绵阳市经济和信息化局2020年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作
    （一）绵阳市经信局职能简介 
    （1）贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，拟订全市有关工业经济、信息化和无线电管理的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
    （2）负责拟订全市新型工业化和信息化发展战略和重大政策，参与拟订国民经济和社会发展规划，制定并组织实施工业（不含能源，下同）、通信业和信息化相关行业的发展规划、年度计划；组织实施工业强市战略。
    （3）统筹推进工业化和信息化工作，组织推动工业化和信息化深度融合、工业化与城镇化联动。
    （4）负责全市产业园区建设发展的指导和服务工作，承办工业信息化系统科技城建设相关工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，推进产业园区建设发展。
    （5）负责监测、分析工业经济运行情况，建立工业经济运行预警机制，拟订经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，承办年度工业经济等目标责任考核。负责工业和信息化领域的应急管理有关工作。
    （6）负责促进全市民营经济发展。负责全市民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调和督促落实。
    （7）负责全市工业企业技术改造推进工作，组织制定并实施企业技术改造投资规划和政策，组织工业企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并监督实施。
    （8）负责企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进和研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施。会同有关部门组织企业技术中心的申报、认定和建设管理工作。负责重大装备国产化和重大技术装备研制，组织申报重大技术装备新研制项目并监督实施。
    （9）负责电力行业管理和监督，负责工业信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。负责淘汰落后产能和化解过剩产能。协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
    （10）负责指导工业企业多渠道融资，参与工业企业上市培育工作，负责拟订全市工业企业发展资金等财政专项资金使用计划。负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调。负责中小企业信用担保和融资体系建设。
    （11）负责企业治乱减负工作，指导企业建立现代企业制度，负责全市工业信息化领域人才工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全市大企业大集团培育工作，负责推进中小(微)企业服务体系建设的推进工作。
    （12）负责对全市工业企业实施行业管理，制定并组织实施行业相关政策措施。拟订战略性新兴产业发展规划、政策措施并组织实施。指导工业企业加强质量标准化管理、市场开拓和产品促销工作。指导农产品加工业（精深加工）发展工作，参与推进农业产业化龙头企业建设，会同有关部门指导工业、通信、无线电领域的社会中介组织发展。
    （13）统筹规划和协调推进全市公用通信网、互联网的建设，负责全市电信基础设施建设规划、协调和管理工作，承担全市软件及服务业发展工作，协调通信与信息服务市场工作。
    （14）负责指导全市工业企业和信息化系统加强安全生产管理，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调军地间和市际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
    （15）会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
    （16）负责实施全市盐业行业管理、指导和协调工作；组织编制盐业发展规划和产业政策并组织实施。
    （17）负责民爆器材的行业及其生产、流通安全的监督管理，制定民爆行业发展规划并组织实施。
    （18）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
    （19）承担市政府保留的有关行政审批事项。
    （20）完成市委、市政府交办的其他事项。
    （21）统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。市节能监察中心不再承担全市节能监察行政职能，市无线电监测站不再承担全市无线电监测行政职能。上述行政职能交由市经信局有关内设机构承担。
    （22）有关职责分工。
    与市市场监管局的职责分工。市经信局负责全市盐业行业管理，承担食盐专营管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策。市市场监管局负责食盐生产经营质量安全管理和监督执法。市经信局负责全市医药行业管理，市市场监管局负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。
    与市发展改革委的职责分工。煤炭、电力管理职责。市发展改革委承担全市能源行业规划职责，重点负责拟订全市能源发展战略、中长期规划，负责能源发展总量平衡。市经信局负责煤炭、电力运行调度管理工作，起草煤炭、电力运行调度管理相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题。
    （二）绵阳市经信局2020年重点工作
    （1）狠抓工业经济稳定增长。围绕全年目标，加强运行监测，强化要素保障，解决企业问题，帮扶困难企业，支持市场开拓，奋战四季度，确保全市工业平稳运行，完成全年各项目标任务。
    （2）加快发展六大创新产业。着力围绕新型显示、智慧家庭、新型功能材料、5G、北斗卫星应用、新能源与智能网联汽车等六大创新产业，按照“1个市级领导、1个工作专班、1个发展规划、1个专属政策、1个专业运营团队”的“五个一”工作机制，促进六大创新产业加快发展。
    （3）建设先进制造产业功能区。先进制造产业功能区是以先进制造为主、生产生活生态功能复合、人城产融合发展的城市新区。我们将围绕突出产业特色、完善功能配套、改善管理运营、创新要素供给、提升发展质效等，按照“特色化、专业化、集约化、市场化”要求，聚焦工业六大重点产业和六大创新产业，加快制定出台《关于建设先进制造产业功能区的实施意见》，推进加强规划引领、壮大主导产业、完善功能配套、提高创新能力、推进绿色发展、扩大开放合作、创新体制机制等重点任务，规划建设一批主导产业突出、专业分工合理、服务功能完备、空间结构协调、城市品质高端的产业新区，使之成为全市创新产业主阵地、创新驱动主引擎、高端要素主载体、体制改革先行区、高质量发展示范区，着力打造具有国际竞争力的先进制造业基地和具有全球影响力的产业科技创新高地。
    （4）壮大先进制造企业群体。深入实施大企业大集团培育“领航计划”、科技型中小企业“涌泉计划”、“小升规计划”、单项冠军企业培育“登峰计划”等措施，加速壮大市场主体。
    （5）营造良好产业发展环境。落实好促进民营经济健康发展“33条”，优化营商环境“35条”，推进企业降低生产经营成本，深入做好民营企业中小企业拖欠账款清理工作，积极化解企业当期困难问题以及历史遗留问题，落实重点项目重点企业“服务绿卡”制度。
    二、部门预算单位构成
    绵阳市经济和信息化局为一级预算单位，独立核算的行政单位，有非独立核算下属单位1个节能监察中心，有独立核算的下属单位1个无线电监测站，属于正科级全额拨款公益一类事业单位。
    三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则，绵阳市经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。绵阳市经信局2020年收支总预算2457.35万元,比2019年收支预算总数减少177.78万元，主要原因是机构改革，减少绵阳市基数创新服务中心事业收入。
