绵阳市节能监察中心 2023年单位预算

目录

 

第一部分  绵阳市节能监察中心概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  绵阳市节能监察中心2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市节能监察中心2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 绵阳市节能监察中心概况

一、职能简介

中心主要职责是：参与节能重大课题研究。参与制定年度节能监察工作目标和计划并组织实施。开展节能宣传、培训工作。负责节能新技术、新产品、新材料、新工艺和新机制的开发和推广应用。为企业节能降耗提供技术支持。负责全市节能监察、用能单位节能监督检查的方案拟订、现场核查、工序能耗核算等事务性工作。参与固定资产投资项目节能审查、验收工作。接受节能违法违规案件的举报、投诉。完成市经信局交办的其他工作。

二、2023年重点工作

按照省、市节能主管部门要求，积极开展各项节能监察工作，促进了企业降本增效、绿色高质量发展，为我市完成节能目标提供了有力支撑。

（一）现场专项监察

1.重点行业能耗限额标准执行情况监察30户。

2.水泥行业阶梯电价执行情况监察13户（绵阳市9户，甘孜州4户）。

    3.技改项目和固定资产投资项目节能审查执行情况监察14个。

4.限期整改企业专项监察8户，并在下达整改通知书后对8户企业进行现场指导。

（二）现场日常监察

1.能源管理制度落实情况监察22户。

2.工业炉窑现场监察49户。

3.用能设备能效提升监察47户（涉及使用变压器、电机、风机、空压机、泵等企业）。

4.非工业领域重点用能单位节能监察3户（涉及学校、医院、酒店）。

（三）书面监察

对2021年度年用能5000吨标煤及以上的51户企业能源利用状况报告进行收集、审核、汇总并分析预测，为下一步有针对性地开展节能监察工作提供参考。

（四）节能宣传和培训

承办绿色低碳节能培训。印制了《节能宣传手册》、节能宣传帆布袋、节能宣传鼠标垫等宣传资料和物品，累计宣传发放2000余份（件）。

（五）参加培训和比赛

1.参加节能相关培训2周。参加工信部举办的“2022年全国工业节能监察第三期线上培训”和省经信厅主办、省中心承办的“节能宣传周专题培训”。

2.参加由省经信厅、重庆市经信委联合组织开展的“2022年川渝节能环保人才技能大赛”，中心2名工作人员分别为第3名和第5名，荣获“二等奖”。

（六）配合市级部门工作

1.配合市发改委，参与绵阳市国家级重点用能企业“十四五”节能目标制定31户。

2.配合市机关事务管理局，开展公共机构节约用电工作专项检查，积极做好迎峰度夏工作，缓解全市电力供应压力。

（七）其他工作

1.挖掘全市工业节能潜力，核算节能量，为新上项目腾挪节能空间。引导企业实施节能技改，并对技改或退出落后产能的项目核算节能量，为新上重点项目找到用能指标。

2.组织33户企业开展能耗对标达标活动，搭建交流学习平台，推广先进节能技术和管理方法。中心人员认真学习新出台的节能要求和节能技术，现场监察时收集企业先进节能技术和经验，并向企业推广。

3.参与《绵阳市重点领域节能降碳实施方案》《绵阳市碳达峰专项行动方案》《绵阳市工业领域碳达峰专项行动方案》《重点用能企业节能降碳实施方案》（涉及17户企业的实施方案）等方案的研究。

　

第二部分  绵阳市节能监察中心

2023年单位预算表

（插入本单位预算公开表）

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

第三部分  绵阳市节能监察中心

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，绵阳市节能监察中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市节能监察中心2023年收支总预算82.99万元，比2022年收支预算总数（48.25万元）增加34.74万元，主要原因是人员经费变动、社保医保缴费支出增加等。

（一）收入预算情况

绵阳市节能监察中心2023年收入预算82.99万元，其中：上年结转０万元，占０%；一般公共预算拨款收入82.99万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市节能监察中心2023年支出预算82.99万元，其中：基本支出70.99万元，占85.54%；项目支出12万元，占14.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

　　绵阳市节能监察中心2023年财政拨款收支总预算82.99万元，比2022年财政拨款收支总预算增加34.74万元，主要原因是人员经费变动、社保医保缴费支出增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入82.99万元；支出包括：一般公共服务支出63.97万元、社会保障和就业支出13.35万元、住房保障支出5.67万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　绵阳市节能监察中心2023年一般公共预算当年拨款82.99万元，比2022年预算数增加34.74万元，主要原因是人员经费变动、社保医保缴费支出增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出63.97万元万元，占77.08%；社会保障和就业支出11.24万元，占13.54%；住房保障支出5.67万元，占6.83%； 其他社会保障和就业支出2.11万元，占2.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  事业运行（项）2023年预算数为51.97万元，主要用于单位人员工资、 日常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2023年预算数为12万元，主要用于开展淘汰落后和过剩产能专项核查，节能宣传、节能标准培训、监察案件归档、能评事中及事后监察，节能及节水日常监察、强制性节能标准及差别电价执法，能耗“双控”目标完成情况监察、“双高”项目节能审查执行情况监察。

3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）2023年预算数为0.09万元，主要用于单位离退休人员支出。

4.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为7.43万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为3.72万元，主要用于单位职业年金缴费。

6.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.11万元，主要用于失业工伤医疗缴费。

7.住房保障支出（类）  住房改革支出（款）   住房公积金（项）2023年预算数为5.67万元，主要用于单位住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市节能监察中心2023年一般公共预算基本支出70.99万元，其中：

人员经费66.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

公用经费4万元，主要包括：公务用车运行维护费、办公费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市节能监察中心2023年“三公”经费财政拨款预算数2.66万元，其中：公务用车运行费2.66万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。

　　市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算减少500元。

2022年公务接待费预算500元，2023年无公务接待费预算。下降原因：加强公务接待管理，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年下降5%。

单位现有公务用车１辆，其中：越野车１辆。2023年安排公务用车运行维护费2.66万元，用于该公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障节能监察等工作开展。下降原因：加强公务用车运行管理。

六、政府性基金预算支出情况说明

　　绵阳市节能监察中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市节能监察中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，绵阳市节能监察中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，绵阳市节能监察中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，绵阳市节能监察中心预算共有车辆1辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市节能监察中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算12万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目4个，涉及预算12万元。

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    节能监察中心-单位预算公开报表.xls