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公开时间：2022年9月23日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，拟订全市有关工业经济、信息化和无线电管理的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.负责拟订全市新型工业化和信息化发展战略和重大政策，参与拟订国民经济和社会发展规划，制定并组织实施工业（不含能源，下同）、通信业和信息化相关行业的发展规划、年度计划；组织实施工业强市战略。

3.统筹推进工业化和信息化工作，组织推动工业化和信息化深度融合、工业化与城镇化联动。

4.负责全市产业园区建设发展的指导和服务工作，承办工业信息化系统科技城建设相关工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，推进产业园区建设发展。

5.负责监测、分析工业经济运行情况，建立工业经济运行预警机制，拟订经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，承办年度工业经济等目标责任考核。负责工业和信息化领域的应急管理有关工作。

6.负责促进全市民营经济发展。负责全市民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调和督促落实。

7.负责全市工业企业技术改造推进工作，组织制定并实施企业技术改造投资规划和政策，组织工业企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并监督实施。

8.负责企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进和研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施。会同有关部门组织企业技术中心的申报、认定和建设管理工作。负责重大装备国产化和重大技术装备研制，组织申报重大技术装备新研制项目并监督实施。

9.负责电力行业管理和监督，负责工业信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。负责淘汰落后产能和化解过剩产能。协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

10.负责指导工业企业多渠道融资，参与工业企业上市培育工作，负责拟订全市工业企业发展资金等财政专项资金使用计划。负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调。负责中小企业信用担保和融资体系建设。

11.负责企业治乱减负工作，指导企业建立现代企业制度，负责全市工业信息化领域人才工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全市大企业大集团培育工作，负责推进中小(微)企业服务体系建设的推进工作。

12.负责对全市工业企业实施行业管理，制定并组织实施行业相关政策措施。拟订战略性新兴产业发展规划、政策措施并组织实施。指导工业企业加强质量标准化管理、市场开拓和产品促销工作。指导农产品加工业（精深加工）发展工作，参与推进农业产业化龙头企业建设，会同有关部门指导工业、通信、无线电领域的社会中介组织发展。

13.统筹规划和协调推进全市公用通信网、互联网的建设，负责全市电信基础设施建设规划、协调和管理工作，承担全市软件及服务业发展工作，协调通信与信息服务市场工作。

14.负责指导全市工业企业和信息化系统加强安全生产管理，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调军地间和市际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

15.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

16.负责实施全市盐业行业管理、指导和协调工作；组织编制盐业发展规划和产业政策并组织实施。

17.负责民爆器材的行业及其生产、流通安全的监督管理，制定民爆行业发展规划并组织实施。

18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

19.承担市政府保留的有关行政审批事项。

20.完成市委、市政府交办的其他事项。

21.统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。市节能监察中心不再承担全市节能监察行政职能，市无线电监测站不再承担全市无线电监测行政职能。上述行政职能交由市经信局有关内设机构承担。

22.有关职责分工。

与市市场监管局的职责分工。市经信局负责全市盐业行业管理，承担食盐专营管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策。市市场监管局负责食盐生产经营质量安全管理和监督执法。市经信局负责全市医药行业管理，市市场监管局负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

与市发展改革委的职责分工。煤炭、电力管理职责。市发展改革委承担全市能源行业规划职责，重点负责拟订全市能源发展战略、中长期规划，负责能源发展总量平衡。市经信局负责煤炭、电力运行调度管理工作，起草煤炭、电力运行调度管理相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.强化顶层设计，推动工业稳定增长。制定并实施《集中精力大抓工业24条措施》，编制实施全市《“十四五”工业和信息化发展规划》，确立“1+4”支柱产业主攻方向，加速构建绵阳现代工业产业体系。全年重点产业产值同比增长达17.7%，占全部规模工业比重近70%。其中，占全市规模比重三分之一的电子信息产业支撑作用进一步巩固，同比增长40.3%，新型显示创新型产业集群入选科技部2021年度创新型产业集群试点（培育）名单；绵阳获四川制造强省建设城市试点示范，支持绵阳打造先进材料产业地标。

