绵阳市发展和改革委员会2020年部门预算编制说明

 

   一、基本职能及主要工作

市发展改革委职能简介

（一）贯彻实施国家、省有关国民经济和社会发展、经济体制改革、价格管理（除药品和医疗服务价格外）、能源发展和改革、粮食流通和物资储备的方针、政策和法律、法规，拟订全市相关规范性文件。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责全市专项规划、区域规划、空间规划与全市总体发展规划的统筹衔接。

（三）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估、督导，提出相关调整建议。

（四）统筹全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势。提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。综合协调经济社会发展中的重大问题。负责全市开发区的指导和宏观管理。

（五）提出价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，组织制定权限范围内的重要商品、服务价格和重要收费标准。会同相关部门管理行政事业性收费，负责全市价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

（六）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，组织实施市场准入负面清单制度。

（七）提出利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化政策。负责汇总分析全市财政、金融和利用外资等方面情况，参与拟订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，指导和协调国外贷款项目实施。综合统筹财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全市国民经济计划和发展规划的实施。

（八）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限，组织实施政府核准的固定资产投资项目目录。安排市级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，引导民间投资方向，推动政府和民间资本合作。

（九）推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略，推进“一带一路”、长江经济带等跨市际间区域合作有关工作。会同相关部门拟订加快民族地区、革命老区、贫困地区经济发展规划和重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

（十）组织拟订全市综合性产业政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，推进全市重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同相关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，会同相关部门实施促进消费的综合性政策措施。

（十一）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。牵头智慧城市建设有关工作。

（十二）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域区域安全工作协调机制相关工作。研究分析市内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

（十三）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。负责全市社会信用体系建设的指导、协调和综合管理工作。

（十四）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十五）指导、协调并综合管理全市招标投标工作，对国家、省和市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

（十六）负责与铁路、民航等部门的工作衔接，负责组织协调和处理全市铁路（含城市轨道交通）和机场建设项目前期工作、征地拆迁、建设施工、运营管理中涉及的重大问题，会同拟订全市铁路（含城市轨道交通）和机场建设规划及年度计划。

（十七）拟订全市能源发展规划。研究提出全市能源发展战略、优化能源结构、发展新能源的政策建议，负责全市能源行业管理，衔接能源生产建设，协调能源发展和项目建设中的重大问题。 

（十八）研究提出市级石油、天然气应急储备规划和市级救灾物资储备计划的建议，组织实施市级石油、天然气应急储备和救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十九）负责粮食流通行业管理，研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。管理全市粮食和食糖储备，负责市级储备粮糖行政管理。配合中央、省储备糖管理工作。研究提出市级储备粮糖规模、总体布局及动用的建议。承担粮食监测预警和应急工作，承担全市粮食流通宏观调控具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。组织指导全市粮食和物资储备系统统计工作，负责全市军粮供应和前运粮相关工作，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

（二十）贯彻执行物资储存、仓储管理和流通运输有关技术标准和规范。负责全市粮食流通、粮食加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位和全市粮食行业安全生产的监管责任。

（二十一）根据全市储备总体发展规划，负责全市储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施及全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设规划并组织实施，指导和监督管理国有粮食和物资仓储物流设施保护工作，管理有关储备基础设施、粮食流通设施国家、省级和市级投资项目。

（二十二）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存和物资储备监督检查制度，负责粮食流通执法督查，负责粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

（二十三）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民等工作。

（二十四）承担经市政府批准保留的行政审批事项。

（二十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十六）职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1. 强化制定全市总体发展战略、统一规划体系的职能，完善总体规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

2. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3. 深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，组织实施政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

4. 统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。市价格认证中心不再承担涉案财物价格鉴证的职责。上述行政职能交由市发展改革委有关内设机构承担。

（二十七）有关职责分工。

1.与市商务局的有关职责分工。

（1）重要商品进出口管理。市发展改革委负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划。市商务局负责在市发展改革委确定的计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由市发展改革委会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。

