2018年度绵阳市信访局（原市委群众工作局）决算

2018年度绵阳市信访局（原市委群众工作局）决算

目录

公开时间：2019年9月27日

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 3

第二部分 2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明…………………………………………………………8

十一、其他重要事项的情况说明 17

第三部分名词解释 19

第四部分 附件 22

附件 22

第五部分 附表 27

一、收入支出决算总表 28

二、收入总表 29

三、支出总表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十三、国有资本经营预算支出决算表 40

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）负责处理市内外群众给市委、市政府的来信，接待群众来访，办理网上信访，反馈重要信息，综合分析,调查研究，对改进工作、追究责任、完善政策提出意见和建议。（2）承办党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其领导同志和市委办公室、市政府办公室交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示的落实情况；向各县市区、园区、科学城办事处和市级部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；负责信访案件的复查复核工作。（3）协调处理跨县市区和部门的重要信访问题，协调处理群众集体到市委、市政府及有关部门的上访和异常突发信访事件，检查、协调市级各部门和各县市区的信访与群众工作。（4）指导全市信访与群众业务工作，负责全市信访信息系统建设；研究、起草我市有关信访与群众工作的政策及规范性文件，总结推广各地、各部门信访与群众工作的经验，提出改进和加强信访与群众工作的意见和建议，通报重大信访问题和信访事件。（5）保证信访渠道畅通，负责协调市领导接待群众来访和包案处理的信访案件，组织市党代表、市人大代表、市政协委员联系群众定期参与接待群众来访工作。（6）负责市处理信访突出问题及群体性事件联席会议综合协调和日常性工作。（7）承办省委省政府信访办，市委、市政府领导交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。2018年，全市信访工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委、市政府的坚强领导下和省信访局的大力指导下，积极学深悟透党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神特别是对绵阳科技城建设和军民融合发展重要指示精神，不断提升信访工作专业化、法治化、信息化水平，为建设中国科技城和西部现代化强市营造了和谐稳定的社会环境。全年，办理中央第四巡视组交办件494件，办理中央环保督察“回头看”交办件161件，总量同比去年同期下降18%。受理网上信访1460件，总量同比去年同期下降9.09%。圆满完成了上级下达的各项工作任务。群众对信访事项办理满意率不断提升。市委群众工作局被省委省政府表彰为全省信访工作先进集体，连续四年荣获“人民网网民留言办理工作先进单位”，市群众工作中心被省信访局命名为“人民满意窗口”。

二、机构设置

绵阳市信访局（原市委群众工作局）属于一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计752.04万元。与2017年相比，收、支总计各增加44.12万元，增长6.23.9%。主要变动原因是上年结转资金及人员经费支出增。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计733.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入533.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计751.78万元，其中：基本支出527.88万元，占70.21%；项目支出223.89万元，占29.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计752.04万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加44.12万元，增长6.23%。主要变动原因是人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出751.78万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加62.45万元，增长9.06%。主要变动原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出751.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出664.60万元，占88.4%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出51.11万元，占6.8%；医疗卫生支出8.87万元，占1.18%；住房保障支出27.19万元，占3.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为751.78，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为664.60万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为1.01万元，完成预算100%

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.24万元，完成预算100%，

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为35.62万元，完成预算100%，

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为14.24万元，完成预算100%

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.87万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.97万元，完成预算100%，

8.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为4.22万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出527.89万元，其中：

人员经费503.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.30万元，完成预算15%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是人次减少相应减少接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2018年没有因公出国事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公车改后我局无公车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.30万元，完成预算15%。公务接待费支出决算比2017年下降0.26万元，下降46.4%。主要原因是人次减少相应减少接待费支出。其中：

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

绵阳市信访局（原市委群众工作局）2018 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。无

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看市委群众工作局2018年部门预算具有明确的用途和目标，健全完善财务管理制度和会计核算等管理制度，明确财务职责，相关管理制度得到认真执行。坚持“有预算才开支，在预算范围内开支，按预算规定用途和金额开支”原则，强化预算硬约束，预算决策、调整、执行、管理进一步规范，预算执行率、资金使用绩效逐年提高，较好地保障了信访工作正常开展，取得了良好的经济效益和社会效益。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看项目全年预算数205.56万元，执行数为223.89万元(含上年结转资金18.19万元)，完成预算的99.85%。通过项目实施，实现了办公和接待信访群众有场所，规范了信访工作秩序，提升信访工作效能。彰显了市委政府执政为民、始终坚持以人民为中心的发展理念。全面提升了信访工作专业化、法治化和信息化水平，保障了全市信访业务工作正常开展。

（二）项目绩效目标完成情况

2018年度部门经费包括联合接访窗口工作经费项目、联合接访中心及办公用房租赁费项目、市长电子信箱办理和市长接待日工作经费等13个项目，绩效目标实际完成情况如下：

联合接访窗口工作经费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。联合接访窗口是面向全市来访群众的场所，是市委市政府与群众联系的桥梁和纽带，通过项目实施进一步规范了窗口接待程序，提高了办事效率，提升了窗口服务形象，彰显了市委政府执政为民、始终坚持以人民为中心的发展理念。

