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公开时间：2023年9月26日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

（一）主要职能。

1.贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，拟订全市有关工业经济、信息化和无线电管理的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.负责拟订全市新型工业化和信息化发展战略和重大政策，参与拟订国民经济和社会发展规划，制定并组织实施工业（不含能源，下同）、通信业和信息化相关行业的发展规划、年度计划；组织实施工业强市战略。

3.统筹推进工业化和信息化工作，组织推动工业化和信息化深度融合、工业化与城镇化联动。

4.负责全市产业园区建设发展的指导和服务工作，承办工业信息化系统科技城建设相关工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，推进产业园区建设发展。

5.负责监测、分析工业经济运行情况，建立工业经济运行预警机制，拟订经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，承办年度工业经济等目标责任考核。负责工业和信息化领域的应急管理有关工作。

6.负责促进全市民营经济发展。负责全市民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调和督促落实。

7.负责全市工业企业技术改造推进工作，组织制定并实施企业技术改造投资规划和政策，组织工业企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并监督实施。

8.负责企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进和研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施。会同有关部门组织企业技术中心的申报、认定和建设管理工作。负责重大装备国产化和重大技术装备研制，组织申报重大技术装备新研制项目并监督实施。

9.负责电力行业管理和监督，负责工业信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。负责淘汰落后产能和化解过剩产能。协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

10.负责指导工业企业多渠道融资，参与工业企业上市培育工作，负责拟订全市工业企业发展资金等财政专项资金使用计划。负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调。负责中小企业信用担保和融资体系建设。

11.负责企业治乱减负工作，指导企业建立现代企业制度，负责全市工业信息化领域人才工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全市大企业大集团培育工作，负责推进中小(微)企业服务体系建设的推进工作。

12.负责对全市工业企业实施行业管理，制定并组织实施行业相关政策措施。拟订战略性新兴产业发展规划、政策措施并组织实施。指导工业企业加强质量标准化管理、市场开拓和产品促销工作。指导农产品加工业（精深加工）发展工作，参与推进农业产业化龙头企业建设，会同有关部门指导工业、通信、无线电领域的社会中介组织发展。

13.统筹规划和协调推进全市公用通信网、互联网的建设，负责全市电信基础设施建设规划、协调和管理工作，承担全市软件及服务业发展工作，协调通信与信息服务市场工作。

14.负责指导全市工业企业和信息化系统加强安全生产管理，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调军地间和市际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

15.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

16.负责实施全市盐业行业管理、指导和协调工作；组织编制盐业发展规划和产业政策并组织实施。

17.负责民爆器材的行业及其生产、流通安全的监督管理，制定民爆行业发展规划并组织实施。

18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

19.承担市政府保留的有关行政审批事项。

20.完成市委、市政府交办的其他事项。

21.统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。市节能监察中心不再承担全市节能监察行政职能，市无线电监测站不再承担全市无线电监测行政职能。上述行政职能交由市经信局有关内设机构承担。

22.有关职责分工。

与市市场监管局的职责分工。市经信局负责全市盐业行业管理，承担食盐专营管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策。市市场监管局负责食盐生产经营质量安全管理和监督执法。市经信局负责全市医药行业管理，市市场监管局负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

与市发展改革委的职责分工。煤炭、电力管理职责。市发展改革委承担全市能源行业规划职责，重点负责拟订全市能源发展战略、中长期规划，负责能源发展总量平衡。市经信局负责煤炭、电力运行调度管理工作，起草煤炭、电力运行调度管理相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.实施科学精准调度，工业运行持续平稳增长。坚持深入贯彻党中央“经济要稳住、疫情要防住、发展要安全”工作部署，完善周监测、月分析、季调度等工作机制，加强对重点地区、重点行业、重点企业运行监测分析调度，全市工业经济保持了健康良好运行。汇编印制和多媒介宣传支持企业稳增长政策措施，实现国、省、市稳经济政策在工业企业全覆盖，提振了企业发展信心，预计全年规模工业总产值保持10%以上增长。

