绵阳市科学技术局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　绵阳市科学技术局主要职责：

　　（一）贯彻执行国家、省创新驱动发展战略以及发展、引进国外智力规划和政策。拟订全市创新驱动发展战略以及发展、引进国外智力规划、政策和措施，并组织实施。

　　（二）统筹推进全面创新体系建设和体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业创新能力建设，承担推进军民融合发展相关工作，推进全市重大决策咨询制度建设。

　　（三）牵头建立统一的全市管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同相关部门提出资源合理配置的政策措施建议，推动多元化投入体系建设。组织拟订市级财政计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的经费预决算及经费使用的监督管理。

　　（四）贯彻执行国家、省基础研究规划、政策、标准，组织协调省、市重大基础研究和应用基础研究。拟订重大创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大基础设施建设规划和监督实施。牵头承担在绵国家实验室、国家重点实验室、省重点实验室建设管理。推动科研条件保障建设和资源开放共享。

　　（五）编制全市重大专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织参与国际大科学计划和大科学工程。

　　（六）组织拟订高新技术发展及产业化、促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。拟订科学普及和科学传播规划、政策。对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。指导农村进步和县域创新驱动发展等工作。指导服务业、技术市场和中介组织发展。会同有关部门开展型中小企业培育工作。

　　（七）牵头全市技术转移体系建设，拟订成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。统筹区域创新体系建设，指导区域创新发展、资源合理布局和协同创新能力建设，推动园区建设。

　　（八）负责全市监督评价体系建设和评估管理相关工作，指导评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和报告制度，指导全市保密相关工作。

　　（九）负责引进国外智力工作。贯彻执行国家、省重点引进外国专家总体规划，会同有关部门拟订全市重点引进外国专家计划并组织实施。会同有关部门拟订人才出国（境）培训规划、计划并监督实施。建立重点外国专家联系服务机制。会同有关部门办理相关外国人工作许可。

　　（十）会同有关部门拟订人才队伍建设规划和政策，建立健全人才评价和激励机制，组织实施人才计划，推动高端创新人才队伍建设。组织开展国际合作与人才交流。

　　（十一）负责全市科学技术奖、绵州友谊奖的评审组织工作。

　　（十二）承担经市政府批准保留的行政审批事项。

　　（十三）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　绵阳市科学技术局2019年重点工作。

　　2019年是新中国成立70周年，是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的重要一年，是决胜全面建成小康社会关键之年。全市创新工作要将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持创新和体制机制创新双轮驱动，为加快建设中国城和西部现代化强市提供更加有力的支撑。

　　一是抓好企业创新主体培育。继续深入实施创新型中小企业培育“涌泉计划”和高新技术企业数量规模“双提升”行动，着力培育一批核心技术能力突出、集成创新能力强、引领重要产业发展的创新型企业。深入实施重点工业企业研发机构全覆盖行动，鼓励支持企业建设研发机构、开展技术攻关和成果转化。用足用好计划项目专项资金、融资风险保障等政策，激发企业增加创新研发投入的动力活力，不断提升企业技术创新能力。

　　二是抓好创新平台建设。出台《技术研发中心管理办法》，支持新型研发组织开展体制机制创新。加快推动国家军民两用技术交易中心市场化、专业化运营，实施一批军民成果双向转移转化项目，新建一批区域性成果转化、技术转移机构。加快推进成德绵国家成果转移转化示范区建设，加快城创新服务中心建设。建立服务产业联盟，推进服务业项目落地。推进军民融合大型仪器资源共享平台市场化改造，促进军地资源双向开放。

　　三是抓好协同创新。结合“技术攻关清单”的关键核心技术，积极争取资金、项目，组织实施一批国省市重大攻关项目。大力培育具有自主知识产权和核心竞争力的创新产品，支撑引领高新技术产业、现代农业和服务业快速发展。培育引进高新技术和战略性新兴产业，引导企业、院所、高校加强行业共性基础技术研究，为产业转型升级、转变发展方式提供有力支撑。分农业领域和行业建立创新联盟，探索一二三产业融合发展路径。强化国家农业园区的投入，圆满完成国家农业园区验收工作。积极建设国省市“星创天地”，全力开展扶贫工作，提质增效扶贫在线平台，建立“政府+院所+高校+企业+合作社+贫困户”的扶贫模式。围绕生物医药、中医药、健康养老服务、公共安全和生态保护等领域加强协同攻关，增加公共供给，助力打赢大气、水、土壤污染等“三大战役”。

