绵阳市科学技术局 2023年部门预算

绵阳市科学技术局

2023年部门预算

目录

第一部分  绵阳市科学技术局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  绵阳市科学技术局2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  绵阳市科学技术局2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市科学技术局概况

绵阳市科学技术局

2023年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市科学技术局职能

贯彻执行国家、省创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策。拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划、政策和措施，并组织实施。　　

 统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。

牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同相关部门提出科技资源合理配置的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订市级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

 贯彻执行国家、省基础研究规划、政策、标准，组织协调省、市重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头承担在绵国家实验室、国家重点实验室、省重点实验室建设管理。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

 编制全市重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织参与国际大科学计划和大科学工程。

 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。拟订科学普及和科学传播规划、政策。对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。指导农村科技进步和县域创新驱动发展等工作。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。会同有关部门开展科技型中小企业培育工作。

 牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

 负责全市科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密相关工作。

 负责引进国外智力工作。贯彻执行国家、省重点引进外国专家总体规划，会同有关部门拟订全市重点引进外国专家计划并组织实施。会同有关部门拟订科技人才出国（境）培训规划、计划并监督实施。建立重点外国专家联系服务机制。会同有关部门办理相关外国人工作许可。　　

 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。组织开展国际科技合作与科技人才交流。

 负责全市科学技术奖、绵州友谊奖的评审组织工作。

 承担经市政府批准保留的行政审批事项。

 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）绵阳市科学技术局部门2023年重点工作。

2023年，市科技局以党的二十大精神为指引，坚决贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，深入落实省第十二次党代会、省委十二届二次全会、市第八次党代会会议精神，坚持“科技是第一生产力，创新是第一动力，人才是第一资源”，深入实施科技立市战略，以服务保障国家战略科技力量建设为牵引，以推动产业技术创新和全社会创新创造为主线，以国家创新型城市建设为契机，以科技创新能级提升为重点，立足国家科技创新先行区和成渝地区双城经济圈创新高地建设，全力推动关键核心技术攻关、科技成果转化、创新主体壮大、创新平台打造、创新生态优化，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心作出更多更大贡献。

工作目标

力争2023年全市高新技术企业达到750家以上，高新技术产业主营业务收入超过2600亿元，科技型中小企业评价入库2200家以上，瞪羚企业超过20家；新增省级工程技术研究中心3家、省级新型研发机构3家；技术合同认定登记额超过50亿元，推动技术成果转移转化项目超过140项;研究与试验发展（R&D）经费支出占地区生产总值（GDP）比重持续保持全国前列。

重点举措

1.推动创新平台能级提升。一是加快战略科技平台建设。服务保障中物院建设国家交叉科学中心，做好省部共建环境友好能源材料国家重点实验室、工程材料与结构冲击振动四川省重点实验室等在绵国、省重点实验室优化重组工作。推动西南科大固体废物污染控制与循环利用教育部重点实验室争创全国重点实验室，依托九洲集团等创新主体争创四川省重点实验室。全力筹建涪江实验室。二是加快产业技术平台建设。实施重点企业研发机构全覆盖行动。围绕电子信息、装备制造、先进材料等优势领域，加快建设一批工程技术研究中心等产业技术研发平台。三是加快功能服务平台建设。运营好中国（绵阳）科技城先进技术研究院等新型研发机构，支持先进技术研究院联合在绵院所高校、企业建设跨高校院所中试熟化平台。推动绵阳科技城新区生态节能环保低碳产业技术研究院、绵阳科技城新区机器人产业技术研究院落地建设。培育省级新型研发机构3家以上。

2.推动创新主体协同联动。一是汇集协同创新要素。持续推进云上“两城”“扩容”，力争新落地全国重点高校、院所等创新团队10家以上，落地成果不少于20项。二是提升企业创新能力。高水平运营核技术应用创新联合体，组建核医药研究院，组织龙头企业牵头在生猪育种、电子信息等优势领域建设创新联合体。

