绵阳市经济和信息化局2023年单位预算

 

第一部分  绵阳市经济和信息化局概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  绵阳市经济和信息化局2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市经济和信息化局2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  绵阳市经济和信息化局概况

一、职能简介

（一）贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，拟订全市有关工业经济、信息化和无线电管理的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）负责拟订全市新型工业化和信息化发展战略和重大政策，参与拟订国民经济和社会发展规划，制定并组织实施工业（不含能源，下同）、通信业和信息化相关行业的发展规划、年度计划；组织实施工业强市战略。

（三）统筹推进工业化和信息化工作，组织推动工业化和信息化深度融合、工业化与城镇化联动。

（四）负责全市产业园区建设发展的指导和服务工作，承办工业信息化系统科技城建设相关工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，推进产业园区建设发展。

（五）负责监测、分析工业经济运行情况，建立工业经济运行预警机制，拟订经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，承办年度工业经济等目标责任考核。负责工业和信息化领域的应急管理有关工作。

（六）负责促进全市民营经济发展。负责全市民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调和督促落实。

（七）负责全市工业企业技术改造推进工作，组织制定并实施企业技术改造投资规划和政策，组织工业企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并监督实施。

（八）负责企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进和研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施。会同有关部门组织企业技术中心的申报、认定和建设管理工作。负责重大装备国产化和重大技术装备研制，组织申报重大技术装备新研制项目并监督实施。

（九）负责电力行业管理和监督，负责工业信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。负责淘汰落后产能和化解过剩产能。协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

（十）负责指导工业企业多渠道融资，参与工业企业上市培育工作，负责拟订全市工业企业发展资金等财政专项资金使用计划。负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调。负责中小企业信用担保和融资体系建设。

（11）负责企业治乱减负工作，指导企业建立现代企业制度，负责全市工业信息化领域人才工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全市大企业大集团培育工作，负责推进中小(微)企业服务体系建设的推进工作。

（12）负责对全市工业企业实施行业管理，制定并组织实施行业相关政策措施。拟订战略性新兴产业发展规划、政策措施并组织实施。指导工业企业加强质量标准化管理、市场开拓和产品促销工作。指导农产品加工业（精深加工）发展工作，参与推进农业产业化龙头企业建设，会同有关部门指导工业、通信、无线电领域的社会中介组织发展。

（13）统筹规划和协调推进全市公用通信网、互联网的建设，负责全市电信基础设施建设规划、协调和管理工作，承担全市软件及服务业发展工作，协调通信与信息服务市场工作。

（14）负责指导全市工业企业和信息化系统加强安全生产管理，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调军地间和市际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（15）会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

（16）负责实施全市盐业行业管理、指导和协调工作；组织编制盐业发展规划和产业政策并组织实施。

（17）负责民爆器材的行业及其生产、流通安全的监督管理，制定民爆行业发展规划并组织实施。

（18）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（19）承担市政府保留的有关行政审批事项。

（20）完成市委、市政府交办的其他事项。

（21）统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。市节能监察中心不再承担全市节能监察行政职能，市无线电监测站不再承担全市无线电监测行政职能。上述行政职能交由市经信局有关内设机构承担。

（22）有关职责分工。

与市市场监管局的职责分工。市经信局负责全市盐业行业管理，承担食盐专营管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策。市市场监管局负责食盐生产经营质量安全管理和监督执法。市经信局负责全市医药行业管理，市市场监管局负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

与市发展改革委的职责分工。煤炭、电力管理职责。市发展改革委承担全市能源行业规划职责，重点负责拟订全市能源发展战略、中长期规划，负责能源发展总量平衡。市经信局负责煤炭、电力运行调度管理工作，起草煤炭、电力运行调度管理相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题。

二、2023年重点工作

2023年，全市工业战线将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和省、市推进工业高质量发展系列决策部署，坚定实施产业强市战略，突出新型工业化主导作用和引领作用，围绕优势产业高端化、传统产业新型化、新兴产业规模化方向，对标省内领先、全国进位总体要求，把工业稳增长摆在最重要的位置，统筹推进技术改造、创新发展、数字化转型、企业精准服务等工作，推动工业经济保持合理区间运行，为加快建设中国科技城和全力打造成渝副中心提供坚强有力的产业支撑。

1.巩固工业运行回升向好势头。坚持稳中求进，更好统筹疫情防控和工业经济发展，更好统筹发展和安全，落实好各级各类惠企政策，提振市场信心，全力以赴稳存量、拓增量、挖潜量，推动工业运行整体好转，实现质的有效提升和量的快速增长。突出聚焦重点地区、重点行业、重点企业，精准分析各地及企业用能、货运等核心指标，开展周监测、周分析、周调度，确保规模工业增加值增速、制造业增加值增速等保持全省前列。