2.增强产业承载支撑，园区发展水平持续提升。深入实施“园区提质”“企业满园”行动，制定《关于推动产业园区进一步优化布局的指导意见》，优化园区主特产业布局。大力培育“镇园之宝”，京东方、惠科预计保持20%以上增长，攀长特、银河化学、东材科技等企业有望晋级50亿元级台阶，新增利尔作物等6户10亿元企业。提升园区发展质效，建立园区工业企业“亩均论英雄”评价机制，推进实施“标准地”改革。标准厂房已完成303.62万平方米建设，提前超额完成年度目标任务。预计全年园区聚集规上工业企业850户、规上工业企业集聚度达到70%、实现总产值2800亿元，其中主特产业规上工业产值占比达73%。

3.狠抓重点项目建设，工业发展后劲持续增强。聚焦省市重点项目和“五未”项目，持续开展项目攻坚，深入项目一线，协调解决项目建设用地、用能、用工等要素保障难题，推动项目加快建设，形成更多实物工作量和有效投资。做好项目储备，动态管理好项目库，储备一批优质工业项目，全市在库百亿级项目已达到7个。天宜上佳智慧交通数字科技产业园等16个省政府重点项目、埃克森新能源产业园（一期）等38个省经信厅重点项目已超额完成年度投资计划。预计全年工业项目新开工建设138个、竣工投产188个、加快建设213个。

4.深挖重点领域技改，存量企业潜力持续释放。全覆盖走访154户4亿元以上重点企业，开展“专家入企，把脉问诊”技改服务进企业活动，引导企业牢固树立“用装备抢市场、用智能提效率”意识。以智能化、数字化、绿色化引领企业实施技术改造，支持龙华薄膜、佳禧印染等企业积极应用新工艺、采购新设备、创建新品牌，实施装备升级、产品换代、机器换人，深度挖掘企业技改潜力，加快培育新增长点。全年预计累计实施技改项目234个，累计完成投资达350亿元。

5.加大市场主体培育，优质企业群体持续壮大。实施《绵阳市重点工业企业梯次培优行动计划》《绵阳市为“专精特新”中小企业办实事清单》、工业企业“小升规”攻坚行动等，健全优化企业培育举措。富临精工、攀长特等13户企业入选省“贡嘎培优”行动培育计划，铁骑力士等3户企业入围中国制造业民营企业500强，长虹等3户企业入围中国电子信息百强企业榜单，九洲线缆等3户企业上榜电子元件百强，预计全市新增10亿元以上企业6户；新增富临精工、西磁科技2户国家级制造业单项冠军企业（产品），全市单项冠军企业总数达5户、居西部地级市第1；新增国家级专精特新“小巨人”企业12户，总数达到35户，新增数、总数均居全省第2；新增省级专精特新企业79户、总数达270户，新增数、总数均居全省第2；东材科技等6户企业入选全省首批新赛道领先型“赛手企业”，居全省第2。

6.提升自主创新能力，企业发展动能持续增强。大力开展创新平台建设工作，扎实推进省、市认定企业技术中心及国家、省技术创新示范企业推荐工作，17户企业成功获批省级企业技术中心，虹信软件等47户企业认定市企业技术中心，5户企业获得省级技术创新示范企业认定。着力深化产学研协同创新，积极推进高品质高温合金和光电互连两家省制造业创新中心实体化运行。深入推进产业基础能力再造，东方绝缘、长虹电源、华丰科技等企业实施“揭榜挂帅”关键核心技术攻关，京东方“AMOLED屏幕LTPO新型背板关键核心技术研制开发项目”等25个项目获省工业发展资金支持。支持企业开展产品设计创新，龙华薄膜获评工信部第四批工业产品绿色设计示范企业，长虹获2022年中国优秀工业设计奖。

