绵阳市南河体育中心2024年单位预算

 

 

 

 

绵阳市南河体育中心

2024年单位预算

目录

 

第一部分  绵阳市南河体育中心概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  绵阳市南河体育中心2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 绵阳市南河体育中心2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 绵阳市南河体育中心概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、职能简介

 1.主要职能

（1）落实《中华人民共和国体育法》，为各类大型比赛与业余训练提供场地，器材及后勤保障服务，积极开展竞技体育工作。

（2）落实国务院《公共文化体育设施条例》，负责完善体育配套设施，负责体育设施的管理和维护。

（3）落实《全民健身条例》，向市民提供免费低收费开放健身场所，积极开展市民健身活动。

（4）开展青少年业余体育训练和青少年体育俱乐部工作。承担游泳、跆拳道、花样游泳三支绵阳市代表队的建设和比赛任务，向上级单位输送体育竞技人才。

（5）协助教育和体育局机关完成市政府赋予的其他任务。

2.机构人员情况

南河体育中心隶属于绵阳市教育和体育局，是财政补助的公益二类事业单位。核定编制9人，现有在编人员12人，退休人员16人。

二、2024年重点工作

（1）加强思想理论学习，提高政治站位，贯彻落实意识形态工作责任制，强化党风廉政建设。

（2）全面贯彻党的二十大报告中关于体育的论述，落实具体措施，大力培养体育专业人才，狠抓竞技体育质量和水平，大力推广全民健身，助力体育强市、体育强国建设。

（3）优化内部管理制度，建设高素质干部人才队伍。

（4）持续做好公共体育场馆开放民生工程，进一步满足广大人民群众日益丰富的多层次、多元化的健身需求，积极主办、承办、协办各级各类全民健身赛事活动，配合国家企事业单位、社区、社会团体开展免费低收费的体育赛事活动，大力宣传和增强全民健身意识，有效指导科学健身，促进全民健身与全民健康深度融合。

（5）储备优秀运动苗子。拓展选材范围，放眼县市区，充分利用学校资源、外训基地、俱乐部，深挖优秀运动苗子，特别是2026年“省十五运会”适龄运动员苗子,加强运动员队伍建设，搞好梯队衔接，争取在输送优秀运动员和体育后备人才上有更大突破。

（6）持续推进长虹馆、游泳池改造项目，加强各级各部门沟通协调，明确时间节点，进一步优化项目方案，细化量化各项重点任务和分工职责，倒排工期，强化监督质效，准确把握好工程进度、管控好工程质量，在确保安全的前提下加快推进各项目标任务顺利完成。

（7）持续做好安全稳定工作。深刻认识当前安全生产形势的复杂性、紧迫性和重要性，牢固树立安全发展理念，坚决履行安全责任，抓好安全隐患排查整治，严防重特大事故发生，以更加坚决的态度、更加有效的措施，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   绵阳市南河体育中心

2024年单位预算表

绵阳市南河体育中心2024年单位预算表.xlsx

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）（空表）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）（空表）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）（空表）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  绵阳市南河体育中心

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南河体育中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入683.61万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出573.41万元、社会保障和就业支出77.86万元、卫生健康支出7.73万元、住房保障支出24.61万元。南河体育中心2024年收支总预算683.61万元，比2023年收支预算总数增加169.14万元，主要原因：人员工资福利支出增加;增加了“体育场零星维修”“南河体育中心保安及保洁、绿化管理服务采购”项目经费，以及新增了“体育场建筑安全鉴定”预算项目。

（一）收入预算情况

南河体育中心2024年收入预算683.61万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入683.61万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

南河体育中心2024年支出预算683.61万元，其中：基本支出349.39万元，占51.11%；项目支出334.22万元，占48.89%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南河体育中心2024年财政拨款收支总预算683.61万元，比2023年财政拨款收支总预算增加169.14万元，主要原因：人员工资福利支出增加;增加了“体育场零星维修”“南河体育中心保安及保洁、绿化管理服务采购”项目经费，以及新增了“体育场建筑安全鉴定”预算项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入683.61万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出573.41万元、社会保障和就业支出77.86万元、卫生健康支出7.73万元、住房保障支出24.61万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南河体育中心2024年一般公共预算当年拨款683.61万元，比2023年预算数增加169.14万元，主要原因：人员工资福利支出增加;增加了“体育场零星维修”“南河体育中心保安及保洁、绿化管理服务采购”项目经费，以及新增了“体育场建筑安全鉴定”预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出573.41万元，占83.88%；社会保障和就业支出77.86万元，占11.39%；卫生健康支出7.73万元，占1.13%；住房保障支出24.61万元，占3.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆2024年预算数为522.01万元，主要用于人员工资，日常运转以及完成事业发展而安排的年度项目支出，主要项目包括体育场零星维修，门球网球场土地租金，体育中心安保及保洁绿化管理服务采购，体育场建筑安全鉴定及游泳跆拳道花样游泳竞赛训练器材、服装经费等方面支出。

2.文化旅游体育与传媒支出-体育-体育训练2024年预算数为29万元，主要用于教练员运动员训练生活补助。

3.文化旅游体育与传媒支出-体育-体育竞赛2024年预算数为22.4万元，主要用于游泳跆拳道竞赛训练项目经费。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2024年预算数为42.33万元，主要用于按照规定标准发放离退休人员经费。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为23.69万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳基本养老保险。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数为11.84万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳职业年金。

7.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出2024年预算数为0.01万元，主要用于其他计划生育管理事务方面的支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2024年预算数为7.72万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2024年预算数为19.88万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

10.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴2024年预算数为4.73万元，主要用于按照规定标准为职工发放购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南河体育中心2024年一般公共预算基本支出349.39万元，其中：

人员经费328.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

公用经费20.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南河体育中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于游泳、跆拳道、花样游泳项目上级来绵业训指导。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

南河体育中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南河体育中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

南河体育中心为事业单位，2024年按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，南河体育中心安排政府采购预算110万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算110万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，南河体育中心共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备1套。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

    2024年南河体育中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算334.22万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目6个，涉及预算304.42万元；特定目标类项目1个，涉及预算金额29.8万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释