2.抓实项目投资，加快积蓄发展增量。深入开展工业项目攻坚行动和制造业招商引资“百日攻坚”行动，引导企业实施大规模技术改造。落实“五个一”工作机制，加大与发改、经合、统计等部门的联席会商，深入推进“四个一批”建设。1-12月，全市共有惠科显示模组等197个项目开工建设，长虹智能制造产业园智慧能源项目等160个项目竣工投产，龙华光电OLED显示和5G通讯膜材产业化等67个项目加快建设。4个省重大标志性项目、9个省政府重点项目、47个省经信厅重点项目顺利推进，分别超时间进度15、58.5、27.7个百分点。全市完成工业投资498.1亿元，总量居全省第3位，同比下降3.4%，降幅比年初收窄36.5个百分点；完成技改投资309.4亿元，同比增长33.6%，总量和增速均居全省第3位，排位分别比去年提升2位和1位。

3.培植规模优势，壮大优质企业群体。印发实施《绵阳市企业培育攻坚行动方案》《绵阳市中小企业政策服务年工作方案》，开展中小企业“专精特新”、制造业企业“贡嘎培优”和单项冠军企业“登峰”计划培育工作，推荐23户企业申报四川省大企业大集团。全市新增国家级专精特新“小巨人”16户，总数达到23户，居全省第2；新增省级专精特新中小企业96户，总数居全省第2。

4.坚持创新引领，提升科技支撑能力。支持鼓励企业开展研发创新，长虹空调等11户企业通过省级企业技术中心认定，银河化学通过国家技术创新示范企业复核评价。支持企业加强关键核心技术攻关，龙华光电薄膜等项目获得省级专项资金支持5500余万元。推进制造业创新中心建设，10家市级制造业创新中心全部实现实体化运行。长虹集团牵头制定的国际标准成功立项，龙华光电荣获工信部认定的“全国质量标杆”，丰谷酒业、佳联印染2家企业荣获首届“四川省工业质量标杆”。

5.促进两化融合，发展先进制造业态。完善基础设施建设，通过数字赋能提升产业核心竞争力。年内全市5G逻辑站建设超4800个，已实现重点区域的5G网络覆盖。启动数字经济行动计划编制，全市在建或已建成国、省智能制造新模式试点示范项目30个。深入推进工业互联网平台建设，长虹集团产业集聚区工业互联网平台试验测试基本完成。

6.推进园区建设，增强产业承载能力。引导园区聚焦主导产业，打造产业集群，3个园区通过四川省“5+1”重点特色园区公示。顺利完成“亩均论英雄”评价工作。印发《绵阳市促进先进制造业和现代服务业融合发展任务清单》，承办了国家第三批服务型制造示范申报培训交流会，四川长虹智能制造技术有限公司成功入选第三批国家级服务型制造示范企业。华丰、九洲北斗被认定为四川省新经济示范企业。全市产业园区已聚集企业935户,实现产值2868.32亿元，同比增长20%。

7.突出低碳导向，推进工业绿色发展。推动制造业绿色化发展，加快构建绿色制造体系，7户企业进入省级绿色工厂公示名单，8款产品已推荐到工信部参评国家级绿色设计产品。持续抓好中央环保督察“回头看”和省环保督察整改，顺利完成迎接第二轮中央环保督查各项工作。推进落后产能淘汰，完成了全市36台10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉落后产能退出。在册“散乱污”企业实现动态清零。

8.推动开放合作，促进区域协同发展。积极融入成渝地区双城经济圈建设，组织企业参加工博会、西博会等大型展会拓展市场。编制《制造业重点产业招商引资指南》，参与四川省高端制造业广东、浙江投资推介等活动。牵头第九届科博会科技城展区筹备工作，成功组织先进材料、新型显示两个专业论坛活动。

9.实施精准服务，优化发展营商环境。深入开展“我为企业办实事”活动，系统梳理国家、省、市各类惠企支持政策措施200余项，集中开展线上线下惠企政策宣贯会20余次，累计发放政策服务卡等资料2.3万余份。推动化解企业困难问题，建立完善了问题清单、责任清单、整改清单，收集企业困难问题210个，召开座谈会、协调会90余次，办结193个，办结率91.9%。创新推出面向“专精特新”等重点中小企业的金融产品—“重点扶持专享贷”，工业贷款余额681.19亿元，同比增长7.62%，全市备案融资担保机构共为552户中小微企业贷款担保689笔，贷款担保发生额20.47亿元，帮助21户工业企业转贷24笔，转贷总金额1.87亿元，实现应收账款融资315笔，金额93.84亿元。全市清偿民营企业中小企业欠款7109.42万元。支持企业申报国家、省、市各类项目资金支持，累计兑现各类惠企项目资金超过1.4亿元，支持企业享受电力市场化交易电费减免2.96亿元。

