2022年度

绵阳市人民政府办公室

部门决算

目录

公开时间：2023年9月22日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

绵阳市人民政府办公室室因工作职能内容涉密，不予主动公开。

绵阳市市长热线服务中心负责市政府值班工作，负责市长公开电话、企业服务热线值守和市长信箱办理工作，指导县市区人民政府、园区管委会、科学城办事处和市政府部门值班工作，及时报告重要情况。

四川经济日报绵阳记者站主要工作职能是利用《四川经济日报》这一省委省政府宣传指导全省经济工作的重要宣传舆论平台，“进一步加强对外宣传工作，提高绵阳的知名度、美誉度和影响力，有利于绵阳更多地聚集各方面资源要素，让社会各方更多关注支持绵阳。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.提高公文流转质量。聚焦公文收文、分办、审核、发文、存档等全链条，全面梳理、持续优化公文处理流程。开展简报专项清理，各地各部门报送市政府的简报从97种精简到37种，切实做到精细化、规范化、高效化。每季度对各地各部门公文错情进行通报，并纳入年终考核，公文质量持续提升。

2.增强会务办理效率。印发《关于加强视频会议系统建设、提高行政效能的通知》，从设备安装管理、会议管理等方面进行了规范。坚持能合并的会议合并、能套开的会议套开、能通过发布文件、现场协调等方式部署工作的不安排会议，有力节省会议时间，确保各项工作快速有效有序推进。

3.加强电子政务建设。打造“绵政钉”移动办公平台，集成公文处理、会议管理、OA审批等功能，提供跨层级、跨系统、跨部门协同管理，公文线上办件率达到95%以上。目前，已构建形成市、县、乡、村四级组织架构，有效覆盖1.5万个单位、3.8万余名公职人员，日均活跃人数达到8300余人。

4.深化政府信息公开。全面推行政府网站集约化建设，完成政府网站IPV6改造提升，打造优质政务新媒体14个。市长热线统一归口各类来电来信，每月编发《民情专报》，开展全量回访满意度调查，对超期率高、满意率低的单位进行约谈，推动群众反映诉求及时妥善解决，满意率超过99%。

5.强化政务信息报送。建立36个乡镇政府、院所高校和企业直报点，分类明确专报信息、课题调研任务，实现“信息服务”向“信息辅政”转变。累计向国务院办公厅报送信息50余期，向省政府办公厅报送信息700余篇，采用得分居全国100个基层直报点第18名、全省地级市第2位。

6.严格政务值班值守。制定出台《绵阳市政府系统加强值班工作六条措施》《值班工作规范（试行）》《突发事件信息审核、报告工作规范》等规定，严格落实领导带班和24小时值班等制度，实行汛期天气“日报告”、突发事件“零报告”，确保不误时、不误事。

7.创新做好政务督办。建立领导重要批示指示及交办事项建账、交账、报账、销账的台账管理机制，设立督办专员，打造“政务督办微应用”，设置“上级交办督办”等模块，点对点发送《督办通知》，手机终端实时掌握督办事项运转轨迹、办理情况，形成“部署、落实、督查、反馈、改进”的工作闭环。

8.深入开展调查研究。大力践行“一线工作法”，组织开展蹲点式调研、解剖麻雀式调研，形成《绵阳种业发展与种业强市建设路径研究》等调研报告20余篇。开展全市政府系统办公室第一届“好文稿”评选活动，评选优质调研报告15篇，形成“各方联动、全员参与”的大调研格局。

9.搭建统一平台，整合诉求渠道。按照《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见 》（国办发〔2020〕53 号）《四川省政务服务便民热线整合优化方案》 （川办发〔2021〕15 号）要求，我市全面推进政务服务热线整合。截至目前共整合热线 32条，设置分中心一个（税务服务热线 12366），政务热线整合任务全部完成。为增强政府公共服务工作效能，根据国家、省、市工作安排，我市已出台《12345政务服务便民热线与110报警服务台对接联动工作方案》，此举将进一步扩大12345热线受理范围，提供更加便民、惠民服务。

10.完善机制，规范工作运行。制发我市《关于进一步做好网络问政工作的通知》，明确由市政府办公室定期对转办到各承办责任单位的群众、企业诉求件的按时办结率、满意率等指标实施考核，并纳入市委市政府目标绩效管理。制发《绵阳市网络问政（12345市长热线）综合服务平台运行管理办法》《绵阳市网络问政（12345市长热线）受理办理工作规程》，规范群众诉求件受理、转办、承办、回复、回访、办结等工作流程，推动工作标准化规范化运行。制发《绵阳市12345政务服务便民热线与绵阳市公安机关110报警服务台联动处置工作细则》细化联动处置工作流程及协调会商机制实施。

