绵阳市经济和信息化局2021年单位预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    （一）绵阳市经济和信息化局职能简介。

    （1）贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，拟订全市有关工业经济、信息化和无线电管理的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

    （2）负责拟订全市新型工业化和信息化发展战略和重大政策，参与拟订国民经济和社会发展规划，制定并组织实施工业（不含能源，下同）、通信业和信息化相关行业的发展规划、年度计划；组织实施工业强市战略。

    （3）统筹推进工业化和信息化工作，组织推动工业化和信息化深度融合、工业化与城镇化联动。

    （4）负责全市产业园区建设发展的指导和服务工作，承办工业信息化系统科技城建设相关工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，推进产业园区建设发展。

    （5）负责监测、分析工业经济运行情况，建立工业经济运行预警机制，拟订经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，承办年度工业经济等目标责任考核。负责工业和信息化领域的应急管理有关工作。

    （6）负责促进全市民营经济发展。负责全市民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调和督促落实。

    （7）负责全市工业企业技术改造推进工作，组织制定并实施企业技术改造投资规划和政策，组织工业企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并监督实施。

    （8）负责企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进和研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施。会同有关部门组织企业技术中心的申报、认定和建设管理工作。负责重大装备国产化和重大技术装备研制，组织申报重大技术装备新研制项目并监督实施。

    （9）负责电力行业管理和监督，负责工业信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。负责淘汰落后产能和化解过剩产能。协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

    （10）负责指导工业企业多渠道融资，参与工业企业上市培育工作，负责拟订全市工业企业发展资金等财政专项资金使用计划。负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调。负责中小企业信用担保和融资体系建设。

    （11）负责企业治乱减负工作，指导企业建立现代企业制度，负责全市工业信息化领域人才工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全市大企业大集团培育工作，负责推进中小(微)企业服务体系建设的推进工作。

    （12）负责对全市工业企业实施行业管理，制定并组织实施行业相关政策措施。拟订战略性新兴产业发展规划、政策措施并组织实施。指导工业企业加强质量标准化管理、市场开拓和产品促销工作。指导农产品加工业（精深加工）发展工作，参与推进农业产业化龙头企业建设，会同有关部门指导工业、通信、无线电领域的社会中介组织发展。

    （13）统筹规划和协调推进全市公用通信网、互联网的建设，负责全市电信基础设施建设规划、协调和管理工作，承担全市软件及服务业发展工作，协调通信与信息服务市场工作。

    （14）负责指导全市工业企业和信息化系统加强安全生产管理，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调军地间和市际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

    （15）会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

    （16）负责实施全市盐业行业管理、指导和协调工作；组织编制盐业发展规划和产业政策并组织实施。

    （17）负责民爆器材的行业及其生产、流通安全的监督管理，制定民爆行业发展规划并组织实施。

    （18）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

    （19）承担市政府保留的有关行政审批事项。

    （20）完成市委、市政府交办的其他事项。

    （21）统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。市节能监察中心不再承担全市节能监察行政职能，市无线电监测站不再承担全市无线电监测行政职能。上述行政职能交由市经信局有关内设机构承担。

    （22）有关职责分工。

    与市市场监管局的职责分工。市经信局负责全市盐业行业管理，承担食盐专营管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策。市市场监管局负责食盐生产经营质量安全管理和监督执法。市经信局负责全市医药行业管理，市市场监管局负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

    与市发展改革委的职责分工。煤炭、电力管理职责。市发展改革委承担全市能源行业规划职责，重点负责拟订全市能源发展战略、中长期规划，负责能源发展总量平衡。市经信局负责煤炭、电力运行调度管理工作，起草煤炭、电力运行调度管理相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题。

    （二）绵阳市经济和信息化局2021年重点工作。

    （1）实施项目投资攻坚行动，持续增强工业发展后劲。围绕“6+6”先进制造产业和未来产业、重大项目及重点企业等，深入开展分析研究，包装、储备一批优势重点项目。精准把握国内外相关产业发展趋势和龙头企业投资动态，制定招商目录，瞄准行业领军企业、重点企业开展精准招商，建设一批优势产业集群。