7.强化质量品牌建设，市场竞争优势持续巩固。引导企业加强质量标杆管理，努力营造“创标杆、树标杆、学标杆、超标杆”的质量品牌创建氛围，新增华丰科技、太极绵药等4户省工业质量标杆企业，总数达到6户，居全省第2位。推进企业信用体系建设，提升企业质量管理综合水平，规上企业实现信用承诺签订全覆盖。推进标准建设，长虹主导制定的国际标准IEEEP3219提交IEEE标准评审委员会。积极争取试点示范，创建消费品工业“三品”战略示范城市已获工信部公示,绵阳入选“柔性显示五大城市”和“新型显示产业增速最快五大城市”。

8.强力推进产销衔接，对外开放合作持续深化。深化绵碚合作，签署《建设成渝地区工业互联网一体化发展示范先行区战略合作协议》，推进绵碚要素协同、产业协作。着力扩大“绵阳造”品牌影响，深度参与“绵品出川”系列活动，一批绵阳高精尖工业产品亮相全国。高质量筹办科博会相关工作，全面完成磁性材料产业发展高峰论坛、核医学设备产业发展高峰论坛暨中外专家绵阳行活动、新型智能天线论坛举办工作，8名院士、145名专家、300余名代表在绵共商产业发展。深入推进招引项目攻坚，绵阳荣获省人民政府授予全省制造业招商引资“百日攻坚”行动（第二季）流动红旗并被表扬为“工作成效突出市（州）”。

9.着力实施数字赋能，数字经济持续深入发展。系统开展数字经济发展专题研究，全面分析全市数字经济发展优势和短板不足，制定工作举措并抓好落实，绵阳入选全国2022年数字经济城市发展百强榜，居全国第43位、西部地区第6位。大力推进数字产业化、产业数字化，全市重点领域在建智能工厂27个、数字化车间60个、数字化生产线230条，重点领域数字化研发设计工具普及率达到79.9%、关键工序数控化率达到87.8%、数字化车间/智能工厂普及率达到16%。

10.服务企业纾困解难，工业发展环境持续优化。践行“一线工作法”，大力实施“暖企”行动，扎实开展“面对面收集意见，实打实解决问题”活动，深入园区、企业听情况、问需求、商对策。加强企业困难问题化解，完善台账管理，将企业诉求以“发点球”的方式，协同联动相关责任单位加快解决，并对化解情况开展回访，面对面收集企业困难问题252项，已化解232项。修订完善《绵阳市企业应急转贷专项资金使用管理办法（修订）》，帮助企业获得应急转贷资金支持1.8亿元。成功争取省“制惠贷”融资试点，与省级财政专项资金共同出资设立融资风险补偿资金池。支持企业、重点项目争取省级以上资金支持4.2亿元，同比增长76.9%，兑现市级工业发展专项资金近7500万元。建立3300万元中小企业纾困资金池，有力减轻了中小微企业水电费、担保费、防疫支出等负担。较好完成项目系统治理工作，综合评价居全省第2位。

11.统筹抓好安全发展，稳定生产大局得到持续保障。统筹抓好能源供应保障，制定《绵阳市突出事件能源供应保障应急预案（试行）》等3个市级专项预案，会同电力公司举办大面积停电事件应急演练，落实“封存枯用”存煤120万吨，印发《绵阳电网2022年度迎峰度夏有序用电方案》《保大电网安全让电于民工作方案》等措施，“一户一策”为840户重点企业提供优化用电方案，预计全年工业用电同比增长13%以上。工业企业让电于民能源保障一级响应获央视、四川新闻等媒体多次报道点赞。扎实推进道路交通安全整治，加强汽车、钢材、水泥、重装等生产企业的源头监管，督促100余户货运源头重点监管企业加装出厂计重设备、监控设备，防止超限超载车辆驶出厂（场、站）；对货车（含罐车）、新能源汽车（含低速电动汽车）生产企业及产品生产一致性情况进行拉网式大排查，清理整顿低速电动车生产企业；强化危险货物运输车辆、自卸货车、半挂车、轻型载货汽车、混凝土搅拌运输车等5类重点货车生产改装监管，严把车辆生产制造源头关。加强运力协调，预计全年铁路货运量同比增长30%左右，办理跨市州防疫运输通行证2071张。强化企业安全生产，常态化开展安全督导“五进”活动，推动完成1200余项隐患整改。深入推进系统治理，其工作在全省综合评价中居第2位。积极应对多轮新冠疫情，制定《工业园区和重点企业闭环管理和生产工作方案》《企业闭环生产员工返岗操作指南》，推广“防疫泡泡”闭环生产管理模式，协调解决物流运输、员工返岗等困难问题500余项，企业闭环生产工作获市委曹立军书记批示肯定。