10.提高政治站位,着力推进系统治理。切实承担起“部门主责”，成立市县两级经信系统治理工作领导小组，统筹推进本领域系统治理工作。党组会先后8次专题听取、专题研究部署，每月由4名党组成员召集，召开系统治理办公调度会2-3次，推动系统治理常态化工作。共排查问题项目198个（省级123个、市级75个），目前已经整改问题项目176个，整改完成率达88.9%（其中整改完成省级问题项目108个，整改进度为87.8%，整改完成市级问题项目68个，整改进度为90.7%），发现问题线索按照相关权限进行了严格处理或移交市纪委监委。目前已顺利完成动员部署、全面排查阶段的工作任务，集中治理阶段稳步推进，治理工作成效得到省经信厅、市纪委监委领导认可，系统治理综合排名全省居中。

11.做好重要业务、重大活动、重点时段的无线电安全保障和维稳工作。无线电安全保障和维稳方面，加强了对通信设备维护和网络安全监管，对我市境内党政、国防、民航、公安、广播电视、高铁通信、应急通信等重要无线电业务进行了重点监测和频率保护；无线电干扰排查和非法电台查处方面，全年共排查无线电干扰12起，查获伪基站设备1套，GPS干扰器19台，没收非法车载电台2套，发现定位非法广播8起；国家级重点考试保障工作方面，共完成高考、研究生考试、成人高考、公务员考试、司法考试、行业资质资格考试等各类考试无线电安全保障35天（次），监测时间达到370小时有效的维护了考试环境；重大活动及应急通信保障方面，圆满完成各级重大活动、节假日的监测保障工作。

 

二、机构设置

绵阳市经济和信息化局下属二级单位2个，其中，非独立核算下属单位1个，独立核算的下属单位1个，均属于正科级全额拨款公益一类事业单位。

纳入市经信局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绵阳市节能监察中心（非独立核算，按规定未单独编制决算）

2. 绵阳市无线电监测站

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5702.98万元。与2020年相比，收、支总计各减少7079.84万元，下降55.39%。主要变动原因是市级先进制造业发展绝大部分资金由财政直接拨付县市区（园区）、年末无财政应返还额度等。

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计4785.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4726.06万元，占98.76%；政府性基金预算财政拨款收入5.85万元，占0.12%；其他收入53.66万元，占1.12%。

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计5660.31万元，其中：基本支出3560.36万元，占62.9%；项目支出2099.95万元，占37.1%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计5597.74万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少6915.6万元，下降55.27%。主要变动原因是市级先进制造业发展绝大部分资金由财政直接拨付县市区（园区）、年末无财政应返还额度等。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5486.75万元，占本年支出合计的96.93%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5581.13万元，下降50.43%。主要变动原因是市级先进制造业发展绝大部分资金由财政直接拨付县市区（园区）。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5486.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3327.22万元，占59.50%；科学技术（类）支出174.76万元，占3.13%；社会保障和就业（类）支出612.95万元，占10.96%；卫生健康支出90.82万元，占1.62%；城乡社区支出105.45万元，占1.89%；资源勘探工业信息等支出610.13万元，占10.91%；住房保障支出254.82万元，占4.56%；其他支出416.05万元，占7.44%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为5486.75万元，完成预算99.93%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为2573.09万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为462.55万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为43.17万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为246.40万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为174.76万元，完成预算100%；

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为145.41万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.27万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为175.87万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为87.94万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为15.94万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为178.94万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为8.60万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为5.93万元，完成预算100%；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为58.92万元，完成预算100%；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.89万元，完成预算100%；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为13.60万元，完成预算100%；

卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为5.49万元，完成预算100%。

5.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为15.05万元，完成预算100%；

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为390.45万元，完成预算100%；

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）:支出决算为196.02万元，完成预算98.09%，决算数小于预算数的主要原因是无线电及通信监管资金年末结转3.81万元。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）:支出决算为8.61万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为212.56万元，完成预算100%；

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为42.23万元，完成预算100%。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为416.05万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3505.27万元，其中：

