2022年度

绵阳科技城科技型中小企业技术

创新资金和高新技术风险

投资资金管理中心决算

目录

 

公开时间：2023年9月23日

 

第一部分 单位概况

一、职能简介……………………………………………………………………….4

二、2022年重点工作完成情况…………………………………………………….4

    三、机构设置………………………………………………………………………..6

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………………...7

二、收入决算情况说明……………………………………………………………..7

三、支出决算情况说明……………………………………………………………...7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………11

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………..11

第三部分 名词解释…………………………………………………………………………12

第四部分 附件

附件1………………………………………………………………………………...14

附件2………………………………………………………………………………...20

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 单位概况

 

一、职能简介

负责受理科技城创新资金项目的申请；负责科技城创新资金项目的立项审理；负责制订“两金”项目立项审理工作规范及审查标准；制订“两金”项目的操作规范和规程；负责“两金”资金的安全运作；全面负责“两金”资金项目实施过程的综合管理；“两金”管理中心负责科技城创新资金项目的日常管理。

 

二、2022年重点工作完成情况

 

2022年，在市委、市政府的坚强领导下，践行“一线工作法”，探索“线上+线下”服务模式，努力克服疫情带来不利影响，挂牌运营“天府科创贷”绵阳分中心。截至2022年底，全市科技型企业贷款余额453亿元，增长15%，科技型企业获贷户数2764户；参加科技保险企业超过100家，增长50%；“天府科创贷”累计贷款5亿元，户数超100户。科创板上市实现零的突破。
（一）积极转变财政投入方式，充分发挥资本杠杆作用
    推动整合科技金融、高技术企业和中小微三支基金成立绵阳市科创企业贷款风险补偿基金，总基金规模为2.8亿元，贷款余额26.9亿元，杠杆放大比例近10倍。积极融入成渝金融圈，财政出资6000万元，撬动四川产业振兴发展投资基金和重庆北碚新兴产业股权投资基金共同出资组建2亿规模创新股权投资基金，专注于投资中早期科技型企业，已储备拟投项目50多个。
（二）充分用好“科创贷”政策，有力促进低成本融资
    在基金小镇设立全省首家“天府科创贷”分中心，建立科技助理工作站，选派3名金融相关专业“科技助理”驻点一线服务；通过市场化运营方式，遴选“天府科创贷”分中心专业运营团队，采用视频直播、现场走访等方式开展“天府科创贷”融资服务，全年新增贷款近3亿元，同比增长近200%，麦思威尔等22户科技型企业享受贷款贴息等债权融资补助179.15万元。
（三）主动创新产品和服务，持续供给差异化优惠信贷
    探索“政府+银行”合作模式，创新开发“成果贷”，并通过绵阳日报、电视台和企业微信群等进行宣传推广，扩大企业的知晓率，信贷投放超5000万元。完善工作联系机制，建立“设备仪器贷”企业融资需求信息库，新增绵商行、农商行合作银行，2022年为22户企业发放贷款8970万元。
（四）强化创新主体培育，促进多层次资本市场融资
    举办绵阳市科技创新股权投资基金发布会暨科创企业投融资对接会等大型投融资对接活动2场，举办中国（绵阳）科技城科技金融学堂等线上+线下培训活动4期。积极对接国家军民融合产业投资基金，实地调研九洲集团等军民融合企业，邀请川创投等基金深入中惠祥光、赛恩新能源等高企调研，并达成投资意向。2022年，慧视光电、玖谊源等9家科技型企业获得股权融资近6亿元。围绕“双园行动”制定《绵阳市推进企业上市梯度培育行动计划》，46家高企进入四川省上市后备企业资源库。华丰科技科创板IPO成功过会，为绵阳市第一家科创板上市企业，安和精密成功挂牌新三板。
（五）稳步推进科技保险，助力科技创新风险分担
    通过印制宣传手册、开展专项培训、组织开展座谈会等“线上+线下”相结合的方式加强科技保险政策宣传。强化服务，及时兑付65家参保企业保费补贴216.88万元，将科技保险工作纳入县（市区）、园区科技部门年度考评重要指标。截至2022年12月末，参保科技保险企业超过100家，增长超过50%。

 

