绵阳市经济和信息化局2019年部门预算编制说明

绵阳市经济和信息化局
2019年部门预算编制说明
   

一、基本职能及主要工作
（一）市经信局职能简介。
1、贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，拟订全市有关工业经济、信息化和无线电管理的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2、负责拟订全市新型工业化和信息化发展战略和重大政策，参与拟订国民经济和社会发展规划，制定并组织实施工业(不含能源，下同)、通信业和信息化相关行业的发展规划、年度计划。组织实施工业强市战略。
3、统筹推进工业化和信息化工作，组织推动工业化和信息化深度融合、工业化与城镇化联动。
4、负责全市产业园区建设发展的指导和服务工作，承办工业信息化系统科技城建设相关工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，推进产业园区建设发展。
5、负责监测、分析工业经济运行情况，建立工业经济运行预警机制，拟订经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，承办年度工业经济等目标责任考核。负责工业和信息化领域的应急管理有关工作。
6、负责促进全市民营经济发展。负责全市民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调和督促落实。
7、负责全市工业企业技术改造推进工作，组织制定并实施企业技术改造投资规划和政策，组织工业企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并监督实施。
8、负责企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进和研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施。会同有关部门组织企业技术中心的申报、认定和建设管理工作。负责重大装备国产化和重大技术装备研制，组织申报重大技术装备新研制项目并监督实施。
9、负责电力行业管理和监督，负责工业信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。负责淘汰落后产能和化解过剩产能。协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
10、负责指导工业企业多渠道融资，参与工业企业上市培育工作，负责拟订全市工业企业发展资金等财政专项资金使用计划。负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调。负责中小企业信用担保和融资体系建设。
11、负责企业治乱减负工作，指导企业建立现代企业制度，负责全市工业信息化领域人才工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全市大企业大集团培育工作，负责推进中小(微)企业服务体系建设的推进工作。
12、负责对全市工业企业实施行业管理，制定并组织实施行业相关政策措施。拟订战略性新兴产业发展规划、政策措施并组织实施。指导工业企业加强质量标准化管理、市场开拓和产品促销工作。指导农产品加工业(精深加工)发展工作，参与推进农业产业化龙头企业建设，会同有关部门指导工业、通信、无线电领域的社会中介组织发展。
13、统筹规划和协调推进全市公用通信网、互联网的建设，负责全市电信基础设施建设规划、协调和管理工作，承担全市软件及服务业发展工作，协调通信与信息服务市场工作。
14、负责指导全市工业企业和信息化系统加强安全生产管理，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调军地间和市际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
15、会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
16、负责实施全市盐业行业管理、指导和协调工作。组织编制盐业发展规划和产业政策并组织实施。
17、负责全市民爆器材的行业及其生产、流通安全的监督管理，制定民爆行业发展规划并组织实施。
18、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
19、承担市政府保留的有关行政审批事项。
20、完成市委、市政府交办的其他任务。
21、统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。市节能监察中心不再承担全市节能监察的行政职能，市无线电监测站不再承担全市无线电监测的行政职能。上述行政职能交由市经信局有关内设机构承担。
（二）市经信局2019年重点工作
 1、狠抓技术改造和工业投资：加快开工一批新项目；加快在建项目建设进度；加快竣工项目投产达效；抓紧抓实项目储备工作。
 2、构建先进制造产业体系：推动六大重点产业突破性发展；推进传统产业转型升级发展；提升产业自主创新能力；加强企业创新主体培育。
 3、着力推动核心技术攻坚：促进科技成果向产业转移转化；推动制造业创新中心建设；持续推进产学研协同创新。
 4、培育先进制造企业群体：加快壮大企业规模；增强“绵阳造”竞争实力；大力培育民营企业。
5、加快发展先进制造业态：推进制造业智能化发展；推进制造业绿色化发展；推进制造业服务化发展。
 6、大力发展数字经济：加快信息基础设施建设；拓展延伸“两化”融合应用。
  7、增强服务保障能力：提升要素资源保障能力；加大力度减轻企业负担；推进对外开放合作；推进工业领域三大攻坚；全面加强党的领导。
  8、着力建设先进制造业集聚区：做优“一核”；壮大“两翼”；统筹“三区”；促进园区高质量发展。
  9、增强服务保障能力：提升要素资源保障能力；加大力度减轻企业负担；推进对外开放合作；推进工业领域三大攻坚；全面加强党的领导。
二、部门预算单位构成
市经信局下属二级预算单位1个，为市无线电监测站。
其他事业单位2个。主要包括：节能监察中心、市技术创新服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出
市经信局2019年收支总预算2635.13万元,比2018年收支预算总数2654.07减少18.94万元，主要原因是压缩商品服务支出。
（一）收入预算情况
市经信局2019年收入预算2635.13万元，其中：一般公共预算拨款收入2539万元，占96.35%；事业收入96.13万元，占3.65%。
（二）支出预算情况
市经信局2019年支出预算2635.13万元，其中：基本支出2231.88万元，占84.7%；项目支出403.25万元，占15.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市经信局2019年财政拨款收支总预算2539万元,比2018年财政拨款收支总预算减少19.78万元，主要原因是在职人员减少以至人员经费减少，压缩商品服务支出等。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2539万元；支出包括：一般公共服务支出1808.61万元、社会保障和就业支出417.54万元、卫生健康支出71.79万元、资源勘探信息等支出109.94万元、住房保障支出131.12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市经信局2019年一般公共预算当年拨款2539万元，比2018年预算数减少19.78万元，主要原因是项目支出缩减及人员增减变化所致。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1808.61万元，占71.23%；社会保障和就业支出417.54万元，占16.45%；卫生健康支出71.79万元，占2.83%；资源勘探信息等支出109.94万元，占4.33%；住房保障支出131.12万元，占5.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1383.41万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出等。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为401.15万元，主要用于引导支持产业、园区发展创新，进行调研、招商引资、核查产业园区发展资金项目申报、审核申报中小企业发展专项资金项目等支出。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）事务（款）事业运行（项目）2019年预算数为24.05万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等。
4、社会保障和就业支出（类）2019年预算数为417.54万元，主要用于对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费等。
5、卫生健康支出（类）2019年预算数为71.79万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、生育保险缴费等。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为131.12万元，主要用于全局职工住房公积金缴费。
7、资源勘探信息等支出（类） 工业和信息产业监管（款） 无线电监管（项）2019年预算数为109.94万元，主要用于全局职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市经信局2019年一般公共预算基本支出2135.73万元，其中：
人员经费1491.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。公用经费401.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市经信局2019年“三公”经费财政拨款预算数122.1万元，其中：公务接待费30.35万元，公务用车购置及运行维护费91.75万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：市本级因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2018年预算下降24.78%。主要原因是接待工作进一步从简，降低接待支出。
2019年公务接待费计划用于省内外因工作需要安排的接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降2.1%。主要原因是公务用车改革后，尽量公共交通出行，降低使用公车频率。
市本级公务用车购置经费管理方式，实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据各单位上报的2019年公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
局机关现有公务用车4辆，其中：轿车3辆，越野车1辆。2019年安排公务用车运行维护费21.55万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作的正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
市经信局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市经信局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，市经信局下属市无线电监测站、市技术创新服务中心等三家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为249.25万元，比2018年预算减少67.27万元，下降21.25%。主要原因是在职人员减少以至人员经费减少，压缩商品服务支出等。
（二）政府采购情况
2019年，市经信局安排政府采购预算58万元，主要用于办公大楼电梯更新。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，市经信局及所属各预算单位共有车辆8辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车8辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年市经信局（部门单位简称）所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2019年7月15日

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