    （2）实施企业培育攻坚行动，持续培育壮大市场主体。牢固树立“以企业为中心”的工作理念，坚持培育与引进并重，加速构建梯次衔接的企业群体。深入实施大企业大集团培育“领航计划”，推动长虹、九洲等本土大企业加快发展、提升对本地经济贡献率，助推京东方、惠科等投产企业满产达产，支持铁骑力士、富临做大做强。制定和实施2021-2023年制造业单项冠军企业培育“登峰计划”，重点培育掌握核心技术和占据较大市场份额、具有冲击单项冠军潜力的企业，引导和支持企业找准发展定位，掌握核心技术，深耕细分市场，加强产品创新和市场开拓，加速提升实力、做优做精，成为制造业细分领域的单项冠军企业。以智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备等为重点，在“专精特新”中小企业培育库中，培育主营业务突出、竞争能力强、成长性好、专注于细分市场、具有一定创新能力的省级“专精特新”中小企业和国家级专精特新“小巨人”企业。落实“中小企业政策服务年”工作部署，深入开展政策宣传“三进”活动，广泛运用好电视台、报纸、微信等宣传载体。

    （3）构建“6+6”先进制造体系，提升产业发展水平。聚焦重点领域、重点企业、重点项目，创新政策供给、优化要素配置、建强产业生态，加快打造具有较强竞争力的先进制造业集群。加快发展电子信息产业、汽车产业、新材料产业、节能环保产业等六大重点产业。大力培育新型显示产业、智慧家庭产业、新型功能材料产业等六大创新产业。推进化工产业、生物医药产业等其他产业加快发展。打造军民融合高技术产业集群，持续深化与中央军工集团战略合作，争取在绵布局落地一批成果转化及产业化项目。提升产业链供应链现代化水平，制定并实施《制造业建链强链行动计划(2021-2023)》，不断提升全市产业链供应链稳定性、安全性和竞争力，推进产业链现代化。

    （4）建设先进制造产业功能区，提升园区发展水平。以先进制造产业功能区建设引领产业园区发展，按照“特色化、专业化、集约化、市场化”要求，不断提升产业园区发展水平。加快完善基础设施建设，大力推进园区创新创业、企业孵化器、检验检测、研发设计、成果转化、信息网络、仓储物流、教育培训等公共服务平台建设，为园区产业集聚和企业发展提供高质量、专业化服务。坚持把产业发展摆在核心位置，围绕主导产业，引进培育一批具有核心竞争力、区域带动力、品牌影响力的龙头企业和重大项目，做强产业链，推动产业集群集约发展，形成规模经济效应。强化资源要素供给，推动土地、金融等政策落地落实，支持先进制造产业功能区产业发展。深入推动园区改革创新，构建市级统筹、区县主体、功能区实施的管理体制，建立“管委会+专业运营机构”的运营模式，充分实现“有为的政府”与“有效的市场”有机统一。

    （5）强化电力天然气物流运输供给，提升要素保障水平。做好能源安全稳定保障工作，提高要素资源供给能力，提升资源配置效率和全要素生产率，统筹协调要素保障各项工作。

    （6）加强创新能力建设，增强工业发展新动能。坚持建强平台，提升基础研究能力，加速突破“卡脖子”领域核心和关键共性技术，推进制造业创新赋能。

    （7）编制“十四五”发展规划，突出规划引领作用。坚持实事求是，遵循规律，切实加强工业顶层设计，发挥规划引领作用。紧紧围绕中央、省、市关于“十四五”工作的重要思想和重大部署，做好传承与发展，坚持谋长远、顾全局、顺民意、接地气，科学编制绵阳工业和信息化“十四五”发展总体规划。围绕工业发展总体规划，加快编制数字经济、信息通信、重点产业以及产业园区、民营经济等“十四五”专项发展规划，指导相关县市区、园区加快编制“十四五”发展有关规划。全面落实工业总体规划和各个专项规划的工作要求，加强规划衔接，形成规划合力。完善规划推进机制，细化规划年度计划等，对重要工作实行项目化清单化管理。建立健全组织保障和工作机制，提高规划执行力和落实力。