人员经费3099.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费405.47万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为18.43万元，完成预算27.74%。决算数小于预算数的主要原因是我局贯彻国家出台的八项规定等，严格按标准支出 “三公” 经费；由于疫情影响，公务接待、公务用车等人次减少。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.06万元，占81.67%；公务接待费支出决算3.38万元，占18.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.06万元,完成预算40.70%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加4.78万元，增长46.5%。主要原因是2021年无线电监测站增加一辆无线电监测专业用车运行维护；经济和信息化局（含节能中心）车辆老旧，维护成本增加等。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车3辆、越野车4辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出15.06万元。主要用于离退休干部保障、机要工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.38万元，完成预算11.48%。公务接待费支出决算比2020年减少5.85万元，下降63.38%。主要原因是一是受疫情影响减少公务活动，二是厉行节约。其中：

国内公务接待支出3.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待28批次，243人次（不包括陪同人员），共计支出3.38万元，具体内容包括：接待上级部门来绵调研、指导工作、专项检查等 2.21 万元；接待其他省（市）来绵调研、业务交流合作等 0.65 万元；接待外地企业来绵考察 0.52 万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出105.45万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，绵阳市经济和信息化局机关运行经费支出391.38万元，比2020年减少46.84万元，下降10.69%。主要原因是上年度民营企业建立现代企业制度从2020年机关运行经费支出列支，造成2020年机关运行经费支出较大。

 

（二）政府采购支出情况

2021年，绵阳市经济和信息化局政府采购支出总额472.59万元，其中：政府采购货物支出208.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出264.3万元。主要用于数字经济发展5年行动计划编制服务、电子信息产业十四五发展规划编制服务、采购考试专用无线电设备等。授予中小企业合同金额403.09万元，占政府采购支出总额的85.29%，其中：授予小微企业合同金额309.53万元，占政府采购支出总额的65.50%。

 

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵阳市经济和信息化局共有车辆8辆，其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车2辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于节能监察业务用车。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对37个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取37个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对37个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年经信局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是无线电监测站上级补助收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：

2010301行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302 一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010350事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2011350事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 科学技术:

2069999其他科学技术支出，反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

11. 社会保障和就业支出:

2080503离退休人员管理机构，反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

2080504未归口管理的行政单位离退休，反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599其他行政事业单位离退休支出，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080801死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 医疗卫生与计划生育:

2100799其他计划生育支出，反映反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出，反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 资源勘探信息等支出：

2150299其他制造业支出，反映其他用于制造业方面在支出。

2150502一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2150508无线电监管，反映无线电监管方面的支出。

2150509工业和信息产业战略研究与标准制定，反映工业和信息产业战略研究与标准制定方面的支出。

2150510工业和信息产业支持, 反映支持工业和信息产业发展的支出。

2150599其他工业和信息产业监管支出，反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

14.住房保障支出

2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203购房补贴，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.其他支出

2299901：其他支出，反映其他不能划分到具体功能科目重大支出项目。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

2021年度绵阳市经济和信息化局

部门整体支出绩效评价报告

 

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵阳市经济和信息化局为一级预算单位，独立核算的行政单位，有非独立核算下属单位1个（绵阳市节能监察中心）,有独立核算的下属单位1个（绵阳市无线电监测站），属于正科级全额拨款公益一类事业单位。

（二）机构职能。

1.贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，拟订全市有关工业经济、信息化和无线电管理的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.负责拟订全市新型工业化和信息化发展战略和重大政策，参与拟订国民经济和社会发展规划，制定并组织实施工业（不含能源，下同）、通信业和信息化相关行业的发展规划、年度计划；组织实施工业强市战略。

3.统筹推进工业化和信息化工作，组织推动工业化和信息化深度融合、工业化与城镇化联动。

4.负责全市产业园区建设发展的指导和服务工作，承办工业信息化系统科技城建设相关工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，推进产业园区建设发展。

5.负责监测、分析工业经济运行情况，建立工业经济运行预警机制，拟订经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，承办年度工业经济等目标责任考核。负责工业和信息化领域的应急管理有关工作。

6.负责促进全市民营经济发展。负责全市民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调和督促落实。

7.负责全市工业企业技术改造推进工作，组织制定并实施企业技术改造投资规划和政策，组织工业企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并监督实施。

8.负责企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进和研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施。会同有关部门组织企业技术中心的申报、认定和建设管理工作。负责重大装备国产化和重大技术装备研制，组织申报重大技术装备新研制项目并监督实施。