    （一）收入预算情况
    绵阳市经信局2020年收入预算2457.35万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2457.35万元，占100%。
    （二）支出预算情况
    绵阳市经信局2020年支出预算2457.35万元，其中：基本支出2134.09万元，占86.85%；项目支出323.26万元，占13.15%。
    四、财政拨款收支预算情况说明
    绵阳市经信局2020年财政拨款收支总预算2457.35万元,比2019年财政拨款收支总预算减少81.65万元，主要原因是部门项目预算减少。
    收入包括：本年一般公共预算拨款收入2457.35万元；支出包括：一般公共服务支出1760.36万元、社会保障和就业支出378.17万元、卫生健康支出72.59万元、资源勘探信息等支出111.76万元、住房保障支出134.48万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
    绵阳市经信局2020年一般公共预算当年拨款2457.35万元，比2019年预算数减少81.65万元，主要原因是部门项目预算减少。
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务支出1760.36万元，占71.64%；社会保障和就业支出378.16万元，占15.39%；卫生健康支出72.59万元，占2.95%；资源勘探信息等支出111.76万元，占4.55%；住房保障支出134.48万元，占5.47%。
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1.一般公共服务（类），政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1415.07万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为321.16万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为24.13万元，主要用于：机关及下属节能监察中心人员工资、 日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括： 安全维稳及应急保障专项经费、产业园区发展创新专项经费、 处理破产改制企业遗留问题专项经费、 离退休干部体检走访经费等。
    2.  社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为94.94万元，行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为0.18万元，行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为179.30万元，行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为89.65万元，行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为12.42万元，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为1.67万元，主要用于：机关及下属事业单位离休人员支出（目前离休人员工资暂由我局管理发放），离退休公用经费支出，职工养老年金缴费支出等。
    3.卫生健康支出（类），计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为5.35万元，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为60.36万元，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为6.88万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、生育保险等支出。
    4.资源勘探工业信息等支出（类），工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）2020年预算数为111.76万元，主要用于：下属事业单位无线电监察站人员工资、 日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
     5.住房保障支出（类），住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为134.48万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    绵阳市经信局2020年一般公共预算基本支出2134.09万元，其中：
    人员经费1690.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费443.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    绵阳市经信局2020年“三公”经费财政拨款预算数64.50万元，其中：公务接待费29.45万元，公务用车购置及运行维护费35.05万元。
    （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办、市委统战部（台办），根据经批准的2020年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
    （二）公务接待费较2019年预算下降2.97%。主要原因是从严控制公务接待费支出。
2020年公务接待费计划用于接待中央省级单位来绵考察经济建设情况、督查项目开展情况，接待相关企业来绵考察，接待其他相关单位来绵考察等。
    （三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降61.80%。主要原因是车改后减少机关车辆数量，缩减车辆运行维护费用。
    市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
    单位现有公务用车7辆，其中：轿车3辆，越野车3辆，小型载客车1辆。2020年安排公务用车运行维护费35.05万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作开展。
    八、政府性基金预算支出情况说明
    绵阳市经信局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    九、国有资本经营预算支出情况说明
    绵阳市经信局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    十、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费
    2020年，绵阳市经信局及下属绵阳市节能监察中心、绵阳市无线电监测站的机关运行经费财政拨款预算为208.6万元，比2019年预算增加28.43万元，增长15.78%。主要原因是2020年未压缩定额公用经费。
    （二）政府采购情况
    绵阳市经信局2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
    （三）国有资产占有使用情况
    截至2019年底，绵阳市经信局所属各预算单位共有车辆7辆。
    2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
    （四）绩效目标设置情况
    绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年绵阳市经信局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
    十一、名词解释
    1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
    4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表（经信局）.XLS