（2）境外投资管理。市发展改革委按规定权限对境外投资项目进行核准。市商务局按规定权限负责对国内企业在境外设立非金融企业进行核准。

2.与市经济合作局的有关职责分工。市发展改革委会同市经济合作局等部门拟订上报《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的调整意见。按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。按照职责，配合省发展改革委开展外国投资者并购市内企业安全审查的相关工作。市经济合作局配合市发展改革委拟订上报《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的调整意见。按规定权限负责对外商投资企业的设立备案和变更备案。按照职责，配合省商务厅和省经济合作局开展外国投资者并购市内企业安全审查的相关工作。

3.与市应急局的有关职责分工。市应急局负责提出市级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市粮食和储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。市粮食和储备局根据绵阳市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急局的动用指令按程序组织调拨。

4.与市卫生健康委的有关职责分工。市发展改革委负责全市人口结构及变化趋势分析，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。市卫生健康委负责开展全市人口监测预警工作，推进生育政策实施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与拟订全市人口发展规划，落实人口发展规划中的有关任务。

5.与市财政局、市金融工作局的有关职责分工。市发展改革委负责推动政府出资产业投资基金行业信用体系建设，组织拟订促进私募股权基金发展的政策措施，牵头会同有关部门研究制定政府对私募股权基金出资的标准和规范。市财政局负责履行市级国有金融资本出资人职责，负责地方国有金融资本管理工作，会同市发展改革委及市级行业主管部门负责财政性资金出资发起设立或参股设立的股权投资基金管理。市金融工作局参与指导各类投资基金规范发展。

6.与市经济和信息化局的有关职责分工。市发展改革委承担全市能源行业规划职责，重点负责拟订全市能源发展战略、中长期规划，负责能源发展总量平衡。市经济和信息化局负责煤炭、电力运行调度管理工作，起草煤炭、电力运行调度管理相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题。

7. 与市财政局、市交通运输局的有关职责分工。市交通运输局行使县际道路班车客运价格、城市客运出租车运价和燃油（气）附加费定价管理权限，会同市财政局具体行使城市公共交通（含地铁等轨道交通）票价定价管理权限。市发展改革委不再承担上述交通运输价格定价管理权。

2020年重点工作

（一）着力强化宏观经济分析研判，促进经济实力迈上新台阶。

加强经济形势分析预判。围绕2020年主要经济指标目标，科学分解下达GDP、全社会固定资产投资等主要经济指标目标任务。着力加强经济形势分析研判，每季度与市级部门、县市区（园区）会商研究，增强分析的前瞻性、主动性和预见性。坚持运用大数据等现代信息技术创建数据库、资料库。

高质量开展“十四五”规划等重大课题研究。启动“十四五”调研，统筹推进全市前期重大研究课题，组织开展课题评审，完成全市《基本思路》《规划纲要》编制。积极参与国家、省《基本思路》《规划纲要》编制，争取将绵阳更多的诉求纳入到国省规划层面。紧紧围绕事关绵阳改革发展全局的战略性问题，聚焦新旧动能转换、开放大通道建设、区域协调发展等重点领域，开展融入成渝城市群、国家数字经济创新发展试验区建设等重大课题研究，提升科学决策服务水平。

出台《关于推动绵阳市高质量发展的实施方案》，指导落实市级牵头部门完成高质量发展配套的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价和政绩考核体系，并逐步实现高质量发展指标与绩效考核指标同步。

全力履行市委财经委员会办公室职责，确保市委财经委重大决策落实到位。

（二）着力抓项目稳投资补短板，推动投资较快增长。

加快重点项目建设。认真筛选省市重点项目，编制《2020年省市重点项目名单》。做好重点项目的跟踪指导和协调服务，坚持市级领导定点联系重点项目和项目专员制度。切实履行重大产业项目办职责，全面收集各地重大产业项目招引落地情况，提出拟由市级领导负责推进的重大产业项目名单。筹办全市重大产业项目建设领导小组会议和调研，做好重大产业项目的督促检查，开展年度考核，督促项目加快推进。认真梳理、收集一批投资体量大、经济效益高、社会效益好的重大项目，按季度组织全市重大项目集中开工。坚持每季度组织一次发改系统项目投资现场会，营造狠抓项目氛围。做好中央投资计划项目的按月调度工作，对项目开工、进度情况等不定期进行监督检查。对个别因自身原因进展缓慢的项目，在后续年度申报项目中给予限制。

