关于绵阳市科学技术和知识产权局2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　一、基本职能及主要工作 
    （一）本单位的基本职能
    贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，起草拟定我市的实施意见，牵头拟订全市科技发展战略，提出全市科技发展的重大布局和优先领域，推进全市科技创新体系建设。组织编制全市科学技术发展的中长期规划和年度计划，负责重大科技攻关、应用研究、软科学研究、高新技术产业、成果推广、新产品试制和社会发展等科技计划的制订与组织实施。推进科技体制改革工作，提出科技体制改革的政策措施，推动建立适应社会主义市场经济体制和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议，归口管理全市“应用技术研究与开发资金”、“科技型中小企业技术创新基金”、科学事业费及其科技专项经费。协同有关部门运用财政、信贷、税收等经济手段，实施对科技工作的宏观调控。会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展的规划和政策措施，指导高新技术产业开发园区、基地建设，推动企业自主创新能力建设；负责高新技术企业认定的形式审查及产品的推荐工作。组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，指导农业科技园区建设，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展，负责组织拟订科学技术普及规划和提出政策措施建议；负责科学技术普及工作及联席会议制度的日常工作；指导协调科普活动和科技宣传工作。拟订科技成果转化推广、科技奖励的政策措施，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，负责组织市科学技术奖的评审和科技成果管理、科技保密以及与科技相关的知识产权保护和技术市场工作，指导科技中介组织的建设。负责对外科技交流与合作工作；承担科学技术引进、消化、吸收及再创新工作；负责科技信息、科技统计和科技评估工作。指导、协调市政府各部门和各县市区、园区及中央、省在绵单位的科技工作；会同有关部门研究科技人才资源合理配置，提出充分发挥科技人员积极性，创造性的政策建议，营造科技人才成长的良好环境。
　　（二）2018年重点工作任务介绍
　　2018年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是科技体制改革扎实推进的一年。市科知局将以学习贯彻党的十九大精神为统领，继续践行“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，以更大力度，更宽视野，更高站位深入实施创新驱动和军民融合发展战略，为加快国家科技城建设和西部经济强市建设提供更加有力的科技支撑。
　　一是抓好改革工作。实施《绵阳市科技计划改革方案》，优化科技计划布局,规范项目管理流程，完善项目管理机制，加强项目经费监督管理。抓好《关于重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的实施意见》等改革方案的落实。积极推动技术攻关、创新平台建设以及成果转化三张清单落地见效。做好争创国家创新型城市、国家农业高新技术产业示范区相关工作。继续抓好科技文化融合项目包装和申报。二是持续抓好产业转型升级。加快引进培育“两新”产业，培育高新技术企业，建好游仙、江油两个省级高新区，支持有条件的县市区创建省级高新区。推动科技型中小企业提质增效，抓好科技型中小企业升规入统和评价入库工作。实施《绵阳市科技服务业2018年行动方案》，抓好科技服务业规上企业培育。开展研发经费纳入GDP统计体系的工作，引导企业增加研发经费投入，推动企业加强技术创新。三是抓好创新载体建设。加强各类孵化载体建设，新增一批国家级、省级科技企业孵化器和众创空间。持续开展科技成果精准对接行动，推动国家军民两用技术交易中心和四川军民融合大型科学仪器共享平台市场化改造、专业化运营。全力争取在绵布局建设军民协同创新平台。四是推进县域科技创新。争取将涪城麦冬纳入国家中药材大品种培育，着力抓好水稻、小麦、油菜等主要农作物的新品种选育。继续推进国家农业科技园区建设，培育引进农业科技企业，完成国家农业科技园区验收工作。开展科技扶贫工作，运营好科技扶贫在线平台，大力建设国省市“星创天地”。开展科普活动，推进一批重点科普基地建设，加强实用技术和创新科普培训。五是抓好创新创业。深入实施“创融绵阳”行动，争创全国“双创”示范基地，办好第七届中国创新创业大赛军转民大赛、“双创周”等活动，打造“双创”区域品牌，发挥好“双创风采”电视专访和《中国科技城创新创业》宣传期刊作用。贯彻落实《四川省激励科技人员创新创业十六条政策》，充分调动科技人员从事研发、转化、创业的积极性和主动性。六是推进科技金融结合工作。推广“科金云”服务模式，争取将绵阳纳入国家第二批投贷联动试点地区。建立数据开放共享长效机制，激励在绵银行业机构开发创新，推出适合科技企业发展的科技金融信贷产品。推进科技保险工作。七是强化知识产权工作。继续推进国家知识产权示范城市建设，强化国家知识产权质押融资试点和专利保险试点工作。加快推进四川省军民融合知识产权服务平台建设，积极申报绵阳市知识产权运营服务体系建设项目和建设中国（绵阳）科技城国防科工知识产权服务和成果转化示范基地。八是深化科技开放交流合作。依托国家“一带一路”战略，加强技术输出和科技服务，积极参与办好第六届科博会建设国际联合创新创业平台，。引进中科院系统科研成果在绵转移转化，深化科技交流合作创新。九是开展重大课题调研。围绕实施创新驱动发展和军民融合发展战略，坚持实践导向、问题导向和目标导向，针对带有全局性、战略性的重大课题，开展专题调查研究。
　　二、部门概况
　　绵阳市科学技术和知识产权局下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（绵阳市知识产权局），财政补助事业单位1个（绵阳科技城“两金”管理中心）。
　　三、收支预算情况说明
    2018年绵阳市科学技术和知识产权局部门收支入预算总额777.14万元，较2017年增加0.41万元，增加0.05%，主要原因是人员增减和工资年度调整：其中市科知局机关在职人员减少，预算减少12.99万元，市知识产权局在职人员增加，增加预算 11.36万元，“两金”管理中心增加预算2.04万。
