绵阳市科学技术局 2022年预算

绵阳市科学技术局

2022年预算

目录

 

第一部分  绵阳市科学技术局概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分 绵阳市科学技术局2022年预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、预算项目支出绩效目标表

十四、整体支出绩效目标表

第三部分  绵阳市科学技术局2022年预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  绵阳市科学技术局概况

绵阳市科学技术局

2022年预算

   

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市科学技术局主要职责。

 贯彻执行国家、省创新驱动发展战略略以及科技发展、引进国外智力规划和政策。拟订全市创新驱动发展战略略以及科技发展、引进国外智力规划、政策和措施，并组织实施。　　

 统筹推进全面创新体系建设和科技体制改革，会同有关健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。

牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目协调、实施、评估、监管机制。会同相关提出科技资源合理配置的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订市级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

 贯彻执行国家、省基础研究规划、政策、标准，组织协调省、市重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头承担在绵国家实验室、国家重点实验室、省重点实验室建设管理。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

 编制全市重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织参与国际大科学计划和大科学工程。

 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。拟订科学普及和科学传播规划、政策。对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。指导农村科技进步和县域创新驱动发展等工作。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。会同有关开展科技型中小企业培育工作。

 牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

 负责全市科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密相关工作。

 负责引进国外智力工作。贯彻执行国家、省重点引进外国专家总体规划，会同有关拟订全市重点引进外国专家计划并组织实施。会同有关拟订科技人才出国（境）培训规划、计划并监督实施。建立重点外国专家联系服务机制。会同有关办理相关外国人工作许可。　　

 会同有关拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。组织开展国际科技合作与科技人才交流。

 负责全市科学技术奖、绵州友谊奖的评审组织工作。

 承担经市政府批准保留的行政审批事项。

 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

 完成市委、市政府交办的其他任务。

 

（二）绵阳市科学技术局2022年重点工作。

2022年，市科技局重点工作坚持科技创新。科技创新工作将大力实施创新引领战略略，以服务全市经济社会发展、实现全市科技创新能力全面提升这一总体目标，重点组织实施“六大突破战略”，推动一批核心指标量质齐升，以更大力度、更实举措提升绵阳在国家创新体系中的战略略地位，为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳贡献科技力量。
 （一）实施重大科技项目攻关突破战略。推动关键核心技术攻关，启动编制重点产业技术创新路线图，建立重大科技专项项目库。支持开展基础研究和应用基础研究，支持在绵院所加强基础学科发展，提高财政支持基础研究和应用基础研究比例。推动科技奖励量质跨越，强化对在绵院所和企业申报科技奖励的指导，力争获国家级奖励、省部级科技奖励实现突破。
  （二）实施创新主体培育壮大突破战略。全力推进“招院引所”，吸引和推动院所、院校和龙头企业等迁入或在绵设立区域总部、分支机构。深入实施高新技术企业倍增计划、科技型中小企业培育计划，建设创新主体培育资源库，帮助更多科技型中小企业实现“小升高”。加强创新人才引育，靶向引进更多科技创新领军人才、科技创业领军人才、青年拔尖人才和科技服务人才。建设运营中国（绵阳）科技城先进技术研究院、624所科创中心等一批新型研发机构，鼓励国内外院所、企业来绵设立或联合组建新型研发机构。
  （三）实施创新平台能级提升突破战略。推进战略略科技平台建设，支持在绵科研院所申建国家实验室、交叉科学中心，积极争创天府实验室基地，启动科技城实验室建设。支持创新主体申建国、省、市重点实验室。推进产业创新平台建设，争创一批省级产业创新平台，启动绵阳市技术创新中心建设，支持现有市级工程技术研究中心转建技术创新中心。推进功能服务平台建设。提升现有科技服务平台市场化、专业化运营能力，建设一批功能强大、配套完备的科技创新服务平台。
  （四）实施创新园区提质增效突破战略。加快高新技术园区提档升级，推进绵阳国家高新区创建国家自主创新示范区，全力推进涪城区申建省级高新区，启动绵阳市自主创新示范区评价工作。推动农业科技园区升级发展，按照《绵阳国家农业科技园区“十四五”规划》对园区进行规范化提升，争创国家农业高新区。支持梓潼县、盐亭县争创省级农业科技示范园区。
   （五）实施科技成果转化赋能突破战略。推进技术转移体系建设，制定科技成果转化三年行动方案，实施科技成果重大转化。启动搭建集科技成果实时发布与技术需求精准对接等功能的APP。常态化举办由政府搭台，院所、、企业、金融机构等参与的创新沙龙活动，通过成果展示、路演等方式，强化技术与需求的精准对接。强化科技成果中试熟化，以行业共性技术和产业需求为导向，建设一批中试熟化平台，加快科研成果从样品到产品再到商品的转化。
   （六）实施协同创新开放合作突破战略。重点加强与重庆、成都的交流合作，打造区域协同创新“主引擎”，高质量完成《中国西部（绵阳）科学城建设方案》，协同打造成渝绵“创新金三角”。加强与“一带一路”国家（区域）、京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域科技合作交流，强化与北京中关村、上海张江、深圳等国内创新高地的对接沟通。承办好第十届中国（绵阳）科技城国际科技博览会主论坛和展览展示有关活动，促进科技合作和交流。

 

