2022年度

绵阳市信访局部门决算

目录

公开时间：2023年9月14日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

（1）研究起草有关信访工作的政策和规范性文件；制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的建议；负责本系统、本部门依法行政工作。

（2）负责向市委、市政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关法规政策的建议。

（3）负责党中央、国务院、省、市领导批示交办信访事项的落实和督促检查，综合协调指导全市信访工作，向市直各部门（单位）和各县市区（园区）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；负责信访事项复查、复核工作；总结推广信访工作经验，协调信访工作的宣传和信息发布。

（4）负责处理群众、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家、省信访局及有关部门转送、交办绵阳市的群众来信、来电、来访。

（5）承担群众进京、到省、来市集体上访和非正常上访的协调处理责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

（6）承担协调处理市领导接待群众来访和包案处理信访案件的责任，组织市党代表、市人大代表、市政协委员联系群众定期参与接访群众来访工作。

（7）建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。

（8）承担市信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（9）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（10）承办省信访局和市委、市政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年，全市信访系统牢记为民解难、为党分忧的政治责任，牢固树立底线思维和风险意识，紧紧围绕确保党的二十大胜利召开这条主线，持续规范业务办理，着力推动问题化解，不断加强改革创新，扎实推动源头防范，全力加强重点保障，全市未发生群访群聚事件，未发生个人极端案（事）件，未发生网络负面舆情，信访稳定形势持续平稳向好。1-12月，我市群众进京走访72批82人次，批次、人次同比分别下降75%、74.2%，其中重复访55批65人次，重复率76.4%、79.3%，批次、人次同比分别下降78.8%、77.4%。到省走访320批370人次，批次、人次同比分别上升29%、22.5%。其中重复访200批212人次，重复率62.5%、57.3%，批次、人次同比分别上升81.8%、73.8%。1-12月，市信访局共接待来访群众1653批6821人次，批次同比下降4.7%、人次同比上升10.4%，其中重复访726批3671人次，重复率43.9%、53.8%，批次、人次同比分别上升33%、12.8%；集访234批4701人次，批次、人次同比分别上升67%、20.5%。办理各类书信信件3638件；办理网上信访4231件。3月市信访局被省委、省政府表彰为四川省信访工作先进集体；9月绵阳市《信访工作条例》学习宣传贯彻工作做法被《四川日报》刊载；办理党政领导来信工作先后受到市委主要领导2次肯定性批示，市政府主要领导6次肯定性批示。12月28日，市信访局在“人民网2022网上群众工作全国峰会”上进行了绵阳市网民留言办理工作经验交流，梓潼县成功创建“全国信访工作示范县”。

二、机构设置

下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计738.99万元。与2021年相比，收、支总计各增加46.48万元，增长6.7%。主要变动原因是项目经费的增加。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计732.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入732.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计738.15万元，其中：基本支出617.73万元，占83.68%；项目支出120.42万元，占16.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计738.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加48.48万元，增长7%。主要变动原因是项目经费的增加。

 

（注：数据来源于财决01-1表）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出738.15万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.9万元，增长7.87%。主要变动原因是项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出738.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出577.71万元，占78.26%；社会保障和就业支出81.05万元，占10.98%；卫生健康支出23.20万元，占3.14%；住房保障支出56.19万元，占7.61%；…。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为738.15，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）1（款）2（项）: 支出决算为577.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行财政资金管理制度。

2.社会保障和就业（类）2（款）4（项）: 支出决算为81.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行财政资金管理制度。

3.卫生健康（类）3（款）3（项）:支出决算为23.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行财政资金管理制度。

4.住房保障（类）1（款）2（项）：支出决算为56.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行财政资金管理制度。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出617.73万元，其中：

人员经费532.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费63.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算0.04%，较上年减少0.34万元，下降80%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行三公经费管理规定。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.08元，完成预算0.04%。公务接待费支出决算比2021年减少0.34万元，增长/下降80%。主要原因是严格执行三公经费管理规定。