做实项目储备和对上争取。坚持“干今年、备明年、想后年”工作思路，加强项目储备，确保投资增长后劲。按月组织新项目入库入统，确保应统尽统。加强与统计部门协调，举办全市发改和统计部门项目入统培训会，畅通项目入库收集、整理、上报渠道。狠抓项目前期，支持符合政策的项目审批立项，指导项目业主做好项目前期工作。以缩短时限为导向，完善工作措施，加快前期工作审批速度和效率。科学安排全市1000万元重点项目前期工作经费。积极上报条件成熟的项目，主动衔接落实已批复项目的投资计划。继续加强对上汇报、沟通和衔接，加大资金和项目争取力度。以项目建设为抓手，积极争取托育服务、社会足球、家政服务等国家级试点落户。大力推进外贷项目建设，有序推进法国开发署贷款3500万欧元安州河东新区复合生态项目和以色列政府贷款2500万美元中以生态农业示范园建设项目。认真做好外贷申报，加快安州区智能电动交通设施项目申请利用北欧投资银行2500万欧元外贷项目申报，积极申报新的外贷项目。

抓好基础设施领域补短板。针对补短板三年行动方案提出的902个项目，特别是未开工项目，加快完善各项前期手续，提前为争取国家政策支持做好准备。以项目为依托，推动全市基础设施领域重点项目加快建设，促进全市投资继续保持快速增长。

（三）着力推动区域开放合作，构建区域协同发展新格局。

助推市内协同发展。在加快构建“一核两翼、三区协同”区域发展新格局进程中，充分发挥市区域办牵头抓总作用，搞好综合协调。认真谋划2020年全市推动区域协同发展重点工作，拟订《绵阳市区域协同发展2020年度工作计划》，以市区域协同发展领导小组文件印发实施。会同市目标绩效办开展区域协同发展首次目标考核，优化完善考核细则，督促市级部门落实各项区域协同发展各项促进政策。积极筹备好市推进区域协同发展领导小组会议。

推动县域经济发展。积极筹备2020年县域经济发展大会。组织开展2019年度县域经济发展考核，提出建议名单。优化完善2020年考核指标体系，下达具体目标任务。紧紧围绕全省、全市县域经济高质量发展的决策部署，协调和督促各地各部门以“六大行动”为抓手，进一步加大工作力度，推动县域经济高质量发展，2020年全市县域范围GDP力争突破2350亿元，更多县市区经济总量在全省晋级升位。

深化市外跨区域协同合作。全面融入“一带一路”建设，参与长江经济带发展，深化与京津冀、长三角、粤港澳大湾区等交流合作，积极承接产业转移。认真贯彻落实省委“一干多支、五区协同”战略部署，高质量推动融入成都平原经济区，根据成绵、绵德、绵遂行动计划和责任清单，统筹各类合作事项纵深推进，积极协调合作过程中存在的问题和困难，会同市目标绩效办开展合作事项考核。积极推进绵广、绵阿协同发展，落实《合作协议》和《行动计划》各项任务。推动与柳州合作事项落地落实。

深化东西部扶贫协作。认真贯彻国家、省对东西部扶贫协作工作的安排部署，加强衢州柯城区、衢江区与北川县、平武县联系。编制实施2020年扶贫协作项目和资金使用计划。突出产业带动、劳务协作，巩固提升平武和北川脱贫成果。与衢州在现代产业、数字经济、科技创新、文化旅游等领域开展深层次交流合作。做好东西部扶贫协作三年行动（2018-2020年）成果梳理和工作总结。

