绵阳第一中学2024年单位预算

 

 

 

 

绵阳第一中学

2024年单位预算

目录

 

第一部分  绵阳第一中学概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  绵阳第一中学2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳第一中学2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  绵阳第一中学概况

一、职能简介

绵阳第一中学是绵阳市教育和体育局直属重点完全中学，其基本职能为实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展，高初中学历教育及相关社会服务。

二、2024年重点工作

全面贯彻党的教育方针，贯彻落实《绵阳市中长期教育改革和发展规划纲要》，全面践行“面向未来，和美育人”的办学思想，以“提振质量，发展学校”为主题，落实年级处室的目标管理，提高教职工爱岗敬业的奉献精神；以深化课堂改革为动力，实施素质教育，推行新高考；以转变作风为保证，加强基层党组织建设和学校文化建设，提升办学品位。全校凝心聚力，振奋精神，真抓实干，重塑辉煌，积极创建四川省一级特色示范校”。本期以创建省一级示范校为目标，抓好创建工作及资料收集和整理。严格依法治校，教育是国计民生的大事，按照上级要求，办公室督促学校及其各部门严格遵守依法治校，办人民满意教育。对问题有全局观，有预见性，加强服务力度，尽全力协调学校各处室、各年级工作，使学校更加和谐。做好省一级示范校的创建工作，及时、准确和全面地做好创建资料的收集整理和归档工作，按时做好有关回复工作，每月按时写好月报。学校招宣处强化学校宣传，努力扩大对外宣传力度，与教导处做好高初中招生宣传册，并督促落实下发宣传册；其次注重学校新闻和重大事情的报道；加强校园文化建设，彰显学校特色。加强制度建设，按照学校规章制度，规范运行。以仔细周密的思想指导做好各种会议的接待和安排工作，对外树立学校优良的形象，对内显示学校的有条不紊。完成档案管理的交接工作，精细管理教职工档案，并全方位地做好存档留档工作。

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  四川省绵阳第一中学

2024年单位预算表

四川省绵阳第一中学2024年单位预算表.xlsx

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）(空表)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）(空表)

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）(空表)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）(空表)

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）(空表)

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  四川省绵阳第一中学

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳第一中学2024年收支总预算6,765.29万元，比2023年收支预算总数增加928.92万元，主要原因是2024年预算中含动态激励绩效396.72万元、住房补贴118.75万元、退休人员补贴401.22万元。

（一）收入预算情况

绵阳第一中学2024年收入预算6,765.29万元，其中：一般公共预算拨款收入5,218.00万元，占77.13%；事业收入1,547.29万元，占22.87%。

（二）支出预算情况

绵阳第一中学2024年支出预算6,765.29万元，其中：基本支出6,760.29万元，占99.93%；项目支出5.00万元，占7.00%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳第一中学2024年财政拨款收支总预算5,218.00万元，比2023年财政拨款收支总预算增加885.68万元，主要原因是2024年预算中含动态激励绩效396.72万元、住房补贴118.75万元、退休人员补贴401.22万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5,218.00万元；支出包括：教育支出4,835.71万元、卫生健康支出0.05万元、住房保障支出382.24万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳第一中学2024年一般公共预算当年拨款5,218.00万元，比2023年预算数增加885.68万元，主要原因是2024年预算中含动态激励绩效396.72万元、住房补贴118.75万元、退休人员补贴401.22万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4,835.71万元，占92.67%；卫生健康支出0.05万元，占0.01%；住房保障支出382.24万元，占7.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为4.38万元，主要用于退休人员公用经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为4831.33万元，主要用于工资及福利支出4,015.52万元，商品和服务支出408.84万元，对个人和家庭补助406.97万元。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为0.05万元，主要用于独生子女费的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为382.24万元，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳第一中学2024年一般公共预算基本支出5,218.00万元，其中：

人员经费4,895.21万元，主要包括：基本工资1,372.50万元、津贴补贴151.90万元、绩效工资1,680.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费430.30万元、职业年金缴费215.16万元、职工基本医疗保险缴费143.62万元、其他社会保障缴费21.52万元、住房公积金382.24万元、工会经费44.88万元、福利费41.17万元、其他商品和服务支出4.38万元，生活补助5.75万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助401.22万元。

公用经费322.79万元，主要包括：办公费10.00万元、印刷费10.00万元、咨询费40.00万元、手续费0.50万元、水费50.00万元、电费110.00万元、邮电费4.00万元、物业管理费20.00万元、差旅费25.00万元、专用材料费20.00万元、其他商品和服务支出33.29万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳第一中学2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳第一中学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳第一中学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳第一中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，绵阳第一中学安排政府采购预算70万元，其中，政府采购服务预算70万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵阳第一中学共有车辆0辆,其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备1套。

2024年单位预算未安排非财政拨款车辆购置经费。

2024年单位预算未安排单位价值100万元以上大型设备购置。

（四）预算绩效情况

2024年绵阳第一中学按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算5万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目1个，涉及预算5万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释