国内公务接待支出0.08元，主要用于用餐费。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，市信访局机关运行经费支出63.27万元，比2021年减少0.37万元，下降0.5%。（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，市信访局政府采购支出总额0万元.（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市信访局共有车辆0辆.（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对绵阳市人民群众来访接待中心等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市信访局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，绵阳市部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：市信访局2022年部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作顺利开展，各项工作取得较好成效；绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分 名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指市信访局用于保障机构正常运行、开展信访业务活动的支出。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）：指市信访局对相关信访工作人员进行培训的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指市信访局养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：指市信访局开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市信访局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指省信访局医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指市信访局机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括两项：住房公积金和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保 障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市信访局

关于2022年度整体支出绩效评价的报告

 

市财政局：

根据你局《关于开展2022年度市本级部门整体支出绩效评价工作的通知》（绵财绩〔2023〕5号）要求，现将我局2022年度整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

根据《绵阳市机构改革方案》（绵委发〔2019〕1号），撤销中共绵阳市委群众工作局（绵阳市人民政府信访局），组建绵阳市信访局（简称市信访局），为正处级政府工作部门。内设办公室、政策法规与综合指导科、办信科、接访科、督查督办与复查复核科、信息网络科6个科室。

    2022年根据中共绵阳市委机构编制委员会《关于设立人民群众来访接待中心的批复》，设立正科级公益一类下属事业单位：绵阳市人民群众来访接待中心。

（二）机构职能

1.研究起草有关信访工作的政策和规范性文件；制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的建议；负责本系统、本部门依法行政工作。

2.负责向市委、市政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关法规政策的建议。

3.负责党中央、国务院、省、市领导批示交办信访事项的落实和督促检查，综合协调指导全市信访工作，向市直各部门（单位）和各县市区（园区）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；负责信访事项复查、复核工作；总结推广信访工作经验，协调信访工作的宣传和信息发布。

4.负责处理群众、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家、省信访局及有关部门转送、交办绵阳市的群众来信、来电、来访。

5.承担群众进京、到省、来市集体上访和非正常上访的协调处理责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6.承担协调处理市领导接待群众来访和包案处理信访案件的责任，组织市党代表、市人大代表、市政协委员联系群众定期参与接访群众来访工作。

7.建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。

8.承担市信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

10.承担信访事项复查复核工作。

11.承办省信访局和市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

市信访局核定行政编制22名，工勤编制3名，现有行政人员23名，工勤人员3名。其中，局长1名、副局长3名、信访督查专员2名、正科级领导职数6名、副科级领导职数4名、退休人员6名。人民群众来访接待中心核定事业编制4名，其中正科级职数1名，副科级职数1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年市信访局全年财政资金收入732.73万元，其中，部门年初预算501.08万元、追加及调整预算231.65万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年市信访局全年财政资金支出738.15万元；

1.工资和福利支出532.56万元，占预算支出的72.14%；

2.对个人和家庭的补助支出21.89万元，占预算支出的2.96%；

3.商品和服务支出182.98万元，占预算支出的24.79%；

4.其他资本性支出0.71万元，占预算支出的0.09%；

其中项目支出120.42万元，占预算支出的15.4%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制情况。一是编制完整。预算编制严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求进行严格编制，本单位无事业营收。二是绩效目标制定科学合理。在规定时间内完成对基础信息、项目经费、预算编制草案、绩效目标等工作。绩效目标编制要素完整，指标细化量化到位。三是预算编制科学准确。按照市财政局“人员经费按标准、日常公用经费按定额”的预算原则，从严控制行政经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，压缩公用经费。编制2022年度市信访局部门预算合计501.08万元，按时完成预算编制报送工作，并审核通过。

2.预算执行及完成结果情况。一是支出规范。2022年我局严格执行中央八项规定和省、市各项规定，厉行节约规范使用预算资金，严格管理，合理安排，确保了财政资金专款专用，切实提高了财政资金使用效益。加强财政资金支出管理，严格执行各项财务制度，无隐瞒、截留、挤占、挪用等情况，无超预算和无预算安排支出的情况，无虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金情况，没有超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，无滥发工资、奖金、补贴等问题。二是加强支出控制。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。实行一把手管财务，一支笔签字的财务管理办法。接待费、差旅费、办公用品等按照经办人申请、分管领导审核、单位分管财务负责人审签的办法执行。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，支出按照月度均衡原则使用资金，保障了机关日常工作的正常运行。三是进行动态调整。认真开展绩效监控工作，2022年9月中期评估后，我局及时运用评估结果动态调整预算支出。2022年度部门预算额度回收额为0。