12.全面加强党的建设，干部队伍得到持续锤炼。强化党的政治引领，严明党的政治纪律和政治规矩，印发年度党建工作要点、党风廉政建设和反腐败工作要点，采取局党组会、理论学习中心组学习（扩大）会议、干部职工大会、党史学习教育等方式，组织全局党员、干部职工深入学习贯彻党的二十大、习近平总书记来川视察重要指示、省第十二次党代会及二次全会等精神。持续开展夯基提标活动，组织开展庆祝中国共产党成立101周年系列活动，举办“喜迎二十大 奋进新征程”知识竞赛和机关青年党员大讲堂。坚定不移全面从严治党，严格落实中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府七项规定等要求，学习观看警示教育片《家道》等典型案例，推动全局上下学纪学法，不断提高干部职工廉政意识。开展“一线党旗扬、工业经济强”党建品牌创建工作，引导全局上下“争创作风优良机关、争做担当作为先锋”，机关企业服务党支部被评为市直机关“五好党支部”。

二、机构设置

绵阳市经济和信息化局下属二级单位2个，其中，非独立核算下属单位1个，独立核算的下属单位1个，均属于正科级全额拨款公益一类事业单位。

纳入市经信局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绵阳市节能监察中心（非独立核算，按规定未单独编制决算）

2. 绵阳市无线电监测站

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7918.95万元。与2021年相比，收、支总计各增加2215.97万元，增长38.86%。主要变动原因是增加制惠贷融资试点财政风险补偿资金、2022产融合作高峰论坛（采购）等项目。

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计7876.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7311.55万元，占92.83%；政府性基金预算财政拨款收入505.75万元，占6.42%；其他收入58.99万元，占0.75%。

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计7850.41万元，其中：基本支出5017.21万元，占63.91%；项目支出2833.20万元，占36.09%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计7822.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2225.10万元，增长39.75%。主要变动原因是增加制惠贷融资试点财政风险补偿资金、2022产融合作高峰论坛（采购）等项目。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7312.38万元，占本年支出合计的93.15%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2363.66万元，增长43.08%。主要变动原因是增加制惠贷融资试点财政风险补偿资金、2022产融合作高峰论坛（采购）等项目。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7312.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4021.83万元，占55.00%；科学技术（类）支出343.58万元，占4.70%；社会保障和就业（类）支出1012.57万元，占13.85%；卫生健康支出208.56万元，占2.85%；资源勘探工业信息等支出1187.38万元，占16.24%；住房保障支出264.71万元，占3.62%；其他支出273.75万元，占3.74%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为7312.38，完成预算99.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）:支出决算为2.6万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为3288.53万元，完成预算99.95%，决算数小于预算数的主要原因是代扣代缴个人所得税在次年1月拨付等；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为607.67万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为115.91万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为7.11万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为343.58万元，完成预算100%；

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为224.04万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.09万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为194.29万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为96.98万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为14.72万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为475.46万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为7.00万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为57.99万元，完成预算100%；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.22万元，完成预算100%；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为129.06万元，完成预算100%；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为11.42万元，完成预算100%；

卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为3.87万元，完成预算100%。

5.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为506.48万元，完成预算100%；

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）:支出决算为173.09万元，完成预算98.30%，决算数小于预算数的主要原因是无线电及通信监管资金年末结转3.00万元；

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）:支出决算为7.81万元，完成预算100%；

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为500万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为218.26万元，完成预算100%；

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为46.45万元，完成预算100%。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为273.75万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出5007.82万元，其中：

