2019年度绵阳市信访局部门决算

2019年度

绵阳市信访局部门决算

目   录

公开时间：2020年9月27日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作…………………………………………… 1

二、机构设置………………………………………………………… 3

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………… 4

二、收入决算情况说明……………………………………………… 4

三、支出决算情况说明……………………………………………… 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………… 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………… 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………… 6

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………  7

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………… 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………… 9

十、其他重要事项的情况说明……………………………………… 9

第三部分 名词解释………………………………………………………  18

第四部分 附件

附件1………………………………………………………………… 20

第五部分  附 表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况

1．主要职能。

（1）研究起草有关信访工作的政策和规范性文件；制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的建议；负责本系统、本部门依法行政工作。

（2）负责向市委、市政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关法规政策的建议。

（3）负责党中央、国务院、省、市领导批示交办信访事项的落实和督促检查，综合协调指导全市信访工作，向市直各部门（单位）和各县市区（园区）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；负责信访事项复查、复核工作；总结推广信访工作经验，协调信访工作的宣传和信息发布。

（4）负责处理群众、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家、省信访局及有关部门转送、交办绵阳市的群众来信、来电、来访。

（5）承担群众进京、到省、来市集体上访和非正常上访的协调处理责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

（6）承担协调处理市领导接待群众来访和包案处理信访案件的责任，组织市党代表、市人大代表、市政协委员联系群众定期参与接访群众来访工作。

（7）建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。

（8）承担市信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（9）承担信访事项复查复核工作。

（10）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（11）承办省信访局和市委、市政府交办的其他事项。

2．机构情况

根据《中共绵阳市委办公室 绵阳市人民政府办公室》《关于绵阳市信访局机构职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（绵委发〔2019〕58号）绵阳市信访局是绵阳市人民政府工作部门，为正处级单位。内设6个科室。

3．人员情况

市信访局编制数为25名，其中：行政编制22名，保留机关工勤编制3名。2019年12月末在职人员总数22人，其中：公行政人员19人，工勤人员3人；退休人员7人。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，市信访局在市委、市政府的坚强领导下，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，深刻学习领悟习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，不折不扣落实中央、省、市对信访工作的决策部署，不断推进信访工作专业化、法治化、信息化水平，认真做好了全国全省“两会”、第七届科博会等重要会议期间信访保障，及时安排部署全市“防风险、保安全、迎大庆”专项行动牵头部分任务，圆满完成了新中国成立70周年庆典活动信访维稳政治任务。全年，全市群众到国家信访局上访263批276人次，其中越级访184批196人次；到省信访局上访76批113人次，来市上访1513批7425人次，其中5人以上集体访227批5606人次；办理群众给中央、省、市各级领导纸质来信2675件；办理“省委书记信箱”71件、“省长信箱”242件、人民网网民留言329件；办理网上信访833件。全市信访总量持续下降，信访秩序持续好转，未发生信访恶性事件和负面舆情。

二、机构设置

绵阳市信访局属于一级预算单位，无下属二级预算单位。

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计605.70万元。与2018年相比，收、支总计各减少146.34万元，下降19.46%。主要变动原因是房租费用减少和公用经费压缩。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计607.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入585.28万元，占96.38%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22万元，占3.62%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计605.71万元，其中：基本支出480.39万元，占79.31%；项目支出125.32万元，占20.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计585.28万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少166.76万元，下降22.17%。主要变动原因是房租费用减少和公用经费压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出503.32万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少248.46万元，下降33.05%。主要变动原因是主要变动原因是房租费用减少和公用经费压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出585.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出503.32万元，占85.99%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出49.52万元，占8.46%；卫生健康支出11.49万元，占1.96%；住房保障支出21.01万元，占3.59%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出585.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出503.32万元，占85.99%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出49.52万元，占8.46%；医疗卫生支出11.49万元，占1.96%；住房保障支出21.01万元，占3.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为585.34，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为503.32万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.46万元，完成预算100%

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.24万元，完成预算100%，

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.81万元，完成预算100%，

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为14.01万元，完成预算100%

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.49万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.01万元，完成预算100%，

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出480.38万元，其中：

人员经费456.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费24.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算0.06%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是人次减少相应减少接待费支出。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占0.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是主要原因是2019年没有因公出国事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公车改后我局无公车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算0.06%。公务接待费支出决算比2018年减少0.18万元，下降60%。主要原因是响应习近平总书记厉行节约的号召。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容：接待梧州市信访局来绵学习考察，支出0.12万元。