三、机构设置

 

绵阳科技城科技型中小企业技术创新资金和高新技术风险投资资金管理中心属于绵阳市科技局下属二级预算单位，是独立核算的全额拨款公益一类事业单位。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3006.71万元。与2021年相比，收入总计增加2886.39万元，增长2398.84%。主要变动原因是新增先进技术研究院组建经费。

2022年度支出总计2998.78万元。与2021年相比，支出总计增加2885.30万元，增长2542.68%。主要变动原因是新增先进技术研究院组建经费。

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计3006.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3006.50万元，占99.99%，其他收入0.21万元，占占0.01%。

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2998.78万元，其中：基本支出188.33万元，占6.28%；项目支出2810.44万元，占93.72%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计3006.50万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2886.18万元，增长2398.66%。

2022年财政拨款支出总计2998.78万元。与2021年相比，财政拨款支出总计增加2885.30万元，增长2542.68%。主要变动原因是新增先进技术研究院组建经费。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2998.78万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2885.30万元，增长2542.68%。主要变动原因是新增先进技术研究院组建经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2998.78万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出950.98万元，占31.71%；社会保障和就业（类）支出26.30万元，占0.88%；卫生健康支出3.07万元，占0.1%；资源勘探工业信息等支出2000万元，占66.7%；住房保障支出18.43万元，占0.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2998.78万元，完成预算99.74%。其中：

1.其他科学技术管理事务支出: 支出决算为150.98万元，完成预算95.13%。

2.其他科学技术支出: 支出决算为800万元，完成预算100%；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为17.53万元，完成预算100%；

4.机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为8.77万元，完成预算100%.

5.其他计划生育事务支出:支出决算为0.01万元，完成预算100%。

6.事业单位医疗:支出决算为3.06万元，完成预算100%。

7.其他制造业支出：支出决算为2000万元，完成预算100%。

8.住房公积金:支出决算为14.61万元，完成预算100%。

9.购房补贴:支出决算为3.82万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年一般公共预算财政拨款基本支出188.33万元，其中：

人员经费172.40元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。
　　日常公用经费15.93万元，主要包括：办公费、手续费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算13.36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约以及疫情影响。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算13.36%。公务接待费支出决算比2021年增加0.09万元。其中：

国内公务接待支出0.09万元。国内公务接待1批次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无2022年政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无2022年国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无2022年机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

无2022年政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，无车辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对促进科技和金融结合工作经费、科技金融信息服务平台运行维护及科技金融对接经费、中国绵阳科技城先进技术研究院组建经费、中国绵阳科技城先进技术研究院组建经费（转移支付）4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类单位预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.其他科学技术管理事务支出：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.机关事业单位职业年金缴费支出: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.其他计划生育事务支出：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出；

12.住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

 

2022年度绵阳科技城科技型中小企业技术

创新资金和高新技术风险投资资金

管理中心整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

绵阳科技城科技型中小企业技术创新资金和高新技术风险投资资金管理中心系市科技局直属的副县级事业单位，其基本职能包括：负责制订科技城创新资金项目的操作规程；负责受理“两金”项目的申请；负责组织对“两金”项目的考察、论证和评审；负责对“两金”已投资项目资金的落实；负责对“两金”已投资项目资金的使用情况进行监督、管理；负责组织科技城创新资金项目的验收；负责“两金”的日常管理工作。中心经费为财政全额拨款，核定人员编制为7人,本年新增高端人才13人，在职人员20人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1、本年收入：30065035.75元（包括项目预算28134017.96元，其中促进科技和金融结合工作经费60891.57元，科技金融信息服务平台运行维护及科技金融对接经费73126.39元, 中国绵阳科技城先进技术研究院组建经费8000000元， 中国绵阳科技城先进技术研究院组建经费（转移支付）20000000元）。