    （一）收支预算情况
　　1、绵阳市科知局部门2018年收入预算777.14万元，其中：
　　①一般公共预算拨款收入777.14万元，占收入总额的100％，较2017年增加0.41万元。
　　②政府性基金预算拨款收入0万元。
　　③事业收入0万元。
　　④其他资金0万元。 
    2、绵阳市科知局部门2018年支出预算777.14万元，其中：
　　①基本支出661.14万元，占支出总额的85.07％，较2017年增加0.41万元。
　　②项目支出116万元，占支出总额的14.93％，与2017年持平。
　　（二）财政拨款收支预算情况说明
　　绵阳市科知局部门2018年财政拨款收支总预算额777.14万元，较2017年增加0.41万元，增加0.05%。
　　1、收入包括：①一般公共预算拨款收入777.14万元，较2017年增加0.41万元，增加0.05%；②政府性基金预算拨款收入0万元。
　　2、支出包括：一般公共服务136.31万元，社会保障和就业102.66万元，医疗卫生与计划生育6.96万元，住房保障支出53.33万元,科学技术477.88万元。较2017年增加0.41万元，增加0.05%。
　　四、支出预算安排情况
　　绵阳市科学技术和知识产权局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科技管理、知识产权、科技金融等事业发展相关工作。
　　基本支出，是用于保障科知局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　项目支出，是用于保障科知局机关、下属事业单位等完成科技创新工作目标，用于文化和科技融合示范基地建设、科技活动交流、科技项目监管和组织、科技金融结合、专利资助考察评审、科技金融平台维护等专项业务工作的经费支出。
　　按支出功能分类主要用于以下方面:
　　（一）一般公共服务支出，主要用于下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，市知识产权局专项业务费主要用于：专利宣传培训费、专利资助考察及项目评审费。
　　（二）社会保障和就业支出，主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准缴纳机关事业单位养老保险及职业年金支出。
　　（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、计划生育事务等支出。
　　（四）住房保障支出，用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
　　（五）科学技术支出，主要用于局机关及下属 “两金”管理中心人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，市科知局专项业务费主要用于：科技活动交流经费、科技和金融结合试点工作经费（含专家咨询委员会工作补助）、科技项目监管和科技项目组织经费、科技型中小企业办公室工作经费、文化和科技融合示范基地建设工作经费、项目评审及系统维护费等；下属“两金”管理中心两金资金管理及项目监管经费、科技金融信息服务平台运行维护及科技金融对接经费等工作。
　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　绵阳市科学技术和知识产权局部门2018年“三公”经费财政拨款预算数69.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.95万元，公务用车运行维护费59.4万元。
　　（一）本部门年初无因公出国（境）经费。
　　（二）公务接待费较2017年预算下降0.5%。市知识产权局预算减少0.05万元。
　　2018年公务接待费计划用于上级相关部门及其他省、市、（地区）科技（知识产权）等部门来绵调研科技城建设、科技计划项目执行、知识产权及科技金融、创投补助资金管理等工作开展需开支交通费、住宿费、接待费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少6万元，原因是市知识产权局预算减少6万元。
　　部门现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。（账面保有车辆14辆，公车改革后已按规定上交市机关事务管理局，办理资产转移手续，截止2017年12月底尚未处置完毕。）
　　2018年安排公务用车购置费0万元。
　　2018年安排公务用车运行维护费59.4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要用于围绕2018年度国、省、市各类科技项目、优秀专利奖申报指南要求，发掘遴选项目，指导、协助编制项目申报材料，开展实地考察调研。对申报项目的评审、立项情况进行跟踪了解，并及时向上级管理部门进行专题汇报；推进“双创”“深改”工作、科技扶贫工作、主办“创新创业大赛”协办“第六届科博会”、绵阳市第二十三届“科技之春”科普活动月、绵阳市2018年科普活动周系列活动，专利活动、专利宣传月活动及4.26世界知识产权宣传周、保障科技金融工作、科技型中小企业技术创新基金项目监理工作、创投补助资金、两金资金管理及项目监管、科技金融信息服务平台运行维护及数据采集等工作开展。
    六、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2018年，绵阳市科学技术和知识产权局机关及下属参照公务员法管理的事业单位1个（绵阳市知识产权局），财政补助事业单位1个（绵阳科技城“两金”管理中心）的机关运行经费财政拨款预算为117.83万元，比2017年预算减少4.51万元，减少3.69%。
　　（二）政府采购情况
　　2018年，绵阳市科学技术和知识产权局安排政府采购预算0万元。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2017年底，绵阳市科学技术和知识产权局所属各预算单位固定资产总额533.87万元。共有车辆14辆，其中，一般公务用车14辆、执法执勤用车0辆。
　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
　　七、名词解释
　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　
　　附件：《绵阳市2018年市级部门预算表》等（系统数据）
附件：

绵阳市2018年市级部门预算表