关于绵阳市经济和信息化委员会2017年部门预算编制的说明

　　一、基本职责及主要工作

　　（一）基本职责

　　1、贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化、军民融合和无线电管理的方针、政策和法律、法规。

　　2、制定并组织实施工业（不含能源，下同）、军民融合、通信业和信息化相关行业的发展规划、年度计划。

　　3、负责贯彻落实国家、省促进国防科技工业发展的方针政策和法律法规；承担军民融合产业发展推进工作，协调国家、省交办的重点军品科研、生产任务。

　　4、负责全市工业经济运行监测、重点产业发展、产业园区建设和企业技术进步工作。

　　5、负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。

　　6、负责工业信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。

　　7、负责全市工业信息化领域人才工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训；负责全市大企业大集团培育和推进中小企业、民营经济发展。

　　8、负责全市电子政务建设的统筹规划、协调、管理工作；负责政府网站建设指导、管理、协调、监督工作。

　　9、负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理工作，承担全市软件及服务业发展工作。

　　10、负责指导全市工业信息化系统加强安全生产管理，负责民爆器材的行业及其生产、流通安全的管理工作。

　　11、负责全市无线电电磁环境保护工作。

　　（二）2017年工作重点

　　1、着力抓好项目投资。一是竣工投产一批。重点抓好六合锻造航空燃机及高端模具钢锻件等项目的竣工投产，力争全年竣工项目达到120个、完成投资40亿元。二是加快建设一批。重点抓好京东方绵阳第6代AMOLED（柔性）显示产品生产线等重大项目加快建设，全年在建项目达到140个、完成投资140亿元。三是开工启动一批。重点抓好华晨25万辆整车等项目开工建设，全年新开工项目达到125个、完成投资130亿元。

　　2、着力抓好军民融合。一是探索建立促进军民深度融合发展的工作机制，重点抓好军地紧密协作机制、军民融合动力机制等方面推进工作。二是大力培育军民融合企业。支持中物院下属企业市场化改制，积极推动西南应用磁学研究所、西南自动化研究所等院所组建企业集团，建立军民融合企业大数据库，全面完成军民融合企业认定工作。三是加快建设军民融合产业园。实施军民融合产业园培育“梧桐计划”，全力推进光电产业园、九洲空管二次雷达产业园等十大军民融合产业园加快建设。

　　3、着力抓好重点产业，做大重点产业规模。坚持传统产业与新兴产业“双轮驱动”，认真落实《工业重点产业及布局方案》，全力推进高新技术产业和战略性新兴产业发展“一号工程”，实施一批重大项目、拳头产品、创新成果，提升产业核心竞争力，加速壮大“两新”产业规模。以提质增效为中心，注重用新技术、新材料、新工艺、新设备全面改造提升食品、化工等传统产业，推动产业向价值链高端攀升。

　　4、着力抓好创新能力。一是加强创新体系建设。突出企业创新主体地位，抓好产业联盟建设，全年力争新培育省级企业技术中心3家、市级企业技术中心5家。二是提升核心竞争力。用好国省市各级支持政策，鼓励企业开展创新活动，加速科技成果转化和产业化。三是提高工业设计创新服务能力。重点加强创新设计对电子信息、装备制造、轻工纺织等行业的服务支撑。支持建设贯穿产业链的研发设计服务体系，推动工业设计在企业产品、生产系统等领域广泛应用。

　　5、着力抓好企业培育。一是深入实施“领航计划”，提高大企业规模、素质和核心竞争力。全年力争新增50亿元企业1户、10亿元企业5户、4亿元以上企业10户。二是大力培育中小微企业。深入实施“涌泉计划”，力争全年培育科技型中小企业1800户，新增“专精特新”企业10户、“小巨人”企业10户、规模工业企业110户。三是加强企业人才队伍建设。深入实施“千英百团”聚才计划，支持企业引进战略引领性人才、高层次专业人才、高技能优秀人才和高素质管理人才。深入实施优秀企业家成长计划，联合知名高校举办企业家培训班，对军民融合企业负责人、“领航计划”培育企业经营管理负责人、重点工业电商企业负责人等集中开展培训,提升企业家战略思维、领导能力和经营管理水平。