1.信访案件办理及会议室租赁费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了三跨三分离凝难信访案件的协调办理，特别是到省外协调化解了一批凝难信访案件，有效推动了案结事了，圆满完成了上级下达的信访协调化解目标任务。

2.市长电子信箱办理和市长接待日工作经费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，让“数据多跑腿，群众少跑路”，方便群众快捷反映诉求。确保了市委常委、副市长等市领导每周轮流到市信访局“市长接待室”接待工作顺利开展，积极推动解决了群众生产、生活中的热点、难点问题。目前，领导接访频次大幅增加，工作经费有些不足。

3.联合接访中心及办公用房租赁费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数91.56万元，执行数为91.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，基本保障了全局干部职工正常的办公及接待来访群众的需要，确保信访工作正常有序运转。目前存在的主要问题是租赁接待场所面积不足，功能布局受限，与全省创建“人民满意窗口”的要求有一定差距。市领导已对此有明确要求，我们将按照领导要求抓紧落实。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称			联合接访窗口工作经费项目
预算单位			市委群工局
预算执行情况(万元)	预算数:		16		执行数:	16
	其中-财政拨款:		16		其中-财政拨款:	16
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	该专项业务费主要是维持信访接待大厅窗口的日常运行和服务来访人民群众而使用，主要开支是接访大厅水电费、窗口工作人员的误餐补助费、监控音响设备等办公设施日常更换维修费等支出。				联合接访窗口是面向全市来访群众的场所，是市委市政府与群众联系的桥梁和纽带，通过项目实施进一步规范了窗口接待程序，提高了办事效率，提升了窗口服务形象，彰显了市委政府执政为民、始终坚持以人民为中心的发展理念。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本 指标		接待群众来市上访数量	接待群众来市上访数量	接待群众来市上访数量
	项目完成指标	质量指标		信访事项及时受理率 信访事项按期办结率	≥95% ≥95%	99.94% 99.12%
	项目完成指标	时效指标		完成时间	2018年12月	2018年12月
	效益指标	社会效益指标		群众反映信访问题	更加便捷	更加便捷
	满意度指标	服务对象 满意度指标		信访群众满意率	信访群众满意率	信访群众满意率

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称			“信访案件办理及会议室租赁费”项目
预算单位			市委群工局
预算执行情况(万元)	预算数:		4	执行数:	4
	其中-财政拨款:		4	其中-财政拨款:	4
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施，确保了三跨三分离凝难信访案件的协调办理，特别是到省外协调化解了一批凝难信访案件，有效推动了案结事了，圆满完成了上级下达的信访协调化解目标任务。			通过项目实施，确保了三跨三分离凝难信访案件的协调办理，特别是到省外协调化解了一批凝难信访案件，有效推动了案结事了，圆满完成了上级下达的信访协调化解目标任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量及成本指标	协调化解了一批凝难信访案件	协调化解了一批凝难信访案件	协调化解了一批凝难信访案件
	项目完成 指标	质量指标	有效推动了案结事了，	有效推动了案结事了，	有效推动了案结事了，
	项目完成 指标	时效指标	完成时间	2018年12月	2018年12月
	效益指标	社会效益 指标	群众反映信访问题	群众反映信访问题	群众反映信访问题
	满意度指标	服务对象 满意度指标	信访群众满意率	信访群众满意率	信访群众满意率

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称			“市长电子信箱办理和市长接待日工作经费”
预算单位			市委群工局
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施，让“数据多跑腿，群众少跑路”，方便群众快捷反映诉求。确保了市委常委、副市长等市领导每周轮流到市信访局“市长接待室”接待工作顺利开展，积极推动解决了群众生产、生活中的热点、难点问题			通过项目实施，让“数据多跑腿，群众少跑路”，方便群众快捷反映诉求。确保了市委常委、副市长等市领导每周轮流到市信访局“市长接待室”接待工作顺利开展，积极推动解决了群众生产、生活中的热点、难点问题
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	完成第周领导接待日工作	102批731人次	102批731人次
	项目完成指标	质量指标	信访事项及时受理率 信访事项按期办结率	≥95% ≥95%	≥100% ≥98%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月	2018年12月
	效益指标	社会效益 指标	群众反映信访问题	更加便捷
	满意度指标	服务对象 满意度指标	信访群众满意率	≥90%	≥95%

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称			“市委群工局及绵阳市群众工作中心办公用房租赁费用”项目
预算单位			市委群工局
预算执行情况(万元)	预算数:		91.56	执行数:	91.56
	其中-财政拨款:		91.56	其中-财政拨款:	91.56
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施，基本保障了全局干部职工正常的办公及接待来访群众的需要，确保信访工作正常有序运转。			通过项目实施，基本保障了全局干部职工正常的办公及接待来访群众的需要，确保信访工作正常有序运转。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	项目服务期	1年	1年
	项目完成指标	质量指标	项目按期完成	2018年6月、12月之前分批次支付完毕	018年6月、12月之前分批次支付完毕
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月	2018年12月
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	扩大、畅通群众诉求渠道，进一步服务群众，方便群众，及时高效解决信访事项	扩大、畅通群众诉求渠道，进一步服务群众，方便群众，及时高效解决信访事项
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度