国内公务接待支出0.12万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容：接待梧州市信访局来绵学习考察，支出0.12万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2019年，信访局机关运行经费支出24.13万元，比2018年减少0.27万元，下降1.1%。主要原因是厉行节约。

（注：数据来源于财决附08表）

（二）政府采购支出情况。2019年，信访局机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附05表）

（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，信访局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对8项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看市委群众工作局2019年部门预算具有明确的用途和目标，健全完善财务管理制度和会计核算等管理制度，明确财务职责，相关管理制度得到认真执行。坚持“有预算才开支，在预算范围内开支，按预算规定用途和金额开支”原则，强化预算硬约束，预算决策、调整、执行、管理进一步规范，预算执行率、资金使用绩效逐年提高，较好地保障了信访稳定工作正常开展，取得了良好的经济效益和社会效益。项目全年预算数126.95万元，执行数为125.32万元，完成预算的98.72%。通过项目实施，实现了办公和接待信访群众有场所，规范了信访工作秩序，提升信访工作效能。彰显了市委市政府执政为民、始终坚持以人民为中心的发展理念。全面提升了信访工作专业化、法治化和信息化水平，保障了全市信访业务工作正常开展。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映“绵阳市群众接访中心联合接访窗口工作经费”、“市领导接待日工作经费”等8个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）绵阳市群众接访中心联合接访窗口工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施进一步规范了窗口接待程序，提高了办事效率，提升了窗口服务形象，彰显了市委市政府执政为民、始终坚持以人民为中心的发展理念。发现的主要问题：经市委七届第八巡察发现，未落实安检设施和配备安保人员存在安全隐患。下一步改进措施：向市政府报告增加安检设施和安保人员，增加工作经费。

（2）领导接待日工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了市委常委、副市长等市领导每周轮流到市信访局“市长接待室”接待工作顺利开展，积极推动解决了群众生产、生活中的热点、难点问题。发现的主要问题：领导接访频次大幅增加，工作经费不足。

（3）信访信息系统及视频系统运行经费项目绩效目标完成综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现“让数据多跑腿，群众少跑路”，方便群众来信、来访、网上投诉事项，快捷反映诉求。

（4）不满意信访事项第三方评价工作项目绩效目标完成情况。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了群众在信访领域的知情权、参与权、表达权和监督权，是检验信访工作成效的重要标准，更是促进政府职能部门提升工作效率的动力。

（5）信访邮寄通讯费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了及时回应群众的来信来函诉求，让群众少跑路，拓宽了联系群众的渠道，提升信访工作质量。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市信访局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见（附件1）。

 

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称			领导接待日工作经费
预算单位			市信访局
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施，确保了市委常委、副市长等市领导每周轮流到市信访局“市长接待室”接待工作顺利开展，积极推动解决了群众生产、生活中的热点、难点问题			通过项目实施，确保了市委常委、副市长等市领导每周轮流到市信访局“市长接待室”接待工作顺利开展，积极推动解决了群众生产、生活中的热点、难点问题
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	完成第周领导接待日工作	260余人次	19名市级领导接访131次，接待群众80批296人次
	项目完成指标	质量指标	信访事项及时受理率 信访事项按期办结率	≥95% ≥95%	≥100% ≥98%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
	效益指标	社会效益 指标	群众反映信访问题	更加便捷	更加便捷
	满意度指标	服务对象 满意度指标	信访群众满意率	≥90%	≥95%

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称			信访信息系统及视频系统运行经费
预算单位			市信访局
预算执行情况(万元)	预算数:		8	执行数:	8
	其中-财政拨款:		8	其中-财政拨款:	8
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施，实现“让数据多跑腿，群众少跑路”，方便群众来信、来访、网上投诉事项，快捷反映诉求。			通过项目实施，实现“让数据多跑腿，群众少跑路”，方便群众来信、来访、网上投诉事项，快捷反映诉求。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	办理网上信访工作	办理网上信访780余件	办理网上信访833件
	项目完成指标	质量指标	信访事项及时受理率 信访事项按期办结率	≥95% ≥95%	≥100% ≥98%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
	效益指标	社会效益 指标	群众少跑路	更加便捷	更加便捷
	满意度指标	服务对象 满意度指标	信访群众满意率	≥90%	≥95%