　　四是抓好“融创绵阳”建设。建设一批“孵化+创投”“孵化器+商业空间”“互联网+”等新型创新创业孵化器。持续推进创新创业集聚区发展，加快高新区“双创升级”示范园区和长虹双创示范基地建设，示范带动全市双创基地建设。进一步建立健全鼓励和支持科研人员、高校毕业生、返乡农民工、退役军人、归国和外籍人才等各类群体创新创业的政策体系、培训体系和服务体系。继续办好科博会、全国创新挑战赛等覆盖广、影响大、层次高的“双创”活动，促进氛围的进一步浓厚。依托各类媒体，创新宣传模式，传播创业故事，丰富绵阳“双创”文化内涵。

　　五是抓好服务能力建设。继续总结形成好的经验做法，发挥试点的示范效应。利用央行货币信贷大数据和互联网技术，推出适合企业发展的金融信贷产品。大力推进保险工作，落实好保费补贴政策。探索推进“投贷联动”模式，争取将绵阳纳入国家第二批投贷联动试点地区。办好论坛大会中金融分论坛。围绕创新链各环节，培育和引进一批中介服务企业和机构，示范带动服务业发展。加快文化与融合示范基地建设，加强示范园区建设。

　　六是深化创新开放合作。积极参与办好第七届科博会。加快中德创新产业平台、长虹欧洲研发中心、绵阳跨境电商产业园等平台载体建设，进一步畅通对外开放合作渠道。积极参与成都平原经济区和成渝经济区建设，主动融入四川自贸试验区建设，加快推进成德绵综合性国家科学中心、综合性国家产业创新中心建设。深度融入“一带一路”建设，力争建成一批“一带一路”联合实验室、技术转移中心和国际合作基地，同时促进我市电子信息、节能环保等优势产业“走出去”。

　　七是加强高素质创新人才队伍建设。紧贴国家和省重大项目、重大创新领域，组织绵阳市相关单位申报国家高端外国专家引进计划、“天府高端引智计划”等外专项目、引进国外“高精尖缺”人才。办好科博会引进国（境）外智力专场活动，强化高层次人才智力需求对接。加快建设绵阳城“人才特区”，吸引带着项目、技术的人才和团队来绵创新创业。用好用活人才发展专项资金，依托“人才新政”强化人才支持，做好型企业扶持、创新平台和团队资助、高层次人才引进和培养等工作。

　　八是深化体制改革。扎实做好改革试点经验成果经总结提炼，争取探索形成更多可复制推广的经验成果，打好全创试验收官战。优化计划布局,规范项目管理流程，完善项目管理机制，加强项目经费监督管理，促进计划项目申报、受理、评审全程透明公开。认真贯彻中央《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》，着力打造共建共享共治的科研诚信建设新格局。开展减轻科研人员负担专项行动，统筹推进计划管理、科研院所等领域“放管服”改革。落实部省会商议定的重大工作和重点项目，积极与国内知名院所、高校对接。继续全力申建国家创新型城市。

　　二、部门预算单位构成

　　绵阳市科学技术局部门下属二级预算单位1个，其中财政补助事业单位1个（绵阳城“两金”管理中心）。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，绵阳市科学技术局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入640.04万元；支出包括：科学技术支出504.09万元， 社会保障和就业支出82.7万元，卫生健康支出17.81万元，住房保障支出35.44万元。

　　绵阳市科学技术局部门2019年收支总预算640.04万元,比2018年收支预算总数减少137.10万元，主要原因是2019机构改革，原下属二级单位绵阳市知识产权局部门预算划归其他主管部门，2018年市知识产权局收支预算数为179.3万元，2019年收支预算数为0万元。市“两金”中心，2018年预算数86.84万元，2019年预算数89.02万元，市局机关2018年预算为511万，2019年预算为551.02万元。“两金中心”和局机关预算数增长原因是人员增加和工资调整。

　　（一）收入预算情况

　　绵阳市科学技术局部门2019年收入预算640.04万元，其中：一般公共预算拨款收入640.04万元，占100 %。

　　（二）支出预算情况

　　绵阳市科学技术局部门2019年支出预算640.04万元，其中：基本支出534.36万元，占83.49%；项目支出105.68万元，占16.51%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　绵阳市科学技术局部门2019年财政拨款收支总预算640.04万元，比2018年财政拨款收支总预算减少137.1万元，主要原因是2019机构改革，原下属二级单位绵阳市知识产权局部门预算划归其他主管部门，减少了部门预算数。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入640.04万元；支出包括：科学技术支出504.09万元、社会保障和就业支出82.7万元、卫生健康支出17.81万元，住房保障支出35.44万元。