部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市信访局（原市委群众工作局）部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，绵阳市信访局（原市委群众工作局）机关运行经费支出24.40万元，比2017年减少6.73万元，下降21.62%（或与2017年决算数持平）。主要原因是减少了物业费的开支。

（二）政府采购支出情况

2018年，绵阳市信访局（原市委群众工作局）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，绵阳市信访局（原市委群众工作局）共有车辆0辆，

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅及相关机构事务）（项）基本支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。是用于保障部门机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）项目支出：是用于保障部门机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，市信访局对符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市信访局按照国家政策规定按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

绵阳市信访局（原市委群众工作局）2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳市信访局（原市委群众工作局）属于一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能

绵阳市信访局(原市委群众工作局)，主要职责是：（1）负责处理市内外群众给市委、市政府的来信，接待群众来访，办理网上信访，反馈重要信息，综合分析,调查研究，对改进工作、追究责任、完善政策提出意见和建议。（2）承办党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其领导同志和市委办公室、市政府办公室交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示的落实情况；向各县市区、园区、科学城办事处和市级部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；负责信访案件的复查复核工作。（3）协调处理跨县市区和部门的重要信访问题，协调处理群众集体到市委、市政府及有关部门的上访和异常突发信访事件，检查、协调市级各部门和各县市区的信访与群众工作。（4）指导全市信访与群众业务工作，负责全市信访信息系统建设；研究、起草我市有关信访与群众工作的政策及规范性文件，总结推广各地、各部门信访与群众工作的经验，提出改进和加强信访与群众工作的意见和建议，通报重大信访问题和信访事件。（5）保证信访渠道畅通，负责协调市领导接待群众来访和包案处理的信访案件，组织市党代表、市人大代表、市政协委员联系群众定期参与接待群众来访工作。（6）负责市处理信访突出问题及群体性事件联席会议综合协调和日常性工作。（7）承办省委省政府信访办，市委、市政府领导交办的其他事项。

（三）人员概况。

绵阳市信访局（原市委群众工作局）编制数为22名，其中：公务员编19名、机关工勤编制3名。截止2018年12月31日，实有人员22人。其中：在职22人，退休6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

绵阳市信访局（原市委群众工作局）2018年财政拨款收入733.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入733.45万元。

（二）部门财政资金支出情况

绵阳市信访局（原市委群众工作局）年财政拨款资金支出751.78万元。按支出性质分：基本支出527.89万元，占总支出的70.22%（人员经费503.49万元，占基本支出的95.38%；日常公用经费24.40万元，占基本支出的4.62%）；项目支出223.89万元，占总支出的29.78%。按支出经济分：工资福利支出483.98万元，占总支出的64.38%；商品和服务支出24.53万元，占总支出的3.3%；对个人和家庭的补助19.51万元，占总支出的2.6%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

绵阳市信访局（原市委群众工作局）按照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作安排，规范编制部门预算和项目预算绩效目标。目标制定方面:从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国民经济和社会发展规划、信访部门职能及事业发展规划要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现；目标完成方面：以项目完成数量指标为核心，年初预算编制的14个项目实际完成情况均达到了预期绩效目标；支出控制方面：预算执行中强化预算硬约束，日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数严格控制；预算动态调整方面：认真开展绩效运行监控，及时跟进各项目资金使用情况，及时将绩效监控结果运用到预算调整中，严格按照审批流程，对执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序上报财政调整。2018年度按审计监督、检查出现的问题进行整改。

（二）专项预算管理

绵阳市信访局（原市委群众工作局）无专项预算资金。

（三）结果应用情况

自评质量情况：自评公开情况：按要求将2017年部门整体支出绩效评价情况、2017年项目支出绩效评价情况随同2017年度部门决算向社会予以公开；评价结果整改和应用结果反馈情况：2018年度未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，无反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效自评，绵阳市信访局（原市委群众工作局）2018年部门预算编制规范、准确，坚持“有预算才开支，在预算范围内开支，按预算规定用途和金额开支”的原则，强化预算硬约束，预算决策、管理、调整、执行进一步规范，预算执行率、资金使用绩效较上年有提高，确保了部门正常运转和专项工作顺利开展，各项工作取得较好成效。严格执行“三公经费”预算，项目支出资金专项使用，依法、有效地利用财政资金；按要求及时、准确、全面完成资产年报工作；按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。

（二）存在问题。

1.预算编制不够准确

2.财务管理不够完善

（三）改进建议。

1.严格执行预决算管理制度，全面提高预算编制准确度；

2.加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。

3.做好资金使用规划，提高财政资金使用效益，尽量减少预算执行调整、结转和结余。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2018年度决算公开