    （8）推进产业数字化转型，赋能工业高质量发展。拓展融合应用，不断完善产业生态，大力推广智能化制造、网络化协同、数字化管理等创新模式，以数字化赋能工业高质量发展。

    （9）深化优质服务工作，优化工业发展环境。坚持“服务企业就是服务发展”的理念，提高服务企业水平，显著优化工业经济发展营商环境，保障工业加快发展。

    （10）落实节能减排降耗，推动绿色低碳安全发展

    深入实施可持续发展战略，统筹好发展和安全，支持绿色技术创新，加快工业重点行业和重要领域绿色化改造，强化工业领域安全生产监管。

    （11）全面加强党的建设，提升工业和信息化治理能力。坚持党要管党、全面从严治党，全面推进党的建设新的伟大工程，为推进制造业高质量发展提供坚强有力的组织保障。

    二、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则，绵阳市经济和信息化局及节能监察中心（下属非独立预算单位）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。绵阳市经济和信息化局2021年收支总预算2316.66万元，比2020年收支预算总数增加11.87万元，主要原因是人员经费变动等。

    （一）收入预算情况

    绵阳市经济和信息化局2021年收入预算2316.66万元，其中：一般公共预算拨款收入2316.66万元，占100%。

    （二）支出预算情况

    绵阳市经济和信息化局2021年支出预算2316.66万元，其中：基本支出1935.56万元，占83.55%；项目支出381.1万元，占16.45%。

    三、财政拨款收支预算情况说明

    绵阳市经济和信息化局2021年财政拨款收支总预算2316.66万元,比2020年财政拨款收支总预算增加11.87万元，主要原因是人员经费变动等。

    收入包括：本年一般公共预算拨款收入2316.66万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1793.71万元、社会保障和就业支出334.95万元、卫生健康支出66.61万元住房保障支出121.39万元。

    四、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

    绵阳市经济和信息化局2021年一般公共预算当年拨款2316.66万元，比2020年预算数增加11.87万元，主要原因是人员经费变动等。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1793.71万元，占77.76%；社会保障和就业支出334.95万元，占14.46%；卫生健康支出66.61万元，占2.88%；住房保障支出121.39万元，占4.90%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.一般公共服务（类），政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1377.91万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为381.10万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为34.70万元，主要用于：机关及下属节能监察中心人员工资、 日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括： 安全维稳及应急保障专项经费、产业园区发展创新专项经费、 处理破产改制企业遗留问题专项经费、 离退休干部体检走访经费等。

    2.社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为77.43万元，行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.06万元，行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为161.85万元，行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为80.93万元，行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为13.99万元，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.70万元，主要用于：机关及下属事业单位离休人员支出（目前离休人员工资暂由我局管理发放），离退休公用经费支出，职工养老年金缴费支出等。

    3.卫生健康支出（类），计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为5.92万元，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为58.92万元，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为1.78万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、生育保险等支出。

    4.住房保障支出（类），住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为121.39万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

    五、一般公共预算基本支出情况说明

    绵阳市经济和信息化局2021年一般公共预算基本支出1935.56万元，其中：

    人员经费1521.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费413.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

    六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    绵阳市经信局2021年“三公”经费财政拨款预算数61.05万元，其中：公务接待费29.15万元，公务用车购置及运行维护费31.90万元。

    （一）公务接待费较2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于接待中央省级单位来绵考察经济建设情况、督查项目开展情况，接待相关企业来绵考察，接待其他相关单位来绵考察等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降0.43%。主要原因是车改后缩减车辆运行维护费用。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车3辆，越野车2辆。2021年安排公务用车购置费0万元。2021年安排公务用车运行维护费31.9万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作开展。

    七、政府性基金预算支出情况说明

    绵阳市经济和信息化局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、国有资本经营预算支出情况说明

    绵阳市经济和信息化局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，绵阳市经信局机关及下属绵阳市节能监察中心运行经费财政拨款预算为189.60万元，比2020年预算减少8.2万元，下降3.80%。主要原因是2021年人员减少。

（二）政府采购情况

绵阳市经信局2021年安排政府采购预算60万元，用于购置考试保障无线电专用设备。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2020年底，绵阳市经信局所属各预算单位共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车3辆（非执法执勤用车），离休干部用车2辆。

    2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年绵阳市经信局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

    4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 经信局单位预算公开.XLS

341301001_绵阳市经济和信息化局.pdf

341301002_绵阳市节能监察中心.pdf