关于绵阳市教育和体育局2017年部门预算编制的说明

关于绵阳市教育和体育局2017年部门预算编制的说明 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作（一）基本职能根据绵府办发[2011]27号文件精神，我局的主要职能有：1.贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章。2.拟订全市教育体育体制改革配套政策和教育体育事业发展规划，负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整；组织编写审定地方教材；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公开服务和体育体制改革；负责全市教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育体育信息化建设工作。　3.负责义务教育的指导和协调，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。　4.统筹和指导全市教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。组织实施民族地区免费中等职业教育工作。6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，监督全市教育体育经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育体育援助、贷款和合作项目的执行。7.指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。8.统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。9.主管全市教师工作。会同有关部门做好全市教师、教练招聘和中小学校长的聘用工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格制度的实施和教育体育系统人才队伍建设。10.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作，指导直属学校的党建工作，会同有关部门加强直属学校领导班子建设。11.参与拟订普通高校毕业生就业政策，指导普通高等师范类毕业生开展大学生就业创业工作。12.规划、指导全市教育体育系统自然科学和哲学、社会科学研究工作；协调、指导市属高等学校参与国家和地方创新体系建设以及承担国家、省、市重大科研项目和各类科技计划的实施工作；指导市属高等学校、中等职业学校科技创新平台的发展建设和产学研结合等工作。13.贯彻执行国家语言文字工作方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担市语言文字工作委员会的具体工作。14.指导教育体育系统的国际交流与合作。开展与港澳台的教育体育交流与合作，指导汉语国际推广工作；负责全市出国留学人员和教育体育系统来绵外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。15.统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。16.统筹规划全市竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设；组织和统筹参加省级以上综合运动会，承办市级综合性体育竞赛活动；负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。　17.统筹规划全市学校体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全市学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查；指导和管理全市中小学体育测试和体育特长生的审定工作。　　18.统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。19.拟订全市体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全市体育彩票销售工作。20.指导体育科研、技术攻关和成果推广工作，负责组织、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。21.承担经市政府批准保留的行政审批事项。22.承办市政府交办的其他事项。（二）2017年重点工作任务2017年，全市教体系统将全面贯彻“强力推进教育改革，全面提升教育质量，加快推进教育均衡协调发展”三条思路，坚持“以争创一流为目标，以提升质量为中心，以绩效考核为杠杆，以改革创新为动力”四项原则，努力完成“打造一流师资队伍，全面优化人才培养结构，加快提升学校治理水平，加强中华优秀文化传播，全力打造幸福教育体育”五项任务，争取早日建成全国教育强市和西部体育强市。 一是深化改革开放，推动创新发展。全面做好高考改革各项工作，确保绵阳高中教育领先位置。继续完善中考顶层设计，力争2020年全面完成与高考改革的接轨工作。深入实施“双特工程”，加强拔尖创新人才培养，教育引导学生向高水平、高层次发展。加快办学体制改革步伐，既支持民办教育发展，又依法规范民办教育运行。以提高学生核心素养为重点，全面加强教育中宏观研究。加快推进教育信息化和装备标准化，构建完善的科技城教育资源管理公共服务云平台及终身学习服务体系。拓展 “一带一路”、长江经济区、成渝经济圈、成绵德经济带等沿线国家及重点省市间的合作交流，不断扩大绵阳科技城教育体育品牌影响力。 二是坚持协调发展，促进整体提高。认真贯彻落实《绵阳市人民政府关于进一步加快学前教育发展的实施意见》，力争2017年在科技城范围内开工建设4所公办幼儿园。深化职教改革，加大职教宣传力度，推进产教融合、校企合作，优化资源，调整专业，促进抱团发展，加快构建现代职业教育体系。根据人口变化趋势和学龄儿童人数变化趋势进行校点布局调整，促进教育事业与城镇化发展基本协调。扎实开展精准帮扶，继续做好“免费午餐”、“全面改薄”、教育资助、进城务工人员随迁子女就学、义务教育阶段未入学适龄残疾儿童少年教育安置、全民健身等民生工作，让幸福绵阳触手可及。研究制定《绵阳市备战四川省第十三届运动会实施方案》，全面做好省十三运会备战工作。围绕“一极两带多园”的体育产业规划，进一步健全“以赛育市”和“以市促赛”的产业发展机制。 三是提升教育质量，扩大领先优势。坚持立德树人，强化和改进学校体育、美育工作，加快推进以足球为首的校园“三大球”改革，不断完善符合素质教育要求的教育质量评价制度体系，促进学生多元、智能、全面成长。推动高中教育从“以量图大”向“以质图强”转变，持续扩大优质高中在西部乃至全国的影响力、吸引力和竞争力，进一步做强绵阳高中教育。严格执行招生计划，进一步控制学校规模、控制“大班额”。进一步提升义务教育均衡发展水平，推动义务教育由基本均衡向优质均衡发展。服务在绵高校深入推进“军民融合人才培养”“双一流建设”等全面创新改革试验，促进抱团发展。 四是提高保障能力，强化发展支撑。加大师德建设力度，扎实开展教师交流、培训工作，引领教师队伍向专业化、标准化迈进。依法落实教育投入，落实财政性教育经费法定增长。