有追加延续到第二年执行的经费。其中：

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行、一般行政管理事务、其他统战事务支出（项）支出：决算为2262.91万元，完成预算92%。其中：“民族工作专项支出”决算为106万元，完成预算55%，原因是年底有追加延续到第二年执行的经费；“其他民族事务支出”决算为70万元，完成预算78%，，原因是年底有追加延续到第二年执行的经费；“事业运行支出”决算为57.67万元，完成预算100%；“其他民主党派及工商联事务支出”决算为12.74万元，完成预算100%；“行政运行支出”决算为1568.98万元，完成预算100%；“一般行政管理事务支出”决算为165.48万元，完成预算100%；“参政议政支出”决算为159.05万元，完成预算100%；“宗教事务支出”决算为74万元，完成预算100%；“其他统战事务支出”决算为49万元，完成预算51%，，原因是年底有追加延续到第二年执行的经费。

2.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为222.16万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”决算为122.23万元，“机关事业单位职业年金缴费支出”决算为61.12万元，“死亡抚恤支出”决算为38.81万元，均完成预算100%，决算等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务、行政单位医疗（款）其他计划生育事务支出、行政单位医疗（项）:支出决算为44.72万元，其中：“其他计划生育事务支出”决算为0.12万元，“行政单位医疗支出”决算为42.97万元，“事业单位医疗支出”决算为1.63万元，均完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）:支出决算为120.4万元，其中：“住房公积金支出”决算为91.68万元，“购房补贴支出”决算为28.73万元，均完成预算100%，决算数等于预算数。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2650.2万元。其中：人员经费1749.27万元，主要包括：基本工资406.38万元、津贴补贴337.25万元、奖金94.18万元、伙食补助费5.76万元、绩效工资156.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.70万元、职业年金缴费60.31万元、其他社会保障缴费52.15万元、其他工资福利支出255.26万元、离休费0万元、退休费2.10万元、抚恤金38.81万元、生活补助0.56万元、医疗费补助0万元、奖励金0.41万元、住房公积金140.49万元、其他对个人和家庭的补助支出76.72万元等。
　　日常公用经费264.66万元，主要包括：办公费31.89万元、印刷费2.01万元、咨询费0.20万元、手续费0.37万元、水费1.14万元、电费9.53万元、邮电费7.22万元、取暖费0万元、物业管理费15.60万元、差旅费26.57万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.66万元、租赁费14.20万元、会议费24.65万元、培训费1.59万元、公务接待费4.18万元、劳务费6.19万元、委托业务费0.08万元、工会经费12.64万元、福利费14.75万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费72.53万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出17.52万元、办公设备购置0.15万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.42万元，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.42万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出9.42万元，完成预算37.4%。公务接待费支出决算比2019年减少2.58万元，下降1.5%。国内公务接待支出9.42万元，主要用于公务接待、港澳台侨接待、统战代表人士接待等。国内公务接待44批次，540人次（不包括陪同人员），共计支出9.42万元。外事接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市委统战部机系统关运行经费支出264.66万元，比2019年减少37万元，下降14%。主要原因是办公、印刷、差旅、劳务、设备购置等支出比上年减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，市委统战部政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市委统战部共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，市委统战部在年初预算编制阶段，组织对“党外代表人士培训经费”、“九绵科技合作专项经费”、“宗教工作协调经费”、“城市少数民族工作经费”、“市级统战社团组织工作经费”等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

市委统战部（市民宗局）项目资金保障到位，民主党派、党外知识分子和新的社会阶层人士、民族宗教、非公经济、港澳台侨及海外统战工作扎实推进。切实践行新型政党制度，在新的社会阶层人士和党外知识分子统战工作方面持续发力，扎实开展民族团结进步创建活动，城市少数民族流动人口服务管理工作获得中央统战部充分肯定，非公有制经济健康发展，非公有制经济人士健康成长，港澳台海外统战工作扎实推进。

1.项目绩效目标完成情况。

（1）“党外代表人士培训”项目，全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，党外代表人士队伍建设持续加强，培训统战干部和党外代表人士800余人次，选派26名党外干部参加省级以上培训，1名党外县级干部参加全省年轻干部铸魂工程培训班，2名党外干部人才参加全市年轻干部铸魂工程培训班。

（2）“九绵科技合作专项经费”项目，全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，成功邀请全国人大常委会副委员长、九三学社中央主席武维华来绵出席第八届科博会，助推第八届科博会圆满召开。