2、上年结转结余：69887.11元。

其他科学技术管理事务支出：69887.11元。

2022年收入合计：30065035.75元。

（二）部门财政资金支出情况。

1、基本支出：191883346.29元。

（1）人员经费：1724046.26元。

（2）日常公用经费：159300.03元。

2、项目支出：28104448.69元。

（1）促进科技和金融结合工作经费：60891.57元。

（2）科技金融信息服务平台运行维护及科技金融对接经费：  

43557.12元。

（3）中国绵阳科技城先进技术研究院组建经费8000000元。

（4）中国绵阳科技城先进技术研究院组建经费（转移支付）

20000000元。

3、年末结转结余：147127.88元。

（1）促进科技和金融结合工作经费：42539.59元。

（2）科技金融信息服务平台运行维护及科技金融对接经费

56916.79元。

 （3）基本支出结转：47671.50元。

2022年支出合计：28104448.69元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2022年初部门预算收入为104.82万元，其中基本支出预为

86.82万元，项目支出预算为18万元（包括促进科技和金融结合工作经费9万元、科技金融信息服务平台运行维护及科技金融对接经费9万元）。本年调增经费2800万元（包括中国绵阳科技城先进技术研究院组建经费800万元、中国绵阳科技城先进技术研究院组建经费（转移支付）2000万元）。

2022年决算编制包括：资金、人员及固定资产三项内容。经过财政各业务科室核查，我中心决算报表编制审核无误。2022年我中心严格按照部门预算下达的项目和金额专款专用，人员支出主要用于在职人员的工资津贴以及养老保险、职业年金、医疗保险费。公用支出用于开展日常公务的办公费、工会经费、福利费、公务接待费等。

基本支出为188.33万元，其中：人员经费172.4万元，日常公用经费15.93万元。

项目支出为2810.44万元，用于项目开展所需的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。其中：一、促进科技和金融结合工作经费：6.09万元。二、科技金融信息服务平台运行维护及科技金融对接经费：4.36万元; 中国绵阳科技城先进技术研究院组建经费800万元， 中国绵阳科技城先进技术研究院组建经费（转移支付）2000万元。

（二）综合管理情况。

1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

根据年初预算按时间进度执行，保障了单位正常运转、较好地履行职能职责，基本支出无结余。

（2）机关厉行节约。

2022年度我中心实行厉行节约,反对浪费，无公务接待费支出。

2、专项预算项目支出绩效。

2022年项目支出上年结转结余6.99万元，本年收入2813.4万元，本年支出2810.44万元，本年结转结余9.95万元。

（三）绩效结果应用情况。

根据政府会计制度要求，建立相关财务管理制度，资金做到专款专用，经费开支合规合法。按照财政预算的科目和资金使用范围以及决算填报的统一口径，结合我中心实际业务情况对2022年财政预算的执行情况进行核对，不弄虚作假，做到帐帐、帐表、帐实相符，真实合理的反映我中心收入支出及结转结余情况。

我中心领导高度重视部门整体支出绩效评价工作，召开专门的会议，要求认真开展自评工作。根据财政局《2022年度市本级部门整体支出绩效评价指标体系》的评分要求，对我中心部门预算支出情况进行自测打分，并按得分情况找出存在的问题，提出改进的方案。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门支出的预算编制是严格按照市级部门预算编制的通知和有关要求、并结合本中心实际业务情况及时合理的编报。预算指标执行是按照年初正式预算金额和调减数全部下达，无未下达指标。“三公经费”的开支控制在预算内，没有超支和浪费现象。

（二）存在问题。

部门预算编制时公用支出的明细科目支出还可以更加细化。

（三）改进建议。

在编制部门预算时，更科学合理地细化编制明细科目支出。

   

                    

                             2023年6月2日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度绵阳科技城科技型中小企业技术

创新资金和高新技术风险投资资金管理中心

整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

附件2

 

市科技城科技型中小企业技术创新资金和高新技术风险投资资金管理中心

 

关于2022年度财政政策（项目）支出

 

绩效自评报告

 

绵阳市财政局：

 

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（棉财绩【2023】7号）要求，我单位于7月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

 

一、项目基本情况

 

2022年度，我单位实施项目4个（部门项目4个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金2,818.00万元（市级财政资金2,818.00万元）。其中：一般公共预算项目4个，预算资金2,818.00万元（市级财政资金2,818.00万元）；）。

 

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

 

（一）预算执行进度情况分析。

 

2022年度，我单位实施项目4个（部门项目4个），实施项目预算执行2,813.40万元（市级财政资金2,813.40万元），预算执行率99.84%。其中：一般公共预算项目4个，预算执行2,813.40万元（ 市级财政资金2,813.40万元），预算执行率99.84%。