　　以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　绵阳市科学技术局部门2019年一般公共预算当年拨款640.04万元，比2018年财政拨款收支总预算减少137.1万元，主要原因是2019机构改革，原下属二级单位绵阳市知识产权局部门预算划归其他主管部门，减少了部门预算数。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　科学技术支出504.09万元，占78.76%；社会保障和就业支出82.7万元，占12.93%；卫生健康支出17.81万元，占2.78%，住房保障支出35.44万元，占5.53%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 科学技术支出／科学技术管理事务／行政运行2019年预算数348.33万元，主要用于局机关基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费。

　　2. 科学技术支出／科学技术管理事务／其他科学技术管理事务支出2019年预算数124.76万元，主要用于：①、下属两金管理中心基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费和商品与服务支出；②、局机关项目评审及系统维护费，和金融结合试点工作经费，项目监管和项目组织经费，省级计划项目验收工作经费，绵阳市外国专家工作经费等。

　　3. 科学技术支出／技术研究与开发／其他技术研究与开发支出2019年预算数5万元，主要用于文化和融合示范基地建设工作经费。

　　4. 科学技术支出／交流与合作／其他交流与合作支出2019年预算数6万元，主要用于活动交流经费。

　　5. 科学技术支出／其他科学技术支出／其他科学技术支出2019年预算数20万元，主要用于型中小企业办公室（双创办）工作经费。

　　6. 社会保障和就业支／行政事业单位离退休／机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数59.07万元用于局机关及下属单位养老保险缴纳。

　　7. 社会保障和就业支／行政事业单位离退休／机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数23.63万元用于局机关及下属单位职业年金缴纳。

　　8.卫生健康支出／计划生育事务／其他卫生健康事务支出2019年预算数0.09万元，用于局机关及下属单位计划生育奖励金。

　　9. 卫生健康支出／行政事业单位医疗／行政（事业）单位医疗2019年预算数17.72万元，用于局机关及下属单位医疗保险缴纳。

　　10.住房保障支出／住房改革支出／住房公积金2019年预算数35.45万元，用于局及下属单位住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　绵阳市科学技术局部门2019年一般公共预算基本支出534.36万元，其中：

　　人员经费441.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

　　公用经费93.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、公务接待、工会经费、福利费、公车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　绵阳市科学技术局部门2019年“三公”经费财政拨款预算数17.15万元，其中：公务接待费9.15万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：市本级因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。

　　（二）公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于上级相关部门及其他省、市、（地区）等部门来绵调研城建设、计划项目执行、金融、创投补助资金管理等工作开展需开支交通费、住宿费、接待费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降86.54%。主要原因是公车改革，部门现有公务用车2辆。

　　市本级公务用车购置经费管理方式，实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据各单位上报的2019年公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2019年安排公务用车运行维护费8万元，主要保障用于2辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要用于围绕2019年度国、省、市各类项目申报指南要求，发掘遴选项目，指导、协助编制项目申报材料，开展实地考察调研。对申报项目的评审、立项情况进行跟踪了解，并及时向上级管理部门进行专题汇报；推进“双创”“深改”工作、扶贫工作、主办“创新创业大赛”协办“第七届科博会”、绵阳市第二十四届“之春”科普活动月、绵阳市2019年科普活动周系列活动，保障金融工作、型中小企业技术创新基金项目监理工作、创投补助资金、两金资金管理及项目监管、金融信息服务平台运行维护及数据采集等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　绵阳市科学技术局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　绵阳市科学技术局部门2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，绵阳市科学局机关及下属财政补助事业单位1个（绵阳城“两金”管理中心）的机关运行经费财政拨款预算为47.86万元，比2018年预算减少10.88万元，减少18.53%。主要原因是机构改革，原下属单位市知识产权局经费划归其他主管部门统计。

　　（二）政府采购情况

　　绵阳市科学技术局部门2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，绵阳市科学技术局部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年绵阳市科学技术局部门所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.科学技术（类）反映用于科学技术方面的支出，局预算中主要涉及科学技术管理事务、技术研究与开发、交流与合作、其他科学技术支出等支出科目。

　　科学技术管理事务：反映科学技术厅机关以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。

　　技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

　　科学技术普及：反映用于科学技术普及方面的支出。

　　交流与合作：反映交流与合作方面的支出。
附件：

绵阳市局2019年部门预算信息公开表.xls