2.提升园区产业承载能力。持续开展“园区提质”“企业满园”行动，推动优势产业向园区集聚，培育打造“镇园之宝”，推动产业链供应链深度耦合、分工协同，加速构建产业集群发展良好生态。围绕标准厂房三年建设目标任务，督导各园区加快标准厂房建设，实现“筑巢引凤”“拎包入住”，打造高质量发展平台载体。继续深入实施省重点特色园区培育发展三年行动计划(2021—2023年)，加强重点特色园区培育，推动园区转型升级。力争全市产业园区规上工业企业集聚度达71%，新建成标准厂房365万平方米。

3.推进“四个一批”项目建设。围绕产业链强链补链，持续开展制造业项目招引攻坚，储备一批优质项目，培育发展新动能，增强工业发展后劲。聚焦省市重点项目和“五未”项目，深入实施项目建设攻坚，推动启赛微电子集成电路封装和测试、高顿科技新能源产业园（一期）等项目尽快开工，巨星年产10万吨高性能烧结钕铁硼永磁材料一期、埃克森新能源产业园一期等项目加快建设，瑞可达高性能精密连接器产业化、东材科技年产2万吨特种功能聚酯薄膜等项目竣工投产，贡献新的增量。

4.实施大规模技术改造。以高端化、智能化、绿色化引领企业实施大规模技术改造，持续开展“专家入企，把脉问诊”技改服务进企业活动，深度挖掘工业技改潜力。全力推动龙华薄膜OLED显示和5G通讯膜材产业化、东材科技东林技改搬迁等22个以上智能化改造项目，加快推进九洲云数据中心、信息技术应用创新及智能制造等15个以上数字化技改项目，深入实施佳禧军用迷彩面料品质提升技改、蜀旺新能源新型太阳能智慧热电联供系统等10个以上绿色化技改项目。

5.培育壮大优质企业群体。深入实施《绵阳市重点工业企业梯次培优行动计划》，加快形成“雁阵”发展格局。推动优势小微企业强强联合、同行业兼并重组，实现规模化、集约化经营。鼓励小微企业与大中型企业或战略投资者开展战略重组、生产经营合作，提升发展水平和自身规模。强化服务体系建设，鼓励中小企业公共服务机构、小型微型企业创业创新示范基地为中小微企业提供全方位的咨询服务。积极打造“双创”平台，持续开展“创客中国”、“创客天府”等创新创业活动，活跃“双创”氛围。全年力争新增50亿元以上企业2户、10亿元企业5户。

6.加快抢跑新赛道。重点聚焦优势产业细分领域，大力发展新型储能、稀土磁性材料及应用、核技术应用、激光技术应用、智能机器人及无人机、生物医药及医疗装备等领域“新赛道”，加快布局一批人工智能、量子信息、未来网络等前沿科技和未来产业，实施一批引领项目，打造一批“赛手企业”，塑造发展新动能新优势。力争新增省级“赛手企业”5户以上。

7.提高创新发展支撑。推动重点工业企业建立符合自身发展需要的研发机构，鼓励企业加大R&D经费投入，提升企业自主创新能力。指导企业科学归集研发投入和申报国家、省企业技术中心等创新平台，围绕关键技术攻坚、“卡脖子”问题解决等，组织实施具有影响力的重点技术创新项目。抢抓创建国家科技创新先行区机遇，推动省级制造业创新中心进一步集聚国内创新资源，加快推动共性技术研发，形成初步成果。支持中小企业围绕大企业大集团研发先进适用技术、工艺和设备。推进一批发展基础好、产业链长、技术水平高的自主创新项目加快实现产业化。力争全年新增国省级技术创新示范企业5家以上、实施省产业关键共性技术攻关5项以上、新增省级企业技术中心10家以上。

8.抓好生产要素保障。及早研究部署严峻形势下的电力保供预案，全力保障电力供应和新增电力需求；持续推进电力市场化交易；继续抓好营商环境“获得电力”提升工作；推进电网电源点建设。积极对上协调气源指标，督促调度燃气企业落实保供能力，确保工业企业用气平稳有序供应。加强协调，做好企业及重大项目用水保供。组织开展重点项目及企业土地供应情况调研摸底，积极协调自规等部门及时保障重点项目及企业用地。

9.加强质量品牌建设。编制绵阳产业配套能力、产品能力清单目录，举办磁性材料大会等重大展会，通过科博会、“三推”活动等重要窗口，组织“绵阳造”产品组团展览展示。围绕电子信息、先进材料、特色食品等优势特色领域，实施品牌锻造计划，建立“名企+名品+名产地”提升机制，打造“绵阳品牌、中国品质”。深度融入成渝地区双城经济圈建设，加快共建优势产业集群，提升“绵阳造”显示度，持续加强成绵产业合作，承接成都优质项目落地绵阳，促进产业发展壮大。