　　6、着力抓好园区建设。一是抓好科技城集中发展区工业项目建设。主动做好科技城建设向上对接争取工作，落实好科技城三级支持政策体系，做好科博会等展会筹办相关工作。二是抓好特色产业园区建设。深入实施省“51025”重点园区培育计划和市“园区千百亿工程”，推动实施县域经济发展“振兴计划”，促进园区转型升级、加快迈向专业化、特色化、高端化发展

　　7、着力抓好“两化”融合。一是加强信息基础设施建设。深入推进国家智慧城市试点市建设，加快推进“宽带中国”示范市试点，建设智慧城市运营管理中心和城区“天网”视频监控及卡口智能化系统等重点项目，提高城市治理水平。二是加快推进信息惠民工作。实施互联网+政务服务，创新行政审批模式，实现政务服务“一号申请、一窗受理、一网通办”。三是促进信息化、工业化深度融合，全年全市规模工业企业“触网”率达到100%，电子商务应用率达到90%。

　　8、着力抓好服务保障。开展三大主题活动。在全市工业系统扎实开展“工作作风转变年、工作方法创新年、素质能力锻造年”三大主题活动，推动全面做好各项工业和信息化工作，提升工业战线队伍素质，促进全市工业和信息化加快发展。

　　二、部门概况

　　经信委下属二级单位五个，其中行政单位1个参照公务员管理事业单位1个，其他事业单位3个。

　　三、收支预算情况说明

　　2017年经信委收支入预算总额2810万元，较2016年减少1397.67万元，下降33.22%，下降的主要原因是：原退休人员128人退休费不纳入经信委支出预算，公车改革后车辆运行经费减少等。

　　（一）收支预算情况

　　1、经信委2017年收入预算2810万元，其中：

　　①一般公共预算拨款收入2766.79万元，占收入总额的98.46％，较2016年减少1399.27万元。

　　②政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0％，较2016年增加0万元。

　　③事业收入0万元，占收入总额的0％，较2016年增加0万元。

　　④其他资金43.21万元，占收入总额的1.54％，较2016年增加1.6万元。

　　2、经信委2017年支出预算2810万元，其中：

　　①基本支出2366.5万元，占支出总额的84.22％，较2016年减少1364.56万元。

　　②项目支出443.5万元，占支出总额的15.78％，较2016年增加8.5万元。

　　（二）财政拨款收支预算情况说明

　　经信委2017年财政拨款收支总预算2766.79万元，较2016年减少1399.27万元，降低33.59％。

　　1、收入包括：①一般公共预算拨款收入2766.79万元，较2016年减少1399.27万元，降低33.59％；②政府性基金预算拨款收入0万元，较2016年增加0万元，增长0％。2、支出包括：一般公共服务支出1826.47万元、社会保障和就业支出593.42万元、医疗卫生与计划生育支出48.85万元、住房保障支出159.36万元，较2016年减少1399.27万元，降低33.59％。
　　四、支出预算安排情况

　　经信委预算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常任务以及承担经济社会事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴等人员经费以及办公费用、印刷费、水电费，办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。项目支出主要包括：1、全市电子政务平台和省电子政务外网网络接入及服务，2、 绵阳工业强市宣传经费，3、战略性新兴产业培育及项目申报专项工作经费，4、技术改造专项工作经费等。

　　（二）社会保障和就业支出。主要用于机关及下属事业单位离休人员支出（目前离休人员工资暂由我委管理发放）。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，

　　（四）住房保障支出。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金及购房补贴等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　经信委2017年“三公”经费财政拨款预算数158.49万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费49.27万元，公务用车购置及运行维护费109.22万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　本部门年初无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。主要原因是工作无重大变化及调整。

　　2017年公务接待费计划用于省内外因工作需要安排的接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降0.86%主要原因是公务用车改革。

　　单位现有公务用车10辆，其中：轿车4辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆、执法执勤车3辆、特种专业技术用车2辆。

　　2017年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费109.22万元，用于10辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障日常工作的正常开展。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，经信委及下属离退休办公室1家行政单位以及食品工业办公室1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1376.89万元，比2016年预算减少236.62万元，下降14.66%。

　　（二）政府采购情况

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，经信委所属各预算单位固定资产总额3350.10万元。共有车辆10辆，其中，保留公务用车4辆、越野车1辆、特种专业技术用车2辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　七、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　
附件：

经信委及下属单位信息公开表（2017年）.xls