（3）“宗教工作协调经费”项目，全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。绵阳市围绕规范化管理、法治化建设、中国化方向,创新开展提升宗教界人士综合素质、提升宗教团体和宗教活动场所管理水平、提升宗教界社会形象的“三大提升”活动，切实管住管好宗教团体思想、班子队伍和日常事务，宗教团体作用得到全面发挥，宗教治理水平有效提升。

（4）“城市少数民族工作经费”，以社区为着力点，实施“三制度一办法”，建立管理服务关爱制度，构建以“小区入群、社区服务、事业协同、文化同构”为主要评价指标的民族工作星级社区评定办法。一年来，促进少数民族流动人口就业1043人，医疗服务2.6万余人次，办理异地医保结算112人，解决随迁子女就读92人，并为400余名生活困难少数民族群众发放临时补贴解决困难。

（5）“市级统战社团组织工作经费”，市委统战部管理的市统战理论研究会、市党外知识分子联谊会、市新的社会阶层人士联谊会、市新媒体联谊会等9个统战社团组织。2020年，各社团组织活动活跃，培育社团组织、联谊组织、联盟组织“三个载体”，建立健全统战社团规章制度，组织开展思想政治引领、岗位建功立业、积极参政议政建言献策“三项活动”。通过社会组织信息交流和资源整合功能，实现双向服务，充分展示统战代表人士的社会影响能力和服务发展建设能力。

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

目名称			党外代表人士培训经费
预算单位			市委统战部
预算执行情况(万元)	预算数:		25	执行数:	25
	其中-财政拨款		25	其中-财政拨款	25
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织党外县处级以上领导干部中的非民主党派市级领导班子成员和部分党外县级后备干部赴遵义等革命传统教育基地开展宗旨意识和社会主义核心教育。			组织党外县处级以上领导干部中的非民主党派市级领导班子成员和部分党外县级后备干部赴遵义等革命传统教育基地开展宗旨意识和社会主义核心教育。
绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	为加强参政党自身建设，提升民主党派领导干部“五种能力”，异地举办民主党派县级以上领导干部培训班。	计划开展培训2期，时间10天。	培训统战干部和党外代表人士800余人次，选派26名党外干部参加省级以上培训，1名党外县级干部参加全省年轻干部铸魂工程培训班，2名党外干部人才参加全市年轻干部铸魂工程培训班。
	项目完成指标	质量 指标	组织党外县处级以上领导干部中的非民主党派市级领导班子成员和部分党外县级后备干部赴井冈山、延安、遵义等革命传统教育基地开展宗旨意识和社会主义核心教育	引导统战成员坚定理想信念，加强团结合作。	完成
	项目完成指标	时效指标	2020年	2020年全年	完成
	效益 指标	社会效益指标	培养一批与我们党团结合作、可堪重用的党外代表人士	培养一批优秀党外干部人才	达到预期效果
	效益 指标	可持续影响指标	建立长效学习培养 制度	培养一批优秀党外干部人才	达到预期效果
	满意度指标	社会满意度	社会满意度	满意	满意

 

项目名称			九绵科技合作专项经费
预算单位			市委统战部
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	3
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	持续深化“九绵科技合作”，更好服务中国绵阳科技城和西部现代化强市建设。			成功邀请全国政协副主席、九三学社中央常务副主席邵鸿来绵出席第六届科博会，成功争取九三学社中央来绵开展军民融合发展专题调研，深化“九绵科技合作”新内容
绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	建立九绵科技合作创新试验基地	深化“九绵科技合作”新内容	已完成
	项目完成指标	质量指标	积极争取九三学社中央、省委领导和专家学者、企业家每年来我市考察、调研、讲学、洽谈合作项目。	形成九绵科技合作创新常态化机制	已完成
	项目完成指标	时效指标	2020年	2020年全年	已完成
	效益 指标	社会效 益指标	利用九三学社的科学技术人才优势，服务中国绵阳科技城和西部现代化强市建设	助力科技城加快发展	有力推进了中国科技城超常发展和军民深度融合发展。
	效益 指标	可持续影响指标	提升中国科技城知名度	推进中国科技城超常发展和军民深度融合发展	已完成。

 