    （二）部门预算管理情况。（54分）一是季度执行进度到位。我局部门预算项目支出实际进度在6、9、11月分别达到了40%、67.5%、82.5%的进度标准。二是全年执行进度达标。部门预算项目支出在12月预算执行进度达到了100%。三是无巡视（察）、审计、财政监督检查违纪违规情况。

（三）综合管理

1.非税收入管理情况。我局为全额财政拨款单位，非税收入仅限于银行存款利息，所有利息已按规定按期进行解缴。

2.政府采购管理情况。2022年我局无政府采购事项。

3.资产管理情况。严格按照市机关事务管理局和市财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产管理采取统一建账，统一录入资产管理系统，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。我局无资产收益情况。

4.内控制度管理情况。一是制度建设到位。我局出台了《市信访局关于印发《机关管理制度》的通知》包含《绵阳市信访局财务管理制度》涵盖了“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”等主要经济业务领域相关规定。二是制度执行到位。我局严格执行重大事项议事机制，实施“四权分离”管理，落实不相容岗位和定期轮岗能措施，确保我局内控管理到位。

5.三公经费管理情况。2022年“三公”经费仅涉及公务接待共计808元（2021年公务接待4223元）较2022年减少了3415元。

（三）绩效结果应用情况

1.信息公开情况。2022年4，将绩效目标同部门2020年预算同步在政府信息公开网进行了公开；9月，将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价自评报告同2021年度部门决算进行了公开。

2.绩效结果整改情况。接市财政局反馈我局1-9月预算绩效动态监控反馈问题后，我局赓即组织办公室及项目设计科室立即开展整改工作，立即对项目经费执行情况进行梳理，未支付到位的立即进行支付。并在规定时间向市财政报送了整改情况。同时我局设计的项目经费的执行进度和绩效目标完成情况进行全面排查整改，并完成了全年执行进度和绩效目标。

    3.整改反馈情况。2022年我局认真开展了事前、事中、事后以及绩效监控工作，并将评价和监控结果报送市财政局。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

市信访局2022年部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作顺利开展，各项工作取得较好成效。2022年度部门整体支出绩效评价得分100分。

（二）存在问题

三公经费管理有待进一步加强。

（三）改进建议

下一步，我局将严格按照新《预算法》要求，认真执行预决算管理制度，全面提高预算编制准确度；加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，增强预算约束力；做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作；用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益；进一步加强三公经费管理，尽量减少不必要的公务接待，建设节约型机关。

 

附件：2022年度市信访局部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

绵阳市信访局

2023年6月7日

 

 

 

2022年度市信访局部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

附件2

绵阳市信访局

2022年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

市财政局：

根据你局《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔2023〕7号）要求，我局赓及认真组织开展了项目支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2021年我局设有群众来访中心工作经费、信访工作联席会议办公经费等7个财政项目支出，总的绩效目标为保障信访工作正常运转，规范信访秩序，实现信访工作专业化、法治化、信息化，提升信访事项“三率”，切实维护群众合法权益,确保社会和谐稳定。

（二）资金安排情况。2022年项目拨款89万元，含4个项目，分别是绵阳市群众来访接待中心工作经费28万元、市领导接待日工作经费7万元、全国、全省“两会”期间信访工作经费27万元、网信、办信及联席会议日常办公经费28万元，均为市财政拨款。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年项目资金预算数为89万元，执行数为89万元，执行率为100%。严格按照年初预算执行各财政、项目资金，严格执行各项财务制度规定，无超预算和无预算安排支出的情况，无虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金情况，无超标准、超范围列支，无滥发工资、奖金、补贴等问题，预算绩效管理到位。

（二）总体绩效目标完成情况分析。通过项目实施，全面提升了信访工作专业化、法治化和信息化水平，规范了信访工作秩序，保障了全市信访业务工作正常开展，彰显了市委市政府执政为民、始终坚持以人民为中心的发展理念。

（三）项目（决策与过程）管理分析

    为加强对项目管理，2022年3月我局组织开展了预算绩效目标事前评价，7月再次组织了预算绩效目标事中评价，对四个预算项目的执行进度、数量指标完成情况、质量目标完成情况、社会效益指标完成情况、服务对象满意度指标完成情况进行了分析和评价，提高项目管理的合理性。