畅通开放大通道。加快建设绵九高速、广平高速、G5成绵扩容、绵苍高速、中遂高速和绵阳广元山区公路（一期）。积极推动G5绵广扩容、茂盐高速、绵阳广元山区公路（二期）等前期工作。加快推进皂角铺铁路物流基地、成兰铁路（安州段）项目建设，促进尽快建成投运。加快推进绵遂内、成都至金堂至三台等铁路前期工作，力争早日开工建设。开展绵阳动车所建设前期研究。强化与成都铁路局沟通对接，推动加密成绵动车班次。加快南郊机场T2航站楼改扩建、北川通航机场前期工作，巩固提升绵阳航空在川地位。

（四）着力深化经济体制改革，激活经济发展新动力。

持续深化重点领域改革。统筹推进改革落实落地，围绕市委制定的改革举措实施规划任务清单、要点和台账，抓好省委专项改革方案的对接落实，抓好已出台专项改革方案、重大改革试点的推进落实，确保全面完成既定的任务。深化供给侧结构性改革。坚持以供给侧结构性改革为主线，按照“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，增强市场主体活力，持续推动转型升级。深化招投标制度改革。修订完善涉及招投标的地方政府规章及规范性文件，及时对外公布，做好宣传解读。重点整治违法违规行为，综合运用执法检查、惩戒通报等手段，巩固营商环境专项整治成果，切实维护市场秩序。全面落实市场准入负面清单制度，确保负面清单之外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。推进涉政府产权纠纷问题专项治理行动，切实推动解决一批涉及政府为主要当事人的产权纠纷问题。深化行政审批改革。持续推进工程建设项目审批制度改革。审批工作提速增效，力争投资项目审批工作实现审批5个工作日、核准3个工作日、备案1个工作日。全面梳理办事指南、行政权力事项、中介服务事项3张清单。管好用好投资项目在线监管平台、一体化平台、工程建设项目审批平台、企业诉求平台4个平台。

加快信用体系建设。加大公共信用信息归集力度，建立每月信息归集台账，每季度通报各地各部门信用信息归集情况。完善信用体系建设制度，加快制定全市公共信用信息管理、监管、联合奖惩规范性文件，会同相关行业部门推进各行业（领域）信用体系建设。引入第三方信用服务机构参与平台建设和信用网站运营，开发“信用+医疗”“信用+旅游”等模块，推动信用信息产品应用。牵头开展企业信用宣传教育，会同行业主管部门建立对失信主体约谈、警示和教育机制。

（五）着力贯彻新发展理念，推动新旧动能转换

加快推进创新发展。继续实施绵阳科技城军民融合高技术产业集聚建设项目，加强项目调度和日常监督检查，协调解决困难和问题，确保项目建设进度和质量，及时总结成效，并及时上报国省发改委。做好创新能力平台的申报和管理。做好全市已有创新能力平台的建设工作，储备相关项目，积极申报2020年度国省级创新平台。组织2020年度市级工程实验室评审工作，计划认定10家左右。

促进绿色发展。合理制定能源消耗总量和强度“双控”目标，通过对重大项目能耗的监控，确保完成“十三五”目标。做好“十四五”高能耗项目统计预判，加强对上沟通，力争合理确定“十四五”期间能源消费总量和强度“双控”目标。大力发展循环经济，全面推进省级以上园区开展循环化改造，鼓励农林废弃物、大宗固体废弃物综合利用以及环境污染第三方治理项目建设。持续实施《节能环保产业培育方案》，培育壮大我市节能环保主体队伍。加快推进神化天明、元德油气长输管线、兴绵燃气管网工程等，确保顺利建成投产。加快绵阳南500千伏电网送出工程、董家沟油库迁建、全市储气设施政府专项债发行等项目前期工作。认真落实市政府关于生态环境保护工作安排，持续做好环保督察相关工作，扎实做好中央、省环保督察反馈问题整改收尾。推动《绵阳市长江经济带发展实施方案（2018-2020年）》加快落地落实。继续做好通口河河长制工作，协调解决流域内发生的水资源保护、污染防治等问题。