项目名称			宗教工作协调经费
预算单位			市委统战部
预算执行情况(万元)	预算数:		4	执行数:	4
	其中-财政拨款:		4	其中-财政拨款:	4
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	构建宗教工作协调机制，坚持宗教中国化方面，促进民族和睦宗教和顺，积极引导宗教与社会主义社会相适应。			坚持宗教中国化方面，促进了宗教和顺，积极引导宗教与社会主义社会相适应。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	建立宗教工作协调机制和协调会议制度	建立宗教工作协调机制和协调会议制度	已完成
	项目完成指标	质量指标	协调经费5万元	完善宗教工作制度体系	已完成
	项目完成指标	时效指标	2020年	2020年全年	已完成
	效益指标	社会效益指标	建立由党委统战部负责的宗教工作协调机制和协调会议制度	建立宗教工作长效机制	促进了宗教和顺
	效益指标	可持续影响指标	宗教和顺、社会和谐	营造宗教工作良好氛围	宗教与社会主义社会相适应

 

项目名称			城市少数民族流动人口管理服务工作经费
预算单位			市委统战部
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	以社区为着力点，实施“三制度一办法”，建立管理服务关爱制度，构建以“小区入群、社区服务、事业协同、文化同构”为主要评价指标的民族工作星级社区评定办法。促进少数民族流动人口就业，提供医疗服务，帮助办理异地医保结算，解决随迁子女就读，为生活困难少数民族群众发放临时补贴。			构建起以“小区入群、社区服务、事业协同、文化同构”为主要评价指标的民族工作星级社区评定办法。一年来，促进少数民族流动人口就业1043人，医疗服务2.6万余人次，办理异地医保结算112人，解决随迁子女就读92人，并为400余名生活困难少数民族群众发放临时补贴解决困难。
绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	促进少数民族流动人口就业，提供医疗服务，帮助办理异地医保结算，解决随迁子女就读，为生活困难少数民族群众发放临时补贴	促进少数民族流动人口就业1043人，医疗服务2.6万余人次，办理异地医保结算112人，解决随迁子女就读92人，并为400余名生活困难少数民族群众发放临时补贴解决困难。	已完成
	项目完成指标	质量指标	实施“三制度一办法”	城市少数民族管理服务更加规范	已完成
	项目完成指标	时效指标	2020年	2020年全年	已完成
	效益 指标	社会效益指标	民族团结进步，营造了和谐氛围	促进了民族团结，营造了和谐氛围	达到预期目的
	效益 指标	可持续影响指标	促进了民族团结	形成平等团结互助和谐的社会主义民族关系	达到预期目的

 

项目名称			市级统战社团组织工作经费
预算单位			市委统战部
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	培育社团组织、联谊组织、联盟组织“三个载体”，建立健全统战社团规章制度，组织开展思想政治引领、岗位建功立业、积极参政议政建言献策“三项活动”。			推动西南科技大学、绵阳师范学院成立留学人员联谊会；在四川医专建立统战社团服务中心，发挥知联会、新联会等统战社团作用，弘扬正能量。组织400人同心律师服务团成员开展培训、考察，深化社会主义核心价值观教育
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	提升新媒体代表人士服务中国科技城和西部现代化强市建设的能力水平	组织280余名新媒体人士开展统战理论培训。组织400人同心律师服务团成员开展培训、考察，深化社会主义核心价值观教育。	已完成
	项目完成指标	质量指标	积极引导统战成员为中国科技城建设贡献力量	凝聚人心，凝聚力量，为中国科技城建设贡献智慧力量	已完成
	项目完成指标	时效指标	2020年	2020年全年	已完成
	效益 指标	社会效 益指标	把更多的统战成员组织起来发挥作用	新的社会阶层人士统战工作干持续走在全省前列	已完成
	效益 指标	可持续影响指标	团结凝聚广大统战成员关心社会发展，履行社会责任	提升了统战成员服务中国科技城和西部现代化强市建设的能力水平	持续推进

 

2.市委统战部绩效评价结果。

市委统战部按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市委统战部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“党外代表人士培训经费”、“九绵科技合作专项经费”、“宗教工作协调经费”、“城市少数民族工作经费”、“市级统战社团组织工作经费”等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评（见附件2）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.201一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

20123民族事务支出：指用于民族事务管理方面的支出。

2012304民族工作专项支出：指用于民族事务管理方面的专项支出。

2012399其他民族事务支出：指用于除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

20128民主党派及工商联事务支出：指用于各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

2012802一般行政管理事务支出：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2012804参政议政支出：是指民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

20134统战事务支出：指中国共产党统战部门的支出。

2013401行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2013450事业运行支出：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医科室等附属事业单位。

2013402一般行政管理事务支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013404宗教事务支出：指用于宗教事务管理方面的支出。

2013499其他统战事务支出：指除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

10.208社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.210医疗卫生与计划生育支出：指政论卫生健康方面的支出。