3.推动区域创新深化拓展。一是持续对接京津冀、长三角、粤港澳等区域创新高地。深化与厦门、东莞、苏州、宁波等创新先进城市的科技合作，推动厦门大学国家大学科技园（绵阳）创新港、厦绵科技协同创新港加快落地建设。二是深度参与成渝地区双城经济圈建设。联合重庆、成都共建西部科学城，推进国家军民两用技术交易中心、四川大型科学仪器共享平台不断向外辐射，组建绵碚及川北区域科技成果转化联盟。三是强化川北省域创新协同联动。加强川北各市州区域创新合作，落地一批区域协同合作项目，推动区域成果转化不少于30项。

4.推动创新企业壮大培优。一是深入实施“园区提质、企业满园”行动。推动园区新增国省市级创新平台27家，高新技术企业超过630家以上，推动一批高新技术领域协同创新项目在园区落地。二是强化高新技术成果推广应用。在绵阳优势特色领域选取重点高新技术产业成果，定期举办新技术发布会。围绕工业互联网、智慧工厂、5G应用、互联网医疗、智慧城市等打造高新技术应用场景。力争全年高新技术产业营业收入达到2600亿元。

5.推动创新生态厚植优化。一是深化科技体制机制改革。贯彻落实科技体制改革三年攻坚四川行动。不断完善和优化科技激励政策措施，全面开展职务科技成果混合所有制改革，赋予科研人员更多创新自主权。持续用好科技助理，深入开展“进百企（院校）”行动，梳理形成可复制可推广的经验做法。二是提升科技创新服务能力。推动建立以云上“两城”项目为重点的天使投资基金，建好“金融支持科创企业库”，在全省率先打造“担保贷”等科技金融产品。创新开展科技特派员服务团工作，建设好四川绵阳国家农业科技园区，积极争创绵阳国家农业高新技术产业示范园区。三是营造创新创业氛围。建设融合科技研发、创业孵化、中试熟化、创业融资、创业培训等功能的科创街区。办好“创新金三角·智汇科技城”“科金荟·微路演·云对接”等创新活动，实现更多技术与需求精准对接。全力支持江油市建设国家创新型县(市)。

二、部门预算单位构成

绵阳市科学技术局部门下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：绵阳市科学技术局机关，市科技城科技型中小企业技术创新资金和高新技术风险投资资金管理中心。

序号	预算单位名称
1	绵阳市科学技术局机关
2	市科技城科技型中小企业技术创新资金和高新技术风险投资资金管理中心

第二部分  绵阳市科学技术局

2023年部门预算表

绵阳科学技术局部门预算公开报表1-14表.xlsx

一、公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  绵阳市科学技术局

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1062.77万元；支出包括：科学技术支出812.85万元、社会保障和就业支出134.93万元、卫生健康支出41.91万元、住房保障支出73.09万元。绵阳市科学技术局2023年收支总预算1062.77万元，比2022年收支预算总数738.18万元增加 324.59万元，主要原因一是二级单位增加人员（人才引进14人），增加了人员及公用经费预算；二是养老保险预算增加。

（一）收入预算情况

绵阳市科学技术局2023年收入预算1062.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1062.77万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市科学技术局2023年支出预算1062.77万元，其中：基本支出932.17万元，占87.7%；项目支出130.6万元，占12.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市科学技术局2023年财政拨款收支总预算1062.77万元，比2022年财政拨款收支总预算增加324.59万元，主要原因一是二级单位增加人员（人才引进14人），增加了预算；二是养老保险预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1062.77万元；支出包括：科学技术支出812.85万元，社会保障和就业支出134.93万元，卫生健康支出41.9万元，住房保障支出73.09万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市科学技术局2023年一般公共预算当年拨款1062.77万元，比2022年预算数增加324.59万元，主要有原因是增员增资和增加养老保险预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出812.85万元，占76.48%、社会保障和就业支出134.93万元，占12.70%；卫生健康支出41.9万元，占3.95%；、住房保障支出73.09万元，占6.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）／科学技术管理事务（款）／行政运行（项）2023年预算数430.41万元，主要用于科技局机关包括工资、奖金、津贴补贴等工资福利支出和商品与服务支出等。

