四川省绵阳实验高级中学2024年单位预算

 

 

 

 

四川省绵阳实验高级中学2024年单位预算

目录

第一部分  四川省绵阳实验高级中学概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  四川省绵阳实验高级中学2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  四川省绵阳实验高级中学2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 四川省绵阳实验高级中学概况

一、职能简介

四川省绵阳实验高级中学位于中国科技城绵阳城南石塘路62号，是绵阳市教体局直属公办高中。2018年，被省教育厅确认为“四川省一级示范高中”（国重）。学校占地面积71262平方米，房屋建筑物面积67898平方米，拥有馆藏图书35余万册，电子图书15万册，电子期刊10万册，艺术、体育设施齐备。2023年末固定资产总值达到20525.84万元。市委编办核定学校编制人数365人，内设管理机构11个，校级领导6人，中层领导25人。 

学校在党支部书记贾清仁同志、校长苟文彬同志为首的领导班子的带领下，以党建为引领，以质量为中心，以发展为目标，乘势而上，高位求进，全面深化教育教学改革。用“实”文化打造校园环境，推进制度落实，营造校园育人氛围。着力打造了“智慧课堂”“仁爱教育”“大众科研”等特色办学项目，以人为本，构建适合学生发展的教育，全力提升教育教学质量，在“四川省一级示范高中”新平台上，打造全国名牌优质高中。同时，学校以艺体教育为引导，积极推进多元办学，为学生多元成才、全面发展搭建了平台，畅通了路径，更为学校特色发展、内涵发展、科学发展注入了新的生机和活力。

 

 

二、2024年重点工作

 

2024年是学校继往开来，接续品质提升、高质量发展的关键之年。为此，学校提出如下工作思路：

    1、坚定社会主义办学方向。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和市委巡察学校党委反馈问题整改工作成果为契机，以党建工作为统领，做好意识形态工作，全力提升师生政治理论素养，坚定社会主义办学方向，拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为党育人、为国育才。

2、抓好“质量提升工程”。深入研讨适应新时期中高考综合改革的教育教学工作管理，大力推进“智慧课堂”“智慧教研”建设，落实“梦想班”等A0优生提升工程；深化教学改革，规范教学行为，确保高三完成教体局下达的目标教育任务，高一、高二学年度期末统考取得优异成绩；丰富师生课余生活，深化素质教育，推动教育教学质量提升的持续发展。

3、高质量开展校园建设。努力争取上级教育主管部门的支持，加大校园建设的经费投入，高质量开展校园新征土地和教学综合楼一期工程建设工作，加强学校环境建设和硬件提档升级，突破学校发展瓶颈。

4、认真学习省市招生政策，规范招生行为，抓好2024级新生的招生报名工作和实验学校2022级的招生入学工作。

5、加强党风廉政建设。继续全面深入学习贯彻中央八项规定精神,树立“过紧日子”的思想，扎实抓好党员干部廉政教育，落实“一岗双责”，做实党风廉政建设工作。

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 四川省绵阳实验高级中学

  2024年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）（空表）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）（空表）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）（空表）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1） （空表）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）（空表）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 四川省绵阳实验高级中学

     2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳实验高中所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳实验高中2024年收支总预算10773.44万元，比2023年收支预算总数9351.81万元增加1421.63万元，主要原因是2024年在校学生、在职、退休人员数变动，在职人员财政拨款工资、社会保障性支出、住房公积金支出及公用经费较上年增加;另外，学生人数较上年增加，相应增加了事业收入和支出。

（一）收入预算情况

绵阳实验高中2024年收入预算10773.44万元，其中：一般公共预算拨款收入6899.08万元，占64.04%；事业收入3874.36万元，占35.96%。

（二）支出预算情况

绵阳实验高中2024年支出预算10773.44万元，其中：基本支出8874.24万元，占82.37%；项目支出1899.20万元，占17.63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳实验高中2024年财政拨款收支总预算6899.08万元，比2023年财政拨款收支总预算6031.81万元增加867.27万元，主要原因是：2024年在校学生、在职、退休人员数变动，在职人员财政拨款工资、社会保障性支出、住房公积金支出以及公用经费较上年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6899.08万元；支出包括：教育支出6378.44万元；卫生健康支出0.27万元；住房保障支出520.37万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳实验高中2024年一般公共预算当年拨款6899.08万元，比2023年预算数增加867.27万元，主要原因是：2024年在校学生、在职、退休人员数变动，在职人员财政拨款工资、社会保障性支出、住房公积金支出以及公用经费较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出6378.44万元，占92.45%；卫生健康支出0.27万元，占0.01%；住房保障支出520.37万元，占7.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出—普通教育—高中教育2024年预算数为

6378.44万元，是用于高中学校人员经费拨款和学校公用经费拨款的支出，以确保高中教育事业工作的正常开展。

    2.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出0.27万元，是用于高中学校在职人员独生子女费拨款的支出，是国家对独生子女的政策性的奖励。

    3.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金520.37万元，是用于单位缴纳在职人员住房公积金的财政经费拨款的支出，以确保单位对在职人员的住房公积金的正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳实验高中2024年一般公共预算基本支出6899.08万元，其中：

人员经费6481.60万元，主要包括：基本工资1912.22万元、津贴补贴222.74万元、绩效工资2289.96万元、事业单位基本养老保险缴费622.63万元、职业年金缴费311.32万元、事业职工基本医疗保险缴费197.16万元、其他社会保障缴费31.13万元、住房公积金520.37万元、生活补助1.85万元、奖励金0.27万元、其他对个人和家庭的补助250.18万元、工会经费61.61万元、福利费57.37万元、其他商品和服务支出2.78万元。

公用经费417.48万元，主要包括：办公费18万元、印刷费20万元、水费52万元、电费120万元、邮电费18万元、物业管理费10万元、差旅费26万元、维修（维护）费75万元、专用材料费68.48万元、劳务费10万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    绵阳实验高中2024年没有财政拨款预算安排的“三公”经费支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

  绵阳实验高中2024年没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

    绵阳实验高中2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

   绵阳实验高中为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，绵阳实验高中安排政府采购预算1527.10万元，其中，政府采购货物预算1257.10万元；政府采购工程预算270万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2023年底，绵阳实验高中无财政拨款安排的公务用车。单位价值100万元以上大型设备1台。

 2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

   2024年绵阳实验高中按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算1899.20万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目1个，涉及预算27.10万元；特定目标类项目7个，涉及预算1872.10万元。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

     1.一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

     2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

    3.基本支出：指保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：指举办普通高中学校的教育支出。

     5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指计划生育家庭奖励支出。

    6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。