9.负责电力行业管理和监督，负责工业信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。负责淘汰落后产能和化解过剩产能。协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

10.负责指导工业企业多渠道融资，参与工业企业上市培育工作，负责拟订全市工业企业发展资金等财政专项资金使用计划。负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调。负责中小企业信用担保和融资体系建设。

11.负责企业治乱减负工作，指导企业建立现代企业制度，负责全市工业信息化领域人才工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全市大企业大集团培育工作，负责推进中小(微)企业服务体系建设的推进工作。

12.负责对全市工业企业实施行业管理，制定并组织实施行业相关政策措施。拟订战略性新兴产业发展规划、政策措施并组织实施。指导工业企业加强质量标准化管理、市场开拓和产品促销工作。指导农产品加工业（精深加工）发展工作，参与推进农业产业化龙头企业建设，会同有关部门指导工业、通信、无线电领域的社会中介组织发展。

13.统筹规划和协调推进全市公用通信网、互联网的建设，负责全市电信基础设施建设规划、协调和管理工作，承担全市软件及服务业发展工作，协调通信与信息服务市场工作。

14.负责指导全市工业企业和信息化系统加强安全生产管理，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调军地间和市际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

15.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

16.负责实施全市盐业行业管理、指导和协调工作；组织编制盐业发展规划和产业政策并组织实施。

17.负责民爆器材的行业及其生产、流通安全的监督管理，制定民爆行业发展规划并组织实施。

18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

19.承担市政府保留的有关行政审批事项。

20.完成市委、市政府交办的其他事项。

21.统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。市节能监察中心不再承担全市节能监察行政职能，市无线电监测站不再承担全市无线电监测行政职能。上述行政职能交由市经信局有关内设机构承担。

22.有关职责分工。

与市市场监管局的职责分工。市经信局负责全市盐业行业管理，承担食盐专营管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策。市市场监管局负责食盐生产经营质量安全管理和监督执法。市经信局负责全市医药行业管理，市市场监管局负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

与市发展改革委的职责分工。煤炭、电力管理职责。市发展改革委承担全市能源行业规划职责，重点负责拟订全市能源发展战略、中长期规划，负责能源发展总量平衡。市经信局负责煤炭、电力运行调度管理工作，起草煤炭、电力运行调度管理相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题。

（三）人员概况。

经信局年末实有人数126人，较上年减少3人，主要原因人员退休，自然减员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

部门年初预算安排2456.88万元，调整预算安排4731.91万元。年初预算与上年相比增加0.02%，原因是人员工资变化导致的预算增加。调整预算与上年相比减少23.98%，原因是按相关规定2021年先进制造业发展资金大部分市财政直接安排至县市区，未下达经信局。

（二）部门财政资金支出情况。

部门实际支出5592.20万元，其中基本支出3505.27万元，项目支出2086.93万元。总支出比上年减少54.84%，主要原因是2019年末结转的先进制造业项目资金在2020年支出，造成2020年支出数较大。2021年仅安排小部分资金从经信局支出。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：资金来源均纳入部门预算

1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化

1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：未调剂

1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：严格预算执行，无违规发放工资、奖金等

1-1-5.支出控制： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：经济分类存在偏差

1-1-6.动态调整： 自评得分：7.17；

计算过程和评定依据：当年财政收入5943.05万元，年末收回1211.14万元，计算得分7.17

1-1-7.预算完成： 自评得分：10.00；

计算过程和评定依据：部门项目预算达到支出进度

1-1-8.目标完成： 自评得分：5.06；

计算过程和评定依据：共45个项目，截止年末完成38个，得分5.06

1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：无违规记录

（二）综合管理情况。

2-1-1.政策执行： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：无违规记录
2-1-2.及时更新： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：无未按规定对外公示收费名称、设立依据等
2-1-3.收入解缴： 自评得分：3.50；
计算过程和评定依据：银行利息收入未按时解缴。
2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：按规定编制采购预算
2-1-4.采购实施： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：采购实施合规，按期申报
2-1-5.配置使用管理： 自评得分：6.00；
计算过程和评定依据：资产预算、入账及动态管理
2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：收益按规上缴国库
2-1-7.制度建设： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：内控全面、及时更新
2-1-8.制度执行： 自评得分：2.50；
计算过程和评定依据：下属单位存在单位人员少，分岗情况不足。
2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：三公经费预算未增加，未超预算。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：按期公开
3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：按期公开
3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：无整改情况
3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：按期申报，按要求整改