（六）着力强化民生保障，维护社会稳定和谐。

抓好粮食和物资储备。开展粮食购进，充实我市粮油商品库存，指导企业做好2020年政策性粮食收购，满足农户售粮需求，增加农民收入。做好贯彻落实粮食安全省长责任制各项工作。强化各级储备粮油管理，适时搞好轮换，确保储存安全。健全粮食应急供给保障机制，修订完善粮食供给应急预案，开展粮食应急预案常规演练。进一步完善军供服务体系，不断扩大供应品种和保障项目，实现供应与部队需求及时对接。指导安州、三台 “优质粮食工程”粮食质检体系项目通过省上验收。优化完善救灾物资储备仓库管理制度。提前制定好2020年的采购计划，完成年度采购任务。加大灾情研判力度，加强与市应急局沟通联系，快速响应，完成救灾物资调拨。超期积压救灾物资按照新制定的《绵阳市救灾物资储备管理办法》依规处置。建设完成市救灾物资储备库三号仓库地基沉陷改造项目。全面落实安全生产领导责任，防范化解生产安全隐患。

抓好价格管理服务。加强价格形势分析研判，充分研判价格走势，提前作出前瞻性预判。持续推进农业水价综合改革。审慎推进天然气价格改革，适时调整居民用气销售价格。全面落实国家省减负降费政策，支持更多符合条件的企业参与电力市场化交易。创新性开展价格认证工作。扎实开展涉纪、涉刑和涉行政价格认定，推进价格争议调解处理工作的试点全面推进调查监审各项工作。加强对生猪、水稻等农产品和重要商品成本收益变化收集，加大垄断行业成本监审力度，引导企业加强内部成本约束。持续推广应用好“市场价格监管系统”平台，整合服务系统建设，不断提升价格调控有效性。

抓好灾后恢复重建。聚焦灾后重建关键环节和重点任务，加快灾后恢复重建项目建设进度，力争2020年27个灾后恢复重建项目全部顺利完工。

全面完成“十三五”易地扶贫搬迁。按照国省规定，全面完成资金拨付、档案完善等后续工作。切实加强后续扶持政策，确保实现易地扶贫搬迁“搬得出、稳定住、能脱贫”目标。

（七）着力强化自身建设，不断提高服务能力。

强化机关党建。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,巩固“不忘初心、牢记使命”成果，全面贯彻落实中央、省、市系列会议精神以及习近平总书记系列重要讲话精神。严肃党内政治生活，认真落实领导干部双重组织生活、民主评议党员、“三会一课”等制度。开展好主题党日、群团活动日等活动。

强化党风廉政建设。全面落实管党治党主体责任，按照“一岗双责”的要求，坚持抓工作与抓管理、抓监督紧密结合，做到严管厚爱。强化党内监督，严明政治纪律和政治规矩，推进标本兼治，锲而不舍正风反腐。抓好中央、省委、市委巡视巡察反馈问题整改。

强化工作效能建设。定期举办发改大讲堂，深化服务型、学习型机关建设。持续开展发改系统“七五”普法，制定2020年委务会会前“讲纪学法”计划。密切关注书记市长信箱等网络平台，及时处理各种网络舆情。积极推进党务政务信息公开，认真做好行政复议、行政诉讼等工作。

强化队伍建设。加强与市委组织部、市委编办沟通协调，争取人员编制，充实工作力量。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持干部选任的原则、标准和导向，持续激励全委干部干事创业的热情。持续开展“发改大讲堂”等培训活动，积极派员参加各级各类培训，强化干部综合素质和业务能力。

二、部门预算单位构成

市发展改革委下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：市发展改革委机关、市价格认证中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市发展改革委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市发展改革委2020年收支总预算2244.91万元,比2019年收支预算总数减少136.32万元，主要原因：一是减少两个规划编制项目资金125.82万元；二是按政策压缩专项经费10.5万元。