2100799计划生育事务支出：指除计划生育机构和计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101行政单位医疗支出：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗支出：指财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.221住房保障支出：指政论用于住房方面的支出。

2210201住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203购房补贴支出：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军人（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

附件1

2020年度中共绵阳市委统战部（汇总）

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一） 机构组成

因机构改革，原民管处合并到统战部，其下属的7个民主党派成为统战部的二级预算单位。2020年度绩效评价单位包括306301统战部机关及306302民革、306303民建、306304九三、306305民进、306306民盟、306307农工、306308致公党共8个单位。

（二） 机构职能

一、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线各方面关系，巩固状大最广泛的统一战线。

二、统筹协调和指导各地、各部门（单位）统一战线工作。

三、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划。反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

四、贯彻落实党的宣传工作方针，组织贯彻落实党中央、省委、市委统一战线宣传工作政策和规划。

五、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

六、研究拟订民族工作的政策和重大措施，统筹做好民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

七、研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，维护宗教界合法权益。

八、负责联系、培养无党派代表人士工作。指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。

九、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

十、承担全市非公有制经济协调工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

十一、统筹协调、管理指导全市各地、各部门（单位）港澳台工作。会同有关部门依法开展涉及港澳台领域的权益保护工作。

十二、统一管理侨务工作，保护华侨和归侨侨眷在市内的合法权利和利益。

十三、协助管理县（市、区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

十四、完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况

统战部机关及7个二级预算单位均为独立机构，独立核算，人员独立。8个单位2020年年末在职人员合计94人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度财政资金收入2664.47万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年度财政资金支出2817.72万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、预算编制完整情况。根据《预算法》和财政部门有关预算编制要求，认真完成了基础和项目库更新报送工作，并按照实事求是、量入为出的原则，按时编制和报送了2020年度预算草案，通过了市财政局审核批复。

2、预算编制目标制定情况。根据绩效目标要求的成本、数量、时效、效益等指标，预算目标制定要素完整，指标基本做到细化量化。

3、预算编制准确情况。预算编制基本准确，在年度绩效监控、中期评估、收支预算调整中涉及年初部门预算项目支出的调整额度为0。

4、预算执行支出规范情况。在支出规范上，严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象，无超预算、超标准开支费用的情况。在分配专项资金时履行集体决策程序，按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》规定程序报批。

5、预算执行支出控制情况。日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算略有偏差。

6、预算执行动态调整情况。年初预算没有被收回的情况。年末收回额度11万元，是因为2019年度追加援藏经费跨两个年度结余资金。

7、预算完成情况。执行进度上前半年有点迟缓，未达到序时进度；因有在年底才下达预算指标的情况，故有2020年年终结转下年的情况。

8、预算目标完成情况。年初项目预算全部执行完毕，预期绩效目标基本完成，因年底追加项目经费来不及执行才有结转下年的情况。

9、违规记录情况。依据上一年度巡查、审计、财政监督检查结果，我部在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题，只是在费用报销方面不够严谨，根据巡查整改意见及时进行了整改。

（二）综合管理情况

1、非税收入政策执行情况。本单位没有非税收入，仅有的一点利息收入。

2、非税收入解缴情况。全年有利息收入668.42元，在核算时计入“应缴财政专户款”核算，年底一次性解缴财政专户。

3、政府采购预算管理情况。将国有资产纳入资产信息系统管理，资产变动及时录入系统，年底部门决算中资产数据与资产信息系统中资产数据完全一致。

4、政府采购实施情况。2020年度没有编制政府采购预算计划，所需要零星资产均为自行采购。

5、资产配置使用管理情况。新增资产配置预算没有与部门预算同步编制，零星采购均为自行采购，所购资产准确及时入账，账账相符。

6资产管理收益核算情况。我部没有出租出借资产和对外投资的情况，也就没有相关收益。

7、内控制度建设情况。建立健全了涵盖“预算业务”“收支业务”“资产管理”“财务管理”等等内部控制制度，很好的把控了廉政风险及重大责任事故的发生。

8、内控制度执行情况。按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立重大事项议事决策机制。

9、三公经费预算编制执行情况。2020年三公经费支出数低于预算编制数。其中出国出境支出0万元。支出金额大幅度下降，是因为疫情影响，无出国出境所致。

（三）绩效结果应用情况

1、绩效自评公开情况。部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评均向社会公开，接受社会的监督。

