中共绵阳市委群众工作局2017年部门决算编制说明

　　

　　一、部门职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.负责处理市内外群众给市委、市政府的来信，接待群众来访，办理网上信访，反馈重要信息，综合分析,调查研究，对改进工作、追究责任、完善政策提出意见和建议。

　　2.承办党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其领导同志和市委办公室、市政府办公室交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示的落实情况；向各县市区、园区、科学城办事处和市级部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；负责信访案件的复查复核工作。

　　3.协调处理跨县市区和部门的重要信访问题，协调处理群众集体到市委、市政府及有关部门的上访和异常突发信访事件，检查、协调市级各部门和各县市区的信访与群众工作。

　　4.指导全市信访与群众业务工作，负责全市信访信息系统建设；研究、起草我市有关信访与群众工作的政策及规范性文件，总结推广各地、各部门信访与群众工作的经验，提出改进和加强信访与群众工作的意见和建议，通报重大信访问题和信访事件。

　　5.保证信访渠道畅通，负责协调市领导接待群众来访和包案处理的信访案件，组织市党代表、市人大代表、市政协委员联系群众定期参与接待群众来访工作。

　　6.加强赴京、到省非正常上访的协调处置工作，负责对市驻京、驻蓉信访工作组的领导和业务指导。

　　7.负责市处理信访突出问题及群体性事件联席会议综合协调和日常性工作。

　　8.承办省委省政府信访办，市委、市政府领导交办的其他事项。

　　（二）2017年重点工作完成情况

　　2017年，全市信访工作在市委、市政府的坚强领导下和省信访局的大力指导下，认真贯彻落实中央、省、市关于信访工作的系列重大决策部署，强化“五大信访”建设，切实推动化解群众信访问题，全力维护社会大局和谐稳定。全市群众进京非正常上访72人次，进京越级访146人次，进京访同比下降8.1%；到省上访120批146人次，同比去年同期批次下降55.4%，人次下降32%；来市上访1806批11125人次，同比去年同期批次下降3.1%、人次上升23.2%；办理群众来信3043件，同比去年同期增加53.9%，受理网上信访1606件次，同比增加61%。圆满完成了上级下达的各项工作任务，全年未发生信访恶性事件、未出现因工作不到位引发的信访群体性事件，为党的十九大、省第十一次党代会等重大会议的胜利召开及全市经济社会的和谐稳定做出了积极贡献。市委群工局在第八次全国信访工作会议上被表彰为“全国信访系统先进集体”，连续三年被《人民日报》社人民网评为“网民留言办理先进单位”。

　　二、部门概况

　　市委群工局(信访局)无下属二级预算单位。其中行政单位1个。

　　三、收支决算总体情况

　　2017年收入合计707.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入707.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入 0万元。
2017年支出合计689.33万元，其中：基本支出491.46万元，占支出总额的71.3%；项目支出197.86万元，占支出总额的28.7%；上缴上级支出0×万元，占支出总额的0%；经营支出0×万元，占支出总额的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总额的0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计707.92万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加109.77万元，增长15.5%。

　　（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。市委群众工作局(信访局)2017年度一般公共预算财政拨款支出689.33万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加91.81万元，上升15.36%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年一般公共预算财政拨款支出689.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出570.22万元，占82.71%；教育支出0万元；社会保障和就业支出87.94万元，占12.76%；医疗卫生支出7.90万元，占1.15%；住房保障支出23.27万元，占3.38%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务2010301（行政运行）2017年决算数为372.36万元，完成预算100%；2010308（信访事务）：2017年决算数为197.86万元，完成预算91.70%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未结束需跨年度开支。
　　2.社会保障和就业2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）:2017年决算数为34.06万元，完成预算100%；2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）:2017年决算数为35.30万元，完成预算100%；2080801（死亡抚恤）:2017年决算数为17.54万元，完成预算100%。

　　3.医疗卫生与计划生育2101101（行政单位医疗）:2017年决算数为7.9万元，完成预算100%；2100799（其他计划生育事务支出）:2017年决算数为0.1万元，完成预算100%.

　　4.住房保障2210201（住房公积金）:2017年决算数为20万元，完成预算100%；2210203（购房补贴）:2017年决算数为3.27万元，完成预算100%。

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出491.46万元，其中：人员经费460.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费31.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.99万元，完成预算39.55%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是规范公务接待及公车管理，厉行勤俭节约，减少了公务接待和公务用车支出。

　　（上述“预算”口径为调整预算数。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.43万元，占34.71%；因工作需要，我局租用一辆公务用车用于单位日常公务活动及处置应急突发事件，公务接待费支出决算0.56万元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元,与2016年相同

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.43万元。因工作需要，我局租用一辆公务用车用于处置突发事件。

　　公务用车运行维护费支出2.43万元。主要用于单位日常公务活动及处置应急突发事件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.67万元，下降21.61%。主要原因是加强管理,减少不必要的用车。

　　3. 2017年公务接待费0.56万元主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次70人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，具体内容包括：主要用于接受中央信访联席督察组、省信访维稳专项督查组等上级有关部门检查调研0.48万元；省内外相关部门来绵交流学习、专题研讨、检查指导0.08万元。

　　公务接待费支出决算比2016年减少0.6万元，下降19.36%。主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待标准、减少接待陪餐人数等方面着手，降低接待费用。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，机关运行经费支出31.3万元，比2016年增加27.03万元（或与2016年决算数持平）。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，0共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标13个，涉及财政资金215.82万元，覆盖率达到100%。

　　（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分。按预算科目列支费用，没有自行调整预算。项目支出方面，严格按照工作目标要求进行月度计划分解，按月进行计划，月度预算执行进度基本都达到控制指标。局机关根据国家相关政策规定并结合工作实际情况，制定了财务管理和内控管理等方面的制度，有效地实施了内部监督和控制。对财政资金使用方面进行了追踪问效，严格执行会计核算的相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，确保各项支出效益达到年初预定目标。
　　存在的问题：项目绩效目标的全面性和科学性有所欠缺；截至2017年12月31日，年度结转结余资金共计18.59万元，全部属于2017年度结转结余资金。结转的主要原因为：一些项目属跨年度支付。

　　下一步改进措施：一是加强内部管理制度的建设，建立健全内控体系；二是加强项目执行力度，将项目执行进度纳入日常工作考核中，认真梳理时间节点，积极推动项目工作按计划实施。

　　（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。）

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务2010301（行政运行）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.社会保障和就业2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）、2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）、2080801（死亡抚恤）：指行政单位在社会保障和就业方面的支出，有关事项包括社会保障和就业管理事务，民政管理事务，财政对社会保险基金的补助，补充全国社会保障基金，行政事业单位离退休，企业改革补助，抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业，城市居民最低生活保障，其他城镇社会救助，农村社会救济，自然灾害生活救助，红十字会事务等。

　　9.医疗卫生与计划生育2100501（行政单位医疗）、2100799（其他计划生育事务支出）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，反映医疗保险方面的支出。

　　10.住房保障2210201（住房公积金）:指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；2210203（购房补贴）:是指按照房改政策规定，行政事业单位项符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

　　附件：（请点击下载查看）

　　1.《收入支出决算总表》

　　2.《收入决算表》

　　3.《支出决算表》

　　4.《财政拨款收入支出决算总表》

　　5.《财政拨款支出决算明细表》

　　6.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

　　7.《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

　　8.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

　　9.《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

　　10.《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

　　11.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　　12.《政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

　　13.《国有资本经营预算支出决算表》
附件：

中共绵阳市委群众工作局2017年度收入支出决算总表.xls