10.维护安全稳定发展大局。强化安全生产责任落实，按照国、省、市关于安全生产责任清单制管理工作部署，严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”“属地管理、分级负责”“五落实、五到位”要求，扎实开展安全生产月、安全生产绵州行、安全生产进企业等活动，推进安全生产清单制管理落地落实。紧盯安全生产重大风险，强化安全风险管控和隐患排查整治。持续深入做好企业疫情防控、环境保护、道路货运源头治理等工作，营造安全稳定的发展大局。

11.一线“暖企”纾困解难。深入践行“一线工作法”，落实领导联系重点行业、重点企业制度以及工业企业服务专班等制度，持续开展“面对面听取意见、实打实解决问题”等活动，推动政策找企业、服务进园区，积极化解企业当期困难和历史遗留问题，维护产业链供应链稳定。全面落实中央省市各项惠企政策措施，提振企业发展信心。筹备召开好全国产融合作大会，持续开展全市工业领域银政企对接活动，帮助企业不断拓宽融资渠道。

12.持续全面加强党的建设。全面落实新时代党的建设总要求，严明政治纪律和政治规矩，把纵深推进全面从严治党要求落实到产业发展、企业培育、项目建设、政务服务等各方面和全过程，新时代党的建设在经信系统得到全面落地落实。着力把纪律建设摆在更加突出位置，把严的要求落实到各项工作细节中，对标“新快实真严”要求，坚持向最好的学、与最强的比、跟最快的赛，促进经信系统干部队伍作风进一步转变，激发工业战线干事创业活力，让干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创。坚持持之以恒正风肃纪反腐，深化“听音问廉绵州行”，常态长效纠治“四风”，营造风清气正良好政治生态，促进全市工业加快高质量发展，为全市发展大局贡献更多工业力量。

　

第二部分  绵阳市经济和信息化局

2023年单位预算表

（插入本单位预算公开表）

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

  

 

第三部分  绵阳市经济和信息化局

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市经信局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。市经信局2023年收支总预算2974.31万元，比2022年收支预算总数增加706.04万元，主要原因是在职人员绩效考核纳入年初预算、社保缴费基数增加等。

（一）收入预算情况

市经信局2023年收入预算2974.31万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2974.31万元，占100%。

（二）支出预算情况

市经信局2023年支出预算2974.31万元，其中：基本支出2652.72万元，占89.19%；项目支出321.59万元，占10.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市经信局2023年财政拨款收支总预算2974.31万元，比2022年财政拨款收支总预算增加321.59万元，主要原因是在职人员绩效考核纳入年初预算、社保缴费基数增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2974.31万元；支出包括：一般公共服务支出2132.24万元、 社会保障和就业支出466.89万元、卫生健康支出181.64万元、住房保障支出193.53万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市经信局2023年一般公共预算当年拨款2974.31万元，比2022年预算数增加321.59万元，主要原因是在职人员绩效考核纳入年初预算、社保缴费基数增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2132.24万元，占71.69%；社会保障和就业支出466.89万元，占15.70%； 卫生健康支出181.64万元，占6.10%；住房保障支出193.53万元，，占6.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类），政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1810.65万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为321.59万元，主要用于：机关人员工资、 日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括： 安全维稳及应急保障专项经费、产业园区发展创新专项经费、 处理破产改制企业遗留问题专项经费、 离退休干部体检走访经费等。

2.社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为100.47万元，行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为228.22万元，行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为114.11万元，行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为21.74万元，其他社会保障和就业支出（项）2.36万元，主要用于：机关离休人员支出（目前离休人员工资及代管离休人员慰问费暂由我局管理发放），离退休公用经费支出，职工养老年金缴费支出等。

3.卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为62.84万元，行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2023年预算数为118.64万元，其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为0.16万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  4.住房保障支出（类），住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为193.53万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市经信局2023年一般公共预算基本支出2652.72万元，其中：

人员经费2460.8万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费191.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市经信局2023年“三公”经费财政拨款预算数33万元，其中：公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费18万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算下降46.43%（或与2022年预算持平）。公务接待近年来大幅降低。

2023年公务接待费计划用于接待中央省级单位来绵考察经济建设情况、督查项目开展情况，接待相关企业来绵考察，接待其他相关单位来绵考察等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降38.14%。主要原因是公车运行维护费用在16年后大幅减少，本年预算紧密联系实际情况，预算更加精准。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车3辆，越野车1辆。2022年安排公务用车运行维护费29.1万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市经信局2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市经信局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市经信局的机关运行经费财政拨款预算为191.91万元，比2022年预算200.38万元，下降4.23%。主要原因是在职人员减少5人。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

市经信局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市经信局机关共有车辆4辆，其中，离退休干部用车2辆、机要通信用车1辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市经信局按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算321.59万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目14个。

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    部门预算公开报表（经信局单位公开).xlsx