2、绩效结果整改情况。针对绩效管理过程中发现的问题，在编制2021年部门预算时，将政府采购编入了部门预算。

3、绩效结果应用反馈情况。我部对绩效管理作了自评并形成报告，没有接受财政等部门的审查，也就不存在向财政部门反馈结果运用的情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年，我部严格执行《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》，认真进行会计核算，实施会计监督，切实做到厉行节约，提高资金的使用效率。一是认真编制年初财务收支预算，为全年工作的正常运转提供保证。二是认真执行用款执行进度，努力做好财政资金事中监管。三是及时准确编制上报部门决算，做好资金使用的事后分析。

（二）存在问题。一是单位绩效指标体系有待进一步完善。

二是项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。三是个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

（三）改进建议。一是加强费用管理，规范公务卡使用，严格控制“三公”经费，特别是公务接待费的支出。二是加强人员培训，提高业务能力，以适应新形势下财政管理工作需要。三是完善相关财务制度，建立长效管理机制。

 

 

 

附件2

中共绵阳市委统战部

2020年度政策（项目）支出绩效

自评情况的报告

 

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2020年，市委统战部项目预算收入217万元，主要用于保障民族事务、宗教事务、对台事务、民主党派事务、新媒体从业人员联谊会、留学归国人员联谊会工作等方面的工作。

（二）资金安排情况。2020年，财政拨款项目收入总计380.8万元。其中，统战部机关项目收入217万元，民管处及7个民主党派项目收入163.8万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2020年，财政拨款项目支出总计380.8万元，其中统战机关项目支出217万元，民管处及7个民主党派项目支出163.8万元,执行进度100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2020年，统战部系统共有项目44个。其中，统战部机关21个，民管处及7个民主党派市（工）委23个。2020项目支出经费能满足所有项目需要，项目开展很顺利。

2020年度民管处及7个民主党派实施项目23个，每个单位项目均为3个，项目支出金额163.8万元，本着节约原则，严格按照制度和规章办事，整体实施情况良好。

（三）绩效指标完成情况分析。机改后原统战部、民宗局、台办、侨办“进了一家门、成了一家人，说着一家话，干着一家事”，项目资金保障到位，民族、统战、宗教、侨务等专项工作扎实推进。共同继承多党合作优良传统，切实践行新型政党制度;共同在新的社会阶层人士和党外知识分子统战工作方面持续发力;共同扎实开展民族团结进步创建活动，城市少数民族流动人口服务管理工作获得中央统战部充分肯定;共同着力构建亲清新型政商关系，非公有制经济健康发展，非公有制经济人士健康成长;共同做好港澳台海外统战工作。

民管处及7个民主党派在项目资金使用上精打细算，要被保障业务工作高效有序开展。强化政治理论学习，不断巩固共同思想政治基础；围绕全市重点工作，积极服务地方经济社会发展；不忘合作初心，推进多党合作制度化效能化建设；积极探索创新，党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作成绩显著；围绕“两个健康”，扎实推进经济统战工作；坚持依法管理，全力维护民族宗教领域和谐稳定；大力选拔使用，党外代表人士队伍充满活力；加强交流合作，港澳台海外统战工作亮点纷呈；牢固树立“四个意识”，提升统战部门自身建设水平。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在项目资金安排使用上进度比较慢，预算执行达不到序时进度。下步我们将进一步改进工作方式方法，积极配合财务管好用好项目资金，利用巡查、审计、纪检日常检查发现问题，提出整改意见之机，完善单位内部财务管理制度和办法，利用会议、部机关微信群、现场指导等多种方式进行全员有关财务方面的知识培训，使全体干部职工逐步树立绩效管理意识，积极配合财务全面实施预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评均向社会公开，接受社会的监督。针对绩效管理过程中发现的问题，在编制2021年部门预算时，将政府采购编入了部门预算。我部对绩效管理作了自评并形成报告，没有接受财政等部门的审查，也就不存在向财政部门反馈结果运用的情况。

五、其他需要说明的问题

2020年，统战部接受了市委巡察组对2015至2020年3月各项工作巡察，有关财务方面在巡察的过程中发现了诸如报销凭证后未附依据、超标准报销、重复报销、未进行政府采购、报销不规范等问题，根据巡察整改建议，在整改落实的过程完善制度，改进错误，增加意识，提高执行力，财政资金项目支出绩效管理工作会起来越好。

对7个民主党派财务工作要进行不定期的培训检查监督，在账务处理方面要及时，在单据报销方面要规范，在报表上报方面要积极主动，使财务工作迈上新台阶。

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中共四川省绵阳市委统战部决算公开表（汇总）.XLS