（四）绩效指标完成情况分析。

（1）群众接访中心联合接访窗口工作经费项目绩效指标完成情况。项目全年预算数28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。预期指标接待群众来市上访数量为6000余人次，实际完成6180人次接访，预期信访事项及时受理率≧95%实际完成数据为100%，预期信访事项按期办结率为≧95%实际完成数据为≧98%。

（2）网信、办信及联席会议日常办公经费项目绩效指标完成情况。。项目全年预算数28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。召开全市信访工作联席会议3次，实际召开全市信访工作联席会议3，市信访联席办组织信访事项专题研讨会25次，预期研判疑难信访问题案件18件，实际研判凝难信访问题案件27件。

（3）全国、全省“两会”期间信访工作经费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。预期信访维稳任务完成率≧100%，实际完成率为100%，预期信访事项及时受理率≧95%，实际完成率为100%，预期到省非接待场所有关人员滞留率≦10%，实际滞留率为3%，预期到北京非接待场所有关人员滞留率滞留率≦10%，实际滞留率为2%。

（4）领导接待日工作经费项目绩效指标完成情况。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。预期完成完成领导接待50余人次，实际完成75人次，预期信访事项及时受理率≧95%实际完成数据为100%，预期信访事项按期办结率为≧95%实际完成数据为≧98%。

（五）项目效益分析

（1）群众接访中心联合接访窗口工作经费项目。通过项目实施进一步规范了窗口接待程序，提高了办事效率，提升了窗口服务形象，彰显了市委市政府执政为民、始终坚持以人民为中心的发展理念。

（2）网信、办信及联席会议日常办公经费项目。通过项目实施充分发挥了市、县两级信访工作联席会议牵头抓总、统筹协调、督导落实作用，推动一批疑难信访问题的化解。

（3）全国、全省“两会”期间信访工作经费项目。通过项目实施顺利完成全国、全省两会以及党的二十大时段信访维稳保障任务，为社会和谐稳定贡献了力量。

（4）领导接待日工作经费项目。通过项目实施，确保了市委常委、副市长等市领导每周轮流到市信访局“领导接访室”接待工作顺利开展，积极推动解决了群众生产、生活中的热点、难点问题。

 

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

市信访局所有财政项目均按绩效目标执行，未发生偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年通过绩效自评，发现这2021年度的7个项目的工作内容存在相互交叉重叠的情况，因此在2022年预算项目中将调整合并为4个项目。同时也相应调整了预算资金额度。

2023年7月将我局财政项目绩效自评报告和自评表审你局审定后，将及时在我局门户网上进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

   附件：市信访局项目绩效目标自评表

                      绵阳市信访局

                         2023年7月13日

 

 

 

 

市信访局项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市信访局单位							填报日期：		2023年7月13日
项目名称		绵阳市人民群众来访接待中心
主管部门及代码		313301					实施单位	绵阳市信访局
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
做好群众来访工作			做好群众来访工作，群众满意度90%以上					群众满意度93.2%
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	27	27	27			100	10
	其中：中央、省补助
	市级财政资金	27	27	27			27
	县级财政资金
	其他资金
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
绩效指标 （90分）	产出指标	成本指标	不超过年初预算	成本	27	万元	100%	25		90
		时效指标	2022年12月31日前	时间	12个月	月	100%	25
	效益指标	社会效益指标	社会稳定		好/坏		100%	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度大于90%		90%	百分比	100%	25
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分				10		10	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
			程序规范性	规范				6		6	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
		目标设置	绩效目标完整性	完整				9		9	项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化				10		10	项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配				10		10	项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理				9		9	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全				12		12	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
			项目质量可控性	可控				11		11	项目完成是否达到预期程度
			资金使用合规性	合规				12		12	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
			财务监督检查	无问题				11		11
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		100
评价结论	通过项目实施进一步规范了窗口接待程序，提高了办事效率，提升了窗口服务形象，彰显了市委市政府执政为民、始终坚持以人民为中心的发展理念。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：陈天宇					财务负责人：何光宗

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：各部门不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）

 2022年度市信访局决算公开表.xls