2021年部门预算编制说明

 

绵阳市信访局

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

根据中共绵阳市委办公室 绵阳市人民政府办公室关于印发《绵阳市信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（绵委办〔2019〕58号）精神，本部门的主要职责是：

1.研究起草有关信访工作的政策和规范性文件。制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作。

    2.负责向市委、市政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关法规政策的建议。

    3.负责党中央、国务院、省、市领导批示交办信访事项的落实和督促检查，综合协调指导全市信访工作，向市直各部门（单位）和各县（市、区）、园区转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；总结推广信访工作经验，协调信访工作的宣传和信息发布。

    4.负责处理群众、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家、省信访局及有关部门转送、交办绵阳市的群众来信、来电、来访。

    5.承担群众进京、到省、来市集体上访和非接待场所上访的协调处理责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

    6.承担协调处理市领导接待群众来访和包案处理信访案件的责任，组织市党代表、市人大代表、市政协委员联系群众定期参与接访群众来访工作。

    7.建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。

    8.承担市信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

9.承担信访事项复查复核工作。

    10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

11.承办省信访局和市委、市政府交办的其他任务。

（二）市信访局2021年重点工作。

2021年，是中国共产党建党100周年，是“十四五”规划开局之年。市信访局将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面落实党的十九届五中全会，省委十一届七次、八次全会和市委七届九次、十次全会精神，围绕中心、服务大局，为民解难、为党分忧，坚守人民情怀，坚持底线思维，扎实做好“治重化积”“三率”和大督查大接访大调研、信访工作示范县创建、信访基层基础建设、重点时期信访保障等主要工作，不断提升新时代信访工作专业化、法治化、信息化、科学化水平，为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳贡献信访力量，以优异成绩庆祝建党100周年。

二、部门预算单位构成

市信访局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入468.86万元；支出包括：一般公共服务支出378.78万元、社会保障和就业支出51.43万元、卫生健康支出12.93万元、住房保障支出25.72万元。市信访局2021年收支总预算468.86万元,比2020年收支预算总数增加60.6万元，主要原因是因工作需要调入工作人员基本支出增加。

（一）收入预算情况

市信访局2021年收入预算468.86万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入468.86万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。

（二）支出预算情况

市信访局2021年支出预算468.86万元，其中：基本支出379.82万元，占81.01%；项目支出89.04万元，占18.99%。（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

四、财政拨款收支预算情况说明

市信访局2021年财政拨款收支总预算468.86万元, 比2020年收支预算总数增加60.60万元，主要原因是因工作需要调入工作人员基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入468.86万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元,（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出378.78万元、社会保障和就业支出51.43万元、卫生健康支出12.93万元、住房保障支出25.72万元。（根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市信访局2021年一般公共预算当年拨款468.86万元，比2020年收支预算总数增加60.60万元，主要原因是因工作需要调入工作人员基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出378.78万元，占80.78%；社会保障和就业支出51.43万元，占10.97%；卫生健康支出12.93万元，占2.75%；住房保障支出25.72万元，占5.49%。（根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为468.86万元，主要用于保障市信访局机关行政运行方面的经费支出。

    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位职工（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为34.29万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

    3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位职工（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为17.14万元，主要用于职业年金缴费支出。

    4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为12.93万元，主要用于机关公务员基本医疗保险缴费及独生子女奖励支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为25.72万元，主要用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市信访局2021年一般公共预算基本支出379.82万元，其中：

人员经费306.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）

公用经费73.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市信访局2021年“三公”经费财政拨款预算数1.94万元，其中：公务接待费1.94万元，公务用车购置及运行维护费0万元。（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2021年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于上级领导督查调研信访工作以及其他市（州）信访部门来绵交流考察学习等按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长/下降0%。

2016年车改后，我局取消公务用车编制，无保留公务用车辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

市信访局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（根据公开表4的情况进行说明）

九、国有资本经营预算支出情况说明

市信访局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（根据公开表5的情况进行说明）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市信访局下属市信访局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为73.43万元，比2020年预算增加11.67万元，增长18.89%。主要原因是因工作需要调入工作人员增加公用经费。

（二）政府采购情况

市信访局2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市信访局共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市信访局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

  2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

信访事务（项）:指市信访局用于接待群众来信来访方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指市信访局养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市信访局实施养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指市信访局实际缴纳的职业年金支出。

   6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指市信访局医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：指市信访局机关基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指市信访局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项）：指市信访局按照国家政策规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

购房补贴（项）：指市信访局按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车在使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.绵阳市信访局预算公开表.xls

      2.绵阳市信访局预算项目支出表.pdf