绵阳市机关幼儿园2024年单位预算

 

 

 

 

 

绵阳市机关幼儿园2024年单位预算

目录

 

第一部分  绵阳市机关幼儿园概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  绵阳市机关幼儿园2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市机关幼儿园2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  绵阳市机关幼儿园概况

一、职能简介

1．主要职能

绵阳市机关幼儿园始建于1950年11月，是绵阳市教育和体育局直属管理的公办幼儿园，系财政全额拨款单位。主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿园占地8102平方米，生均占地面积、生均活动面积、生均绿化面积均达到国家规定标准，居全市首位，是达到国家标准的首批省级示范性幼儿园。荣获全国未成年人思想道德建设先进集体、全国教育科研先进集体、全国优秀幼儿园、全国幼儿教学先进单位、全国巾帼示范岗、四川省三八红旗先进单位、四川省绿色学校、四川省幼儿体育基地、四川省特色体操幼儿园、四川省校本研修先进学校、四川省食品卫生A级信誉单位、绵阳市十大名校等优异办园成绩。

2．机构情况

我园共有领导职数4个，内设机构6个，有党政办、教务办、保育保健室、教科研室、安全办、总务办。

3．人员情况

幼儿园核定编制91人，年末共有教职工人数124人。其中在职在编人员87人，临聘人员32人，劳务排遣人员5人。幼儿园师资优良，拥有一支发展潜力大、专业化程度高、学历结构合理的教师队伍。专任教师学历达标率为100%。专科学历3人，占全园教师4%，本科及以上学历共75人，占全园教师96%（其中：研究生12人，在读研究生1人）。

二、2024年重点工作

（一）不忘初心 继续前行，以党建引领各项事业全面发展。一是提高政治站位，深刻认识党建工作对幼儿园高品质发展建设的决定性作用，认真研究教师队伍建设的“政治含量”“思想道德含量”问题，教育引导广大教师增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命。二是筹划开展内容丰富、形式多样的党支部活动,丰富组织生活,有力提升支部的凝聚力,增强党员战斗力和先锋模范作用。三是进一步强化“示范引领作表率 狠抓落实见实效”意识，找准党建工作与幼儿园保教事业结合点，推动我园党建品牌建设和保教工作同步发展、同步提升。

（二）精业笃行 开放创新，争创国、省一流幼儿园。一是依托四川省“冯萍名师工作坊”、绵阳市“冯萍名园长鼎兴工作室”、绵阳市学前教育科研基地园，形成区域研究共同体，搭建优质研修平台，开展主题研修。二是“以教兴研”，开展“国家级+省级+市级+园级”的各类课题研究，实效推进幼儿园教育教学科学发展。三是发展支持性游戏课程，优化户外体育游戏课程、STEM玩创游戏课程、生态式主题游戏课程、自然食育课程，提升幼儿园课程高品质发展。四是注重体育特色优势，坚持以幼儿运动游戏、足球游戏课程为载体，做好幼儿健体课题研究，不断营造更加显性的“快乐体育”特色校园文化氛围，让孩子拥有健康体魄、刚强意志，为其终身发展奠定坚实的基础。

（三）勇立潮头 担当作为，拓展辐射广度，加大带动力度。一是进一步办好各级各类赛事展评活动，优化省、市级幼儿教师培训方式，做好对口帮扶、定点帮扶和精准帮扶乡镇园、薄弱园、“三区园”帮扶工作。二是派驻执行园长，输出优质资源和先进管理理念，持续夯实2所新建公办园领办工作。三是积极参与融入高校相关专业实践研讨活动，依托高校平台扩大我园品牌影响力，经常性对接沟通行业专家教授，寻求专业指导和战略引领，实现我园向更高品质发展。

(四)环境创设 文化沁润，“软硬”兼施建设臻美校园。制定幼儿园环境创设规划，以硬件设施优化升级为抓手，厚植“鲜活灵动，生命之绿”园本文化，把幼儿园环境“美化、净化、规范化、教育化、童趣化”有机结合，让园内各功能区域既特色鲜明又内涵统一，既整洁优美又高效利用。如改造幼儿膳食房、创设幼儿STEM玩创游戏室等。努力打造一个“灵动、童趣，与孩子有效互动的生态乐园”，营造一种张弛有度、文明和谐的校园氛围。

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  绵阳市机关幼儿园

2024年单位预算表

绵阳市机关幼儿园2024年单位预算表.xlsx

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）（空表）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）（空表）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）（空表）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）（空表）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  绵阳市机关幼儿园

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市机关幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2088.04万元；支出包括：教育支出1951.94万元，卫生健康支出0.08万元，住房保障支出136.02万元。绵阳市机关幼儿园2024年收支总预算2088.04万元，比2023年收支预算总数增加221.31万元，主要原因是：1、增加新进人员，人员经费有所增加。2、2024年将动态考核绩效、住房补贴等纳入年初部门预算。

（一）收入预算情况

绵阳市机关幼儿园2024年收入预算2088.04万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2088.04万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

绵阳市机关幼儿园2024年支出预算2088.04万元，其中：基本支出1967.04万元，占94.21%；项目支出121万元，占5.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市机关幼儿园2024年财政拨款收支总预算2088.04万元，比2023年财政拨款收支总预算增加221.31万元，主要原因是：1、增加新进人员，人员经费有所增加。2、2024年将动态考核绩效、住房补贴等纳入年初部门预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2088.04万元；支出包括：教育支出1951.94万元，卫生健康支出0.08万元，住房保障支出136.02万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市机关幼儿园2024年一般公共预算当年拨款2088.04万元，比2023年预算数增加221.31万元，主要原因是：1、增加新进人员，人员经费有所增加。2、2024年将动态考核绩效、住房补贴等纳入年初部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1951.94万元，占93.481%；卫生健康支出0.08万元，占0.001%；住房保障支出136.02万元，占6.518%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出-普通教育-学前教育2024年预算数为1951.94万元，主要用于：本单位的人员及公用等支出。

2.卫生健康支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出2024年预算数为0.08万元，主要用于：单位独生子女费的支出。

3.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2024年预算数为136.02万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴目标奖等以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市机关幼儿园2024年一般公共预算基本支出1967.04万元，其中：

人员经费1850.12万元，主要包括：事业基本工资、事业津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、事业职业年金缴费、事业职工基本医疗保险缴费、事业其他社会保障缴费劳务费、事业住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、奖励金。

公用经费116.92万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、其他交通费、其他商品和劳务支出等

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市机关幼儿园2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市机关幼儿园2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市机关幼儿园2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市机关幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，绵阳市机关幼儿园安排政府采购预算7.4万元，其中，政府采购货物预算7.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵阳市机关幼儿园无财政拨款安排的车辆，有单位价值100万元以上大型设备1套。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年绵阳市机关幼儿园按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算121万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：其他运转类项目2个，涉及预算121万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释