 

（二）总体绩效目标完成情况分析。

 

通过自评反映，我单位全年4个项目年度总体绩效目标全部完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目4个，全部完成4个，占100.00%；。

 

（三）项目（决策与过程）管理分析。

 

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

 

通过自评反映，我单位全年项目4个（其中部门项目4个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分97.75，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目3个，占比75.00%，得分低于平均分项目1个，占比25.00%。

 

（四）绩效指标完成情况分析

 

1.数量指标。

 

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出数量指标共计5个，全部完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标5个，全部完成5个，占100.00%；。

 

2.质量指标。

 

通过自评反映，我单位全年4个项目均不涉及质量指标。

 

3.时效指标。

 

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出时效指标共计2个，按时完成2个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标2个，按时完成2个，占100.00%；。

 

4.成本指标。

 

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出成本指标共计7个，全部完成7个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标7个，全部完成7个，占100.00%；。

 

5.经济效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及经济效益指标共计2个，优秀指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标2个，优秀指标2个，占100.00%；。

 

6.社会效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年4个项目均不涉及社会效益指标。

 

7.生态效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年4个项目均不涉及生态效益指标。

 

8.可持续效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年4个项目均不涉及可持续效益指标。

 

9.满意度指标。

 

通过自评反映，我单位全年4个项目均不涉及满意度指标。

 

三、评价结论

 

（一）综合评价结论。

 

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

 

通过自评反映，我单位全年项目4个（其中部门项目4个），项目综合评价平均得分95.74，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目2个，占比50.00%，得分低于平均分项目2个，占比50.00%。

 

(二)绩效目标实现情况。

 

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2023】7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

 

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

 

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 

（一）偏离绩效目标的原因。

 

由于疫情影响，我们减少了外出面对面服务次数，增加了线上视频服务、线上对接等内容。

 

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

 

继续实施线上线下结合的科技金融服务，合理科学编制预算。

 

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

 

（一）绩效自评结果拟应用情况。

 

继续实施线上线下结合的科技金融服务，合理科学编制预算。

 

（二）绩效自评结果公开情况。

 

本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

 

六、其他需要说明的问题

 

无。

 

附件1：市科技城科技型中小企业技术创新资金和高新技术风险投资资金管理中心项目（决策与过程）管理评价明细情况表

 

附件2：市科技城科技型中小企业技术创新资金和高新技术风险投资资金管理中心项目综合评价结论明细情况表

 

附件3：市科技城科技型中小企业技术创新资金和高新技术风险投资资金管理中心部门预算项目支出绩效自评表

 

市科技城科技型中小企业技术创新资金和高新技术风险投资资金管理中心

 

2023年7月13日

 

附件1：
市科技城科技型中小企业技术创新资金和高新技术风险投资资金管理中心项目（决策与过程）管理评价明细情况表
项目名称	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程
中国绵阳科技城先进技术研究院组建经费	部门项目	53.00	45.00	98.00	优
促进科技和金融结合工作经费	部门项目	53.00	45.00	98.00	优
科技金融信息服务平台运行维护及科技金融对接经费	部门项目	53.00	44.00	97.00	优
转移支付结转	部门项目	53.00	45.00	98.00	优
项目管理 综合评价结论	全部项目管理综合平均得分 （单位项目管理评价总得分/单位项目总个数）			97.75	优
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 

 

附件2：
市科技城科技型中小企业技术创新资金和高新技术风险投资资金管理中心项目综合评价结论明细情况表
项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
转移支付结转	部门项目	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	99	优
中国绵阳科技城先进技术研究院组建经费	部门项目	0.00	800.00	800.00	100.00%	99	优
科技金融信息服务平台运行维护及科技金融对接经费	部门项目	9.00	9.00	6.09	67.00%	91	优
促进科技和金融结合工作经费	部门项目	9.00	9.00	7.31	81.00%	93	优
合计：		2,018.00	2,818.00	2,813.40
项目综合 评价结论	全部项目综合平均得分 （单位项目综合评价总得分/单位项目总个数）					96	优
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：各部门（单位）不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）