指导全市各级各类学校以学校章程建设为抓手，建立依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。进一步健全安全稳定管理体系，落实责任，确保教体系统安全稳定。加强各项教育督导评估，为全市教育事业持续健康发展保驾护航。二、部门概况市教体局下属二级预算单位22个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位20个，三、收支预算总体情况2017年市教体局收支预算总额为100864.16万元，较2016年增加7635.97万元，增长8.2%，增长的主要原因是：主要是养老保险和职业年金增加。（一）收支预算情况1、市教体局2017年收入预算100864.16万元，其中：①一般公共预算拨款收入61854.29万元，占收入总额的61.3％，较2016年增加2058.45万元。②政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0，较2016年增加0万元。③事业收入38730.37万元，占收入总额的38.4％，较2016年增加5542.45万元。④其他资金279.50万元，占收入总额的0.3％，较2016年增加35.07万元。2、市教体局2017年支出预算100864.16万元，其中：①基本支出77141.14万元，占支出总额的76.5％，较2016年增加9389.72万元。②项目支出23723.02万元，占支出总额的23.5％，较2016年减少1753.75万元。（二）财政拨款收支预算情况说明市教体局2017年财政拨款收支总预算61854.29万元，较2016年增加2058.45万元，增长3.44％。1、收入包括：①一般公共预算拨款收入61854.29万元，较2016年增加2058.45万元，增长3.44％；②政府性基金预算拨款收入0万元，较2016年增加0万元，增长0％2、支出包括：教育支出57040.08万元，文化体育与传媒支出404.10万元，社会保障和就业160.03万元，医疗卫生36.06万元，住房保障支出4214.02万元，较2016年增加2058.45万元，增长3.44％。 截止2016年12月末市教体局固定资产总额383710万元。四、支出预算安排情况绵阳市教育和体育局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市教育和体育事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障市教育和体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障市教育和体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:（一）教育支出94303.31万元，主要用于：机关及下属学校、幼儿园、事业单位人员工资、日常运转以及为完成教育和体育事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：：一是局机关职称评定、教育和体育各项竞赛（比赛）、教育统计和督查检查等管理性支出等。二是各学校（幼儿园）房屋构建及大型修缮、银行贷款本息偿还、聘用教师经费、资助困难学生和招生费用、科研和教学设备购置等开支。（二）文化体育与传媒支出404.10万元，主要用于：机关及下属体育场、馆日常运行支出以及为完成体育事业发展目标的项目支出。（三）社会保障和就业支出160.03万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。（四）医疗卫生与计划生育支出36.06万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。（五）住房保障支出5960.66万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明绵阳市教育和体育局2017年“三公”经费财政拨款预算数79.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费22.99万元，公务用车购置及运行维护费56.25万元。（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。绵阳市教育和体育局2017年年初无因公出国（境）经费。（二）公务接待费较2016年预算下降16.55%。主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格执行接待审批制度，大力压缩公务接待费用。2017年公务接待费计划用于用于教育和体育系统开展业务活动、交流合作、体育赛事开支的接待费等。 （三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。主要原因是加强车辆管理，严格控制各项开支，降低运行费用等原因。单位现有公务用车9辆，其中：轿车6辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客车1辆，中巴车2辆。2017年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2017年安排公务用车运行维护费56.25万元，用于9辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。主要保障业务往来、考务巡视、调研检查督查、比赛活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2017年，绵阳市教育和体育局下属局机关1家行政单位以及招生自考办1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为203.29万元，比2016年预算增加61.77万元，增长43.64%。（机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列）（二）政府采购情况2017年，绵阳市教育和体育局安排政府采购预算3575万元，主要用于采购教学用设备设施，图书，信息化设备，办公设备，学生桌椅、床，体育器材等。（三）国有资产占有使用情况截至2016年底，绵阳市教育和体育局所属各预算单位固定资产总额383710万元。共有车辆9辆，其中，保留公务用车9辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。2017年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置公务用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。七、名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校学费及住宿费收入等。3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入、其他单位拨入款项等。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：《绵阳市2017年市级部门预算表》等
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