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局严格按照财政对编报预算的要求，量入为出、保障重点、厉行节约、降低成本、注重资金使用效益的原则。财务与资产管理科牵头，年末组织各相关科室申报专项预算、部门项目预算。次年年初组织各相关科室对上年项目进行绩效评价。2021年部门预算项目绩效目标全面完成，取得了一定的经济和社会效益。

（二）存在问题。

存在预算编制不够精准，资金拨付不够及时等情况。

（三）改进建议。

我局将进一步加强预算编制，认真开展绩效目标动态管理和运行监测，对项目进度、预算执行、各项效益的阶段性完成情况进行动态跟踪。

 

附件：2021年度绵阳市经济和信息化局部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件

 

2021年度绵阳市经济和信息化局部门                           整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

附件2

绵阳市经济和信息化局

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

（主管部门自评）

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

绵阳市经济和信息化局机关为一级预算单位，下属非独立核算二级预算单位1个（绵阳市节能监察中心），下属独立核算二级预算单位1个（绵阳市无线电监测站）。2020年度通过市本级财政一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的部门预算项目支出、专项预算，以及上级财政专项转移支付安排的各类资金项目共45个，除高龄老人补贴、抚恤金等8个人员经费项目外，其余37个项目均围绕经信局系统2021年重点工作设立了项目数量、质量、时效、成本等目标。

（二）资金安排情况。

2021年我局安排项目45个，合计2491.46万元，其中中央、省补助资金项目5个，532万元；市级财政资金项目40个，合计1652.59万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2021年我局安排项目45个，安排资金2491.46万元。执行完毕37个项目，安排资金1147.59万元，实际执行1142.09万元；未执行完毕8个项目，安排资金1343.87万元，已执行资金137.92万元，待执行资金1205.95万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年安排资金2491.46万元，实际执行1280.01万元，总执行率51.38%。2022年继续执行1205.95万元。

（三）绩效指标完成情况分析。

我局设立绩效目标项目37个，其中27个项目全面完成数量、质量、时效、成本等目标，3个项目减少成本支出，7个项目因资金安排较晚、绩效目标设置在2022年完成等情况在2021年末项目仍在进行中。

对上争取考核资金、购置考试保障无线电专用设备专项2个项目完成绩效目标的同时降低成本5.1万元，食盐专营管理专项经费因执法条件不足，未采购执法设备0.4万元。

2021年省级烟草发展资金、2021年省级工业发展资金因资金在年末下达，项目在2022年完成；规划编制平台建设项目计划编制绵阳市各产业发展规划9项，其中2项已在编制中，另外6项在采购中，项目按计划跨年支付；2020年第一批人才专项资助第二笔资金对获得2020年第一批“科技城人才计划”聚变计划资助的项目开展了实地考核，其中有两个项目尚未达到中期考核的时限，故未组织考核；2021年市级烟草发展资金项目重点安排的展会活动、小组之家建设等正在实施,待活动结束后支付余款；无线电管理经费由于省拨资金为当年7月后拨付，计划在2022年6月完成。

我局项目均无违规记录。

（四）项目效益分析。

    我局37个项目对推动工业稳定增长、抓实项目投资、壮大优质企业群体、坚持创新引领、促进两化融合、推进园区建设、推进工业绿色发展促进区域协同发展、优化发展营商环境等方面有显著成效。2021年我局制定并实施《集中精力大抓工业24条措施》，编制实施全市《“十四五”工业和信息化发展规划》，全年重点产业产值同比增长达17.7%，全市产业园区已聚集企业935户,实现产值2868.32亿元，同比增长20%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我局项目资金的分配与使用，严格按照国家财经法规和本局机关财务管理制度规定，对项目资金都设立专户管理，严格按照项目资金管理的有关规定，但也存在项目绩效目标设置不合理、项目之间界限不明晰、资金拨付不够及时等情况。我局正进一步完善绩效目标管理，在资金预算时做好绩效目标设置，按计划执行项目预算，事后对绩效目标完成情况进行考核。我局下一步将进一步提高工作效率，尽早开展项目申报，及时拨付专项资金，完成项目绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

    按要求公开。

五、其他需要说明的问题

无巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题。

 

附科技城人才计划等8个百万元以上项目的绩效目标自评表，全部项目效目标自评表详见附表