二、预算单位构成

绵阳市科学技术局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：绵阳市科学技术局机关，市科技城科技型中小企业技术创新和高新技术风险投资管理中心。

序号	预算单位名称
1	绵阳市科学技术局机关
2	市科技城科技型中小企业技术创新和高新技术风险投资管理中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  绵阳市科学技术局

2022年预算表

绵阳市科技局部门预算公开报表（1-14表）.xlsx

一、收支总表（公开表1）

二、收入总表（公开表1-1）

三、支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  绵阳市科学技术局

2022年预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市科学技术局所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入738.18万元；支出包括：科学技术支出563.20万元，社会保障和就业支出79.07万元；卫生健康支出29.58万元，住房保障支出66.33万元。绵阳市科学技术局2022年收支总预算738.18万元，比2021年收支预算总数658.23万元增加79.95万元，主要原因是调整工资公积金及预算项目费增加。

（一）收入预算情况

绵阳市科学技术局2022年收入预算738.18万元，其中：一般公共预算拨款收入738.18万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市科学技术局2022年支出预算738.18万元，其中：基本支出620.18万元，占84.02%；项目支出118万元，占15.98%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市科学技术局2022年财政拨款收支总预算738.18万元，比2021年财政拨款收支总预算增加79.95万元，主要原因是调整工资、公积金及项目费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入738.18万元；支出包括：科学技术支出563.2万元，社会保障和就业支出79.07万元，卫生健康支出29.58万元，住房保障支出66.33万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市科学技术局2022年一般公共预算当年拨款738.18万元，比2021年预算数658.23万元增加79.95万元，主要原因是调整工资、公积金及预算项目费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出563.2万元，占76.30%；社会保障和就业支出79.07万元，占10.72%；卫生健康支出29.50万元，占4%；住房保障支出66.33万元，占8.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出／科学技术管理事务／行政运行2022年预算数383.62万元，主要用于科技局机关工资福利支出、商品与服务支出。

2. 科学技术支出／科学技术管理事务／其他科学技术管理事务支出2022年预算数合计129.58万元，主要用于：①下属“两金”管理中心工资福利支出和商品与服务支出、促进科技和金融结合工作经费9万、科技金融信息平台维护及科技金融对接经费9万；②科技局机关的省市级科技项目验收、市级科技项目评审及系统维护经费30万元，科技项目组织、培育、监管以及外国专家审批等经费20万元。

3. 科学技术支出／科技交流与合作／其他科技交流与合作支出2022年预算数10万元，主要用于科技活动交流经费。

   4. 科学技术支出／其他科学技术支出／其他科学技术支出2022年预算数40万元，主要用于 共建中国西部科学城打造成渝绵“创新金三角”、“招院引所”、  科技政策宣传培训、双创活动经费共40万元。

5. 社会保障和就业支出／行政事业单位离退休／机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数52.71万元用于科技局机关及下属单位养老保险缴纳。

6. 社会保障和就业支／行政事业单位离退休／机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数26.36万元用于科技局机关及下属单位职业年金缴纳。

7卫生健康支出／计划生育事务／其他卫生健康事务支出2022年预算数0.07万元，用于科技局机关及下属单位计划生育奖励金。

8. 卫生健康支出／行政事业单位医疗／行政（事业）单位医疗2022年预算数19.76万元，用于科技局机关及下属单位医疗保险缴费。

9. 卫生健康支出／行政事业单位医疗／公务员医疗补助2022年预算数9.74万元，用于科技局机关公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出／住房改革支出／住房公积金2020年预算数66.33万元，用于科技局机关及下属单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市科学技术局2022年一般公共预算基本支出620.18万元，其中：

人员经费551.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费（养老、医保、公务员医疗补助保险、其他社会保障缴费）、职业年金、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费、奖励金等。

公用经费68.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、接待费、公车运行费用、其他商品与服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市科学技术局2022年“三公”经费财政拨款预算数17.15万元，其中：公务接待费9.15万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战略部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于上级相关及其他省、市、（地区）科技等来绵调研指导科技城建设、科技创新、科技金融、创投补助管理等工作开展需开支接待费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2022年安排公务用车运行维护费8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障用于围绕2022年度国、省、市各类科技项目申报指南要求，发掘遴选项目，指导、协助编制项目申报材料，开展实地考察调研。对申报项目的评审、立项情况进行跟踪了解，并及时向上级管理进行专题汇报；推进“双创”“深改”工作、科技扶贫工作、筹办 “科博会”、开展绵阳市科普活动月等系列活动，保障科技金融工作、创投补助、两金管理及项目监管、科技金融信息服务平台运行维护及数据采集等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市科学技术局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市科学技术局2022年年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，绵阳市科学技术局下属绵阳市科学技术局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为51.2万元，比2021年预算基本持平。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

绵阳市科学技术局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，绵阳市科学技术局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年预算未安排购置车辆及价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2022年绵阳市科学技术局按要求编制了整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算118万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目8个。

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.科学技术（类）反映用于科学技术方面的支出，科学技术局预算中主要涉及科学技术管理事务、技术研究与开发、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出等支出科目。

9.科学技术管理事务：反映科学技术局科学技术管理事务方面的支出。

10.技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出。

11.科技交流与合作：反映科技交流与合作方面的支出。 

12.其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。