绵阳市花园实验幼儿园2024年单位预算

绵阳市花园实验幼儿园2024年单位预算

目录

第一部分  绵阳市花园实验幼儿园概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  绵阳市花园实验幼儿园2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市花园实验幼儿园2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市花园实验幼儿园概况

一、职能简介

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，树立科学评价导向，推动构建科学保育教育体系，整体提升幼儿园办园水平和保育教育质量。

（二）实行保育和教育相结合的原则，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿德智体美劳全面发展，促进幼儿园坚持以游戏为基本活动，理解尊重幼儿并支持其有意义地学习，强化家园协同育人，不断提高保育教育质量。

（三）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。积极创设丰富适宜、富有童趣、有利于支持幼儿学习探索的教育环境，配备数量充足、种类多样的玩教具和图画书，有效支持保育教育工作科学实施。

（四）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，建立合理的生活常规，强化医护保健人员配备、安全保障和制度落实，确保幼儿生命安全和身心健康。

（五）与家庭、社区密切合作，引导家长理解教师工作对幼儿成长的价值，尊重教师的专业性，积极参与并支持幼儿园工作，积极构建协同育人机制，充分利用自然、社会和文化资源，共同创设良好的育人环境。

（六）贯彻幼儿教育法规，传播科学教育理念，开展教育科学研究，发挥省示范性幼儿园的示范辐射作用。加强教师师德工作，注重教师专业能力建设，提高园长专业领导力，采取有效措施激励教师爱岗敬业、潜心育人。

（七）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、2024年重点工作

（一）盯紧一个目标

全面完善理念体系，塑造乐园育人品牌。从培养“快乐的人”出发，将“快乐教育”的理念、行为、环境结构化、整体化，形成一条由核心理念贯穿的完整体系群和文化模型，启动编写“快乐教育”系列成果专著，促进儿童和幼儿园的发展活力、发展质量、发展生态。

（二）抓好四项建设

1.提档升级校园文化建设。结合建园30周年活动，播撒文化的种子，对现有视觉元素进行梳理、整合，形成一套完整的视觉识别体系；借助专业设计，全面做好场地设施、宣传资料、办公用品、生活物品等项目VI的推广和使用，切实提高花实幼品牌的可见度和认知度。

2.优化推进干部队伍建设。持续跟进“新时代干部能力提升培训”“青年后备人才培养”两个专项活动，鼓励青年骨干教师勇挑重担，多元化搭建干部成长阶梯，通过系统培训和实践锻炼，着力提升干部队伍的整体素质，为幼儿园高质量发展赋能加力。

3.创新发展园本课程建设。以问题研究为主导，以理论学习为支撑，以教学现场为基点，深挖园本教研内涵质量，在梳理、整合课程类型和课程内容的基础上，重构“四乐”课程结构；优化《主题教育资源教师参考用书》，狠抓集体备课、教育观察、案例分析、成果提炼的管理成效，让各类课程同步规划、同步建设、同步管理、同步运行，满足儿童全面发展的需求。

4.不断深化示范平台建设。全面输出“快乐教育”品牌和效应，扩大“一园+N园”教育辐射影响。通过教育部何云竹名园长工作室、“四川云教”主播学校、绵阳市教师培养基地等学术平台，带动成员及其单位凝练办学思想；通过承接培训项目、学术会议、帮扶送教等示范渠道，分享交流“快乐教育”办学理念及课程实施路径，与全国教育同仁共享办学思想与实践经验。

第二部分  绵阳市花园实验幼儿园

      2024年单位预算表

绵阳市花园实验幼儿园2024年单位预算表.xlsx

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）（空表）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）（空表）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）（空表）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）（空表）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  绵阳市花园实验幼儿园

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，花实幼所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。花实幼2024年收支总预算1869.28万元，比2023年收支预算总数增加123.08万元，主要原因是人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

花实幼2024年收入预算1869.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1869.28万元，占100%。

（二）支出预算情况

花实幼2024年支出预算1869.28万元，其中：基本支出1733.84万元，占92.75%；项目支出135.44万元，占7.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

花实幼2024年财政拨款收支总预算1869.28万元，比2023年财政拨款收支总预算增加123.08万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1869.28万元；支出包括：教育支出1745.23万元、卫生健康支出0.078万元、住房保障支出123.97万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

花实幼2024年一般公共预算当年拨款1869.28万元，比2023年预算数增加123.08万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1745.23万元，占93.36%；卫生健康支出0.078万元，占0.0041%；住房保障支出123.97万元，占6.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出-普通教育-学前教育2024年预算数为1745.23万元，主要用于幼儿园的人员及公用经费支出。

2.卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出2024年预算数为0.078万元，主要用于单位职工独生子女费的支出。

3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2024年预算数为123.97万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

花实幼2024年一般公共预算基本支出1733.84万元，其中：

人员经费1642.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费91.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、专用材料费、维修费、培训费、劳务费、手续费、租赁费、物业管理费、其他交通费用等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

花实幼2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

花实幼2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

花实幼2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市花园实验幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，花实幼安排政府采购预算2万元，其中，政府采购货物预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，花实幼无车辆及单位价值100万元以上大型设备。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年花实幼按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算135.44万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目3个，涉及预算115.44万元；特定目标类项目1个，涉及预算金额20万元。

第四部分  名词解释