绵阳职业技术学院2024年单位预算

           

 

 

 

 

 

 

绵阳职业技术学院2024年单位预算

目录

 

第一部分  绵阳职业技术学院概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  绵阳职业技术学院2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳职业技术学院2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  绵阳职业技术学院概况

一、职能简介

绵阳职业技术学院是绵阳市人民政府举办的一所综合类高等职业院校。2001年，经四川省人民政府批准，在原四川建筑材料工业学校基础上建立绵阳职业技术学院。先后获得全国职业教育先进单位、国家示范高职院校、四川省最佳文明单位、四川省高校毕业生就业工作先进单位、四川省对口帮扶藏区彝区贫困县先进集体、绵阳市建设中国科技城和西部现代化强市先进集体等荣誉，被列为四川省首批高端技术技能本科教育试点院校、四川省首批现代学徒制试点院校、四川省全面创新改革试验试点高校、四川省优质高职院校，2021年10月被列为四川省“双高计划”建设高职院校。学院按照实际需要和精简、统一、效能原则设置内部组织机构，合理确定和调整各机构职能职责。设有马克思主义学院、公共教育学院、材料与建造学院、电子与信息学院、财经商贸学院、智能制造学院、旅游与管理学院、艺术设计学院等8个二级教学单位，开设了2个本科层次职业教育人才培养改革试点专业、37个专科专业，涵盖智能制造、电子商务等13个大类、30个专业领域，在校学生1.2万余人。各机构依据学校授权或各自职能履行职责。

二、2024年重点工作

学校工作的总体思路是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻2024年全国教育工作会议精神、省委十二届历次全会精神和市委八届历次全会精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持和加强党的全面领导，牢固树立以人民为中心的发展思想，始终坚持党的教育方针，落实立德树人根本任务，以产教融合为驱动，以科教融汇为新方向，以高素质人才为关键，以高效能治理为支撑，聚焦教育部“11项改革重点任务”，推进“双高”建设，深化学校“综合改革”，团结引领广大教职工奋力推进中国特色高水平职业技术大学建设实现新跨越。

本年度，学校将完成以下重点工作任务：

（一）深入学习宣传贯彻党的创新理论，坚持社会主义办学方向。

（二）提升党建工作质量，打造特色党建品牌。

（三）实施学校综合改革，构建学校高质量发展体制机制。

（四）持续推进省级“双高”建设，积极谋划国家“双高”项目申报。

（五）全面实施“三全育人”综合改革，提升思政教育实效。

（六）加快建设现代职教体系，打造学校办学关键能力。

（七）完善专业建设标准和课程标准，深化教学改革。

（八）加强和改善教师引培，提升师资队伍水平和能力。

（九）加快推进办学条件达标工作，突破学校发展瓶颈。

（十）深化政行校企研合作机制，夯实产教融合基础。

（十一）建设重点平台和团队，开展多层次社会服务。

（十二）优化招生和就业工作模式，提高生源质量和毕业生就业质量。

（十三）加快重点基建项目建设进度，改善办学条件。

（十四）深化资产管理和后勤服务改革，提升师生满意度。

（十五）服务“一带一路”建设，提升国际交流合作水平。

（十六）构建现代大学制度体系，提升治理能力现代化。

（十七）落实落细安全工作责任，确保学校安全稳定。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  绵阳职业技术学院

2024年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）（空表）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）（空表）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）（空表）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）（空表）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  绵阳职业技术学院

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9478.04万元、事业收入6913.13万元；支出包括：教育支出15564.31万元，卫生健康支出1.33万元，住房保障支出825.54万元。绵阳职业技术学院2024年收支总预算16391.18万元，比2023年收支预算总数增加1191.18万元，主要原因是：在编人员增加70余人，工资福利支出增加140.59万元；商品服务支出中项目支出增加638万元；2024年预算财政安排了退休人员补贴883万元，此项2023年预算财政未安排；资本性支出减少352万元；债务利息支出减少293万元；学费上涨事业收入增加113.14万元。

（一）收入预算情况

绵阳职业技术学院2024年收入预算16391.18万元，其中：一般公共预算拨款收入9478.04万元，占57.82%；事业收入6913.13万元，占42.18%。

（二）支出预算情况

绵阳职业技术学院2024年支出预算16391.18万元，其中：基本支出13668.18万元，占83.39%；项目支出2723万元，占16.61%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳职业技术学院2024年财政拨款收支总预算9478.04万元，比2023年财政拨款收支总预算增加1078.04万元，主要原因是：在编人员增加70余人，工资福利支出增加140.59万元；商品服务支出中项目支出增加638万元；2024年预算财政安排了退休人员补贴883万元，此项2023年预算财政未安排；资本性支出减少352万元；债务利息支出减少293万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9478.04万元；支出包括：教育支出9476.71万元，卫生健康支出1.33万元。   

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳职业技术学院2024年一般公共预算当年拨款9478.04万元，比2023年预算数增加1078.04万元，主要原因是：在编人员增加70余人，工资福利支出增加140.59万元；商品服务支出中项目支出增加638万元；2024年预算财政安排了退休人员补贴883万元，此项2023年预算财政未安排；资本性支出减少352万元；债务利息支出减少293万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出9476.71万元，占99.99%；卫生健康支出1.33万元，占0.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出—职业教育—高等职业教育2024年预算数为9476.72万元，主要用于： 工资福利支出4666.00万元，商品和服务支出1388.04万元，对个人和家庭的补助909.68万元，项目支出2513万元。

2.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出2024年预算数为0.01万元，主要用于：在职职工计划生育奖励金支出 0.01万元。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出2024年预算数为1.32万元，主要用于：安排的公务员医疗补助支出1.32万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳职业技术学院2024年一般公共预算基本支出6965.04万元，其中：

人员经费5756.79万元，主要包括：基本工资2658.65万元、津贴补贴267.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费865.33万元、职业年金缴费550.36万元、职工基本医疗保险缴费287.82万元、公务员医疗补助缴费1.32万元、其他社会保障缴费35.98万元，工会经费89.95万元、福利费79.76万元、其他商品和服务支出10.08万元。离休费14.27万元、生活补助6.38万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出889.02万元。

公用经费1208.26万元，主要包括：水费150万元、电费320.06万元、 物业管理费708.2万元、  其他商品和服务支出30万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳职业技术学院2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳职业技术学院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳职业技术学院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，绵阳职业技术学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，绵阳职业技术学院安排政府采购预算1768.03万元，其中，政府采购货物预算395万元；政府采购工程预算80万元；政府采购服务预算1293.03万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵阳职业技术学院共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备5台。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年绵阳职业技术学院按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算2723万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目3个，涉及预算245万元；特定目标类项目5个，涉及预算2478万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校学费及住宿费收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出