2. 科学技术支出（类）／科学技术管理事务（款）／其他科学技术管理事务支出（项）2023年预算数合计282.44万元，主要用于下属“两金”管理中心工资福利支出和商品与服务支出、促进科技和金融结合工作经费、科技金融信息平台维护及科技金融对接经费、办公设备采购。

3. 科学技术支出（类）／科技交流与合作（款）／其他科技交流与合作支出（项）2023年预算数50万元，主要用于“招院引所”及“云上两城”工作，科技创新改革事项考察调研、对接经费，共建西部科学城，打造成渝绵“创新金三角”，加强区域合作等经费。

4. 科学技术支出（类）／其他科学技术支出（款）／其他科学技术支出（项）2023年预算数50万元，主要用于 科技政策宣传培训、双创活动经费；省、市科技项目培育、组织、验收、评审、监管及系统维护经费；涪江实验室、市重点实验室、工程技术研究中心、高新技术企业、科技型中小企业等创新平台会务创新主体建设、培育工作经费。

5. 社会保障和就业支出（类）／行政事业单位离退休（款）／机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数89.95万元用于科技局机关及下属单位养老保险缴纳。

6. 社会保障和就业支（类）／行政事业单位离退休（款）／机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数44.98万元用于科技局机关及下属单位职业年金缴纳。

7卫生健康支出（类）／计划生育事务（款）／其他卫生健康事务支出（项）2023年预算数0.05万元，用于科技局机关及下属单位计划生育奖励金。

8. 卫生健康支出（类）／行政事业单位医疗（款）／行政单位医疗（项）2023年预算数14.89万元，用于科技局机关基本医疗保险缴费经费。

9 卫生健康支出（类）／行政事业单位医疗（款）／事业单位医疗（项）2023年预算数8.64万元，用于“两金”管理中心人员基本医疗保险缴费经费。

10. 卫生健康支出（类）／行政事业单位医疗（款）／公务员医疗补助（项），2023年预算数18.33万元，用于科技局机关公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出／住房改革支出／住房公积金2023年预算数73.09万元，用于科技局机关及下属单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市科学技术局2023年一般公共预算基本支出932.17万元，其中：

人员经费859.93万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保险缴费（养老、医保、公务员医疗补助保险、其他社会保障缴费）、职业年金、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费、奖励金，其他对个人和家庭的补助等。

公用经费72.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、接待费、公车运行费用、其他商品与服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市科学技术局2023年“三公”经费财政拨款预算数16.15万元，其中：公务接待费9.15万元，公务用车购置及运行维护费7万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于上级相关部门及其他省、市、（地区）科技等部门来绵调研指导科技城建设、科技创新、科技金融、创投补助资金管理等工作开展需开支接待费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降12.5%。主要原因是严格按照公车管理办法，控制运行费用。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2022年安排公务用车运行维护费7万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障用于围绕2023年度国、省、市各类科技项目申报指南要求，发掘遴选项目，指导、协助编制项目申报材料，开展实地考察调研。对申报项目的评审、立项情况进行跟踪了解，并及时向上级管理部门进行专题汇报；推进“双创”“深改”工作、科技扶贫工作、筹办 “科博会”、开展绵阳市科普活动月等系列活动，保障科技金融工作、创投补助资金、两金资金管理及项目监管、科技金融信息服务平台运行维护及数据采集等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市科学技术局2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市科学技术局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，绵阳市科学技术局部门下属绵阳市科学技术局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为41.6万元，比2022年预算减少9.6万元，下降18.75%。是因为2023年机关人员减少6人(人员退休），预算减少。

（二）政府采购情况

2023年，绵阳市科学技术局（部门）安排政府采购预算12.06万元，其中，政府采购货物预算12.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，绵阳市科学技术局所属各预算单位共有车1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2023年绵阳市科学技术局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算130.6万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目9个。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.科学技术（类）反映用于科学技术方面的支出，科学技术局部门预算中主要涉及科学技术管理事务、技术研究与开发、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出等支出科目。

9.科学技术管理事务：反映科学技术局科学技术管理事务方面的支出。

10.技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出。

11.科技交流与合作：反应科技交流与合作方面的支出。 

12.其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。