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称			不满意信访事项第三方评价工作
预算单位			市信访局
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施，保障了群众在信访领域的知情权、参与权、表达权和监督权，是检验信访工作成效的重要标准，更是促进政府职能部门提升工作效率的动力。			通过项目实施，保障了群众在信访领域的知情权、参与权、表达权和监督权，是检验信访工作成效的重要标准，更是促进政府职能部门提升工作效率的动力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	开展评价工作	200件	285件
	项目完成指标	质量指标	第三方评价完成率	≥95% ≥95%	≥100% ≥98%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
	效益指标	社会效益 指标	群众少跑路	更加便捷	更加便捷
	满意度指标	服务对象 满意度指标	信访群众满意率	≥90%	≥95%

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称			信访邮寄通讯费
预算单位			市信访局
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	3
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施，保证了及时回应群众的来信来函诉求，让群众少跑路，拓宽了联系群众的渠道，提升信访工作质量。			通过项目实施，保证了及时回应群众的来信来函诉求，让群众少跑路，拓宽了联系群众的渠道，提升信访工作质量。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	邮递信访件	2500余件	回复群众给中央、省、市各级领导纸质来信2675件，回复“省委书记信箱”71件,“省长信箱”来信242件。
	项目完成指标	质量指标	来信来函回复率	≥99%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
	效益指标	社会效益 指标	群众少跑路	更加便捷	更加便捷
	满意度指标	服务对象 满意度指标	信访群众满意率	≥90%	≥95%

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分   附 件

 

附件1

 

市信访局2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成

绵阳市信访局属于一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能

主要职责是：

1.研究起草有关信访工作的政策和规范性文件。制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、部门依法行政工作。

2.负责向市委、市政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关法规政策的建议。

3.负责党中央、国务院、省、市领导批示交办信访事项的落实和督促检查，综合协调指导全市信访工作，向市直各部门（单位）和各县（市、区）、园区转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。总结推广信访工作经验，协调信访工作的宣传和信息发布。

4.负责处理群众、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家、省信访局及有关部门转送、交办绵阳市的群众来信、来电、来访。

5.承担群众进京、到省、来市集体上访和非正常上访的协调处理责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6.承担协调处理市领导接待群众来访和包案处理信访案件的责任，组织市党代表、市人大表、市政协委员联系群众定期参与接访与群众来访工作。

7.建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。

8.承担市信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

9.承担信访事项复查复核工作。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

11.承办省信访局和市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。市信访局编制数为25名，其中：行政编制22名，机关工勤编制3名。2019年12月末在职人员总数22人，其中：行政人员19人，工勤人员3人；退休人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。绵阳市信访局2019年财政拨款收入585.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入585.28万元。

（二）部门财政资金支出情况。绵阳市信访局年财政拨款资金支出585.28万元。按支出性质分：基本支出480.39万元，占总支出的79.31%（人员经费456.25万元，占基本支出的94.97%；日常公用经费24.13万元，占基本支出的5.02%）；项目支出125.32万元，占总支出的20.69%。按支出经济分：工资福利支出454.76万元，占总支出的75.08%；商品和服务支出133.79万元，占总支出的22.08%；对个人和家庭的补助1.49万元，占总支出的0.25%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。绵阳市信访局按照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作安排，规范编制部门预算和项目预算绩效目标。目标制定方面:从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国民经济和社会发展规划、信访部门职能及事业发展规划要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现；目标完成方面：以项目完成数量指标为核心，年初预算编制的8个项目实际完成情况均达到了预期绩效目标；支出控制方面：预算执行中强化预算硬约束，日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数严格控制；预算动态调整方面：认真开展绩效运行监控，及时跟进各项目资金使用情况，及时将绩效监控结果运用到预算调整中，严格按照审批流程，对执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序上报财政调整。2019年度经审计、市纪检组监督、检查出现的问题已全面整改。

（二）结果应用情况。2019年度未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，无反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过绩效自评，绵阳市信访局2019年部门预算编制规范、准确，坚持“有预算才开支，在预算范围内开支，按预算规定用途和金额开支”的原则，强化预算硬约束，预算决策、管理、调整、执行进一步规范，预算执行率、资金使用绩效较上年有提高，确保了部门正常运转和专项工作顺利开展，各项工作取得较好成效。严格执行“三公经费”预算，项目支出资金专项使用，依法、有效地利用财政资金；按要求及时、准确、全面完成资产年报工作；按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。

（二）存在问题。

1.预算编制不够精准；

2.财务管理不够完善。

（三）改进建议。

1.严格执行预决算管理制度，全面提高预算编制准确度；

2.加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。

3.做好资金使用规划，提高财政资金使用效益，尽量减少预算执行调整、结转和结余。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年公开数表.xls