（一）收入预算情况

市发展改革委2020年收入预算2244.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2244.91万元，占100%。

（二）支出预算情况

市发展改革委2020年支出预算2244.91万元，其中：基本支出1832.71万元，占81.64%；项目支出412.2万元，占18.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市发展改革委2020年财政拨款收支总预算2244.91万元,比2019年财政拨款收支总预算减少136.32万元，主要原因：一是减少两个规划编制项目资金125.82万元；二是按全市统一政策压减专项经费10.5万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2244.91万元；支出包括：一般公共服务支出1817.63万元、社会保障和就业支出252.98万元、卫生健康支出58.11万元、住房保障支出116.19万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市发展改革委2020年一般公共预算当年拨款2244.91万元，比2019年收支预算总数减少136.32万元，主要原因：一是减少两个规划编制项目资金125.82万元；二是按全市统一政策压减专项经费10.5万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1817.63万元，占80.97%；社会保障和就业支出252.98万元，占11.27%；卫生健康支出58.11万元，占2.58%；住房保障支出116.19万元，占5.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1370.14万元，主要用于：市发展改革委机关在职人员工资、车贴、日常运转等,以保障职工基本生活需要和发展改革工作的正常运转。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项目）2020年预算数为382.2万元，主要用于：市发展改革委机关为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括推动发展改革重要工作、重点改革、重大项目、开展重大问题研究、能源管理、价格管理、粮食管理、物资储备等方面的支出。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2020年预算数为65.29万元，主要用于：下属事业单位市价格认证中心在职人员工资、日常运转和价格鉴定认证等业务工作开展,以保障职工基本生活需要和职能工作的正常运转。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为20.61万元，主要用于：委机关离休人员离休费等支出,以保障离休人员正常生活需要。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为154.92万元，主要用于：主要用于机关和下属事业单位基本养老保险缴费支出,保障委机关及下属单位应缴的基本养老保险。

6.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为77.46万元，主要用于：机关和下属事业单位职业年金缴费支出,保障委机关及下属单位应缴的职业年金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为56.33万元，主要用于：委机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险方面的支出,以保障委机关人员基本医疗支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2020年预算数为1.77万元，主要用于：下属事业单位市价格认证中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险方面的支出,以保障市价格认证中心人员基本医疗支出。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为0.01万元，主要用于：下属事业单位市价格认证中心其他计划生育事务支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为116.18万元，主要用于：委机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市发展改革委2020年一般公共预算基本支出1832.71万元，其中：

人员经费1410.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补贴、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、住房公积金。

公用经费422.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市发展改革委2020年“三公”经费财政拨款预算数43.85万元，其中：公务接待费11.85万元，公务用车购置及运行维护费32万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办、市委统战部（台办），根据经批准的2020年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2019年预算下降7.78%。主要原因：市发展改革委严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则,切实采取措施,严格控制和压缩接待费支出。2020年公务接待费计划用于接待上级部门及其他省市来绵调研、交流、检查等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3.03%。主要原因：进一步贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定以及厉行节约反对浪费各项要求，在保障工作正常运行情况下，严格控制费用。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车6辆，越野车1辆。2020年安排公务用车运行维护费32万元，用于7辆公务用车运行所需的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障重大政策调研、专项检查及国家部委和其他省市来绵调研考察等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市发展改革委2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市发展改革委2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，市发展改革委下属市发展改革委机关1家行政单位以及绵阳市价格认证中心1家公益类事业单位的机关运行经费财政拨款预算为188万元，与2019年预算持平。

（二）政府采购情况

2020年，市发展改革委无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，市发展改革委所属各预算单位共有车辆7辆。其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车7辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年市发展改革委所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。 

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：表1.部门预算收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

      表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7. 2020年市级部门预算项目绩效目标表

市发改委2020年部门预算公开表.XLS