人员经费4577.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费430.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为24.09万元，完成预算40.37%，较上年增加5.66万元，增长30.71%。决算数小于预算数的主要原因是疫情持续，公车使用、接待事项较少。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.94万元，占74.47%；公务接待费支出决算6.15万元，占25.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.94万元,完成预算48.50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.88万元，增长19.14%。主要原因是车辆老旧，维护成本增加。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车3辆、越野车4辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出17.94万元。主要用于离退休干部保障、机要工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.15万元，完成预算27.12%。公务接待费支出决算比2021年增加2.78万元，增长82.23%。主要原因是疫情放缓，公务接待人次增加。其中：

国内公务接待支出6.15万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待45批次，410人次（不包括陪同人员），共计支出6.15万元，具体内容包括：接待上级部门来绵调研、指导工作、专项检查等 2.21 万元；接待其他省（市）来绵调研、业务交流合作等 0.65 万元；接待外地企业来绵考察 3.29万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出505.75万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳市经济和信息化局机关运行经费支出414.37万元，比2021年增加22.99万元，增长0.59%。主要原因是办公大楼装修搬迁至临时办公点增加相关费用。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市经济和信息化局政府采购支出总额1502.09万元，其中：政府采购货物支出201.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1300.51万元。主要用于2022（第一届）全国产融合作高峰论坛服务项目、促进重点中小企业管理提升与健康发展综合诊断与培训服务、绵阳市先进制造业发展资金项目管理平台建设项目、绵阳市重点领域节能降碳形势研判及对策研究、电子信息产业、软件产业“十四五”规划、绵阳市“十四五”装备制造产业发展规划编制项目、绵阳市数字经济发展五年行动计划（2021-2025年）、绵阳市工业领域碳达峰专项行动方案等。授予中小企业合同金额1502.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额603.59万元，占政府采购支出总额的40.18%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市经济和信息化局共有车辆8辆，其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车2辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于节能监察业务用车。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对融资及转贷专项经费项目、无线电监测干扰查处、节能日常监察、强制性节能标准及差别电价监察等3个项目开展了预算事前绩效评估，对40个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取40个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵阳市经济和信息化局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、绵阳市先进制造业发展资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，绵阳市经济和信息化局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.32分，绩效自评综述：我局严格按照财政对编报预算的要求，量入为出、保障重点、厉行节约、降低成本、注重资金使用效益的原则。财资科牵头，年末组织各相关科室申报专项预算、部门项目预算。次年年初组织各相关科室对上年项目进行绩效评价。2022年部门预算项目绩效目标全面完成，取得了一定的经济和社会效益。绵阳市先进制造业发展资金专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：项目立项依据充分，资金安排合理，绩效目标设置可细化可量化，资金管理制度完备，资金使用规范。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是无线电监测站上级补助收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：

2010250事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2010301行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302 一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010350事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2011350事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10. 科学技术:

2069999其他科学技术支出，反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

11. 社会保障和就业支出:

2080501行政单位离退休，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080502事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599其他行政事业单位离退休支出，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080801死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2081002老年福利，反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

12. 医疗卫生与计划生育:

2101101行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103公务员医疗补助，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出，反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2109999其他卫生健康支出，反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

13. 城乡社区支出：

2120809支付破产或改制企业职工安置费，反映土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出，反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地有偿使用费的支出。

14. 资源勘探信息等支出：

2150299其他制造业支出，反映其他用于制造业方面在支出。

2150508无线电监管，反映无线电监管方面的支出。

2150550事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2150899其他支持中小企业发展和管理支出，反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

14.住房保障支出

2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203购房补贴，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.其他支出

2299901：其他支出，反映其他不能划分到具体功能科目重大支出项目。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1部门整体支出绩效评价报告

附件2政策（项目）支出绩效自评报告

附件3项目支出绩效自评表

    部门整体绩效自评报告（部门）.docx

    2022年度政策（项目）支出绩效自评报告.docx

    项目支出绩效自评表（经信局机关）.docx

    项目支出绩效自评表(无线电监测站）.docx

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表（经信局部门）.XLS