    11.强化受理，畅通诉求渠道。市政府办公室责成12345市长热线服务中心具体承办，及时、高效处理群众、企业诉求。热线中心采用服务外包模式运行，设置热线受理席位 70个，80余名受理人员提供“7×24小时”全天候人工服务。坐席根据诉求性质、内容、涉及部门等分类处理，能直接答复的，及时答复处理；不能直接答复的，通过三方通话、转办工单等方式处理；对接报的突发、紧急情况或问题，立即报告政务值班领导，并视情形按突发事件有关规定处理。

12、文化引领提升宣传质量。四川经济日报绵阳记者站进一步秉持全力当好“先进文化的引领者、和谐社会的促进者、区域发展的助力者、地方形象的推广者”这一定位，在保持一种宁静专一的心境中，用心思索、用心工作，把工作当作事业干、当作学问做，力求做到“日有计划（条理性、执行力）、月有重心（深度稿、求出色）、季有亮点（阶段性成就）、年有突破（突破性成果）”。记者站进一步用心地学习领会中央与省有关精神，用心研究思索新一任绵阳市委市政府在各个阶段的抓改革、谋创新、促发展等方面的新政、新举、新效，在“吃透两头、精选角度、深度呈现、精准传播”中，充分发挥新闻的引领与鼓劲作用，对内凝聚好发展合力，对外传播好绵阳形象，为深度宣传推介绵阳及其助力绵阳发展起到积极的作用。

二、机构设置

2022年度绵阳市人民政府办公室室设有1个一级预算单位，1个二级预算单位，代管1个二级预算单位（四川经济日报绵阳记者站），共3个预算单位，其中行政单位1个，事业单位2个。由市政府办统一管理并核算以上单位资金。

纳入绵阳市人民政府办公室室2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 绵阳市人民政府办公室室机关

2. 四川经济日报绵阳记者站

3. 绵阳市市长热线服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5427.44万元。与2021年相比，收、支总计各增加1731.61万元，增长46.85%。主要变动原因是本年度在编人员养老保险及公务员医疗补助缴费基数有所调整，同时根据本年度工作安排，年中新增了部分项目建设经费。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计5423.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5047.98万元，占93.08%；政府性基金预算财政拨款收入375.05万元，占6.92%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计5422.29万元，其中：基本支出3182.16万元，占58.69%；项目支出2240.13万元，占41.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计5423.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1731.61万元，增长46.85%。主要变动原因是本年度在编人员养老保险及公务员医疗补助缴费基数有所调整，同时根据本年度工作安排，年中新增了部分项目建设经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5047.24万元，占本年支出合计的93.08%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1355.83万元，增长36.73%。主要变动原因是根据本年度工作安排，新增部分项目建设经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5047.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出4038.38万元，占80.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出66.80万元，占1.32%；社会保障和就业（类）支出605.95万元，占12.01%；卫生健康（类）支出104.63万元，占2.07%；住房保障（类）支出231.47万元，占4.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为5047.24万元，完成预算99.98%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2135.40万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1073.57万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为88.88万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为740.53万元，完成预算99.88%，决算数小于预算数的主要原因是按照合同预定进行支付项目经费，存在部分结余。

2.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）: 支出决算为66.80万元，完成预算101.47%，决算数大于预算数的主要原因是四川经济日报绵阳记者站使用了上年结转资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为312.16万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为170.16万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为112.14万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为11.30万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为0.19万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:支出决算为0.10万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为52.39万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.10万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为49.05万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为196.74万元，完成预算100%。

住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）:支出决算为34.73万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3182.16万元，其中：

人员经费2863.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费318.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为76.13万元，完成预算95.50%，较上年增加32.37万元，增长73.93%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，对外接待和对外考察有所减少，且在公务接待方面严格遵循厉行节约的原则，在公务用车运行费及接待费上有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算75.83万元，占99.61%；公务接待费支出决算0.31万元，占0.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2022年度无因公出国（境）费用。

开支内容包括：2022年度绵阳市人民政府办公室室（含二级单位）无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出75.83万元,完成预算97.37%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加32.31万元，增长74.24%。主要原因是：（1）2022年新购置公务用车1辆；（2）2022年度较上年外出考察调研活动较多，因此公务用车运行维护费用有所增加。

其中：公务用车购置支出17.88万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额17.88万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于应急保障公务用车。截至2022年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车7辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出57.95万元。主要用于市政府办公室外出调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.31万元，完成预算16.32%。公务接待费支出决算比2021年增加0.06万元，增长24%。主要原因是2022年因疫情情况好转，调研考察活动有所增加。其中：

国内公务接待支出0.31万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，具体内容包括：（1）接待宜宾市政府办公室来绵考察学习，支出金额0.09万元；（2）接待省政府办公厅检查，支出金额0.12万元；（3）接待省方舱隔离点第八检查组验收工作，支出金额0.10万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出375.05万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳市人民政府办公室室（含二级单位）运行经费支出316.90万元，比2021年增加18.29万元，增长6.13%。主要原因是本年度养老保险及公务员医疗补助缴费基数调整，导致机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市人民政府办公室室政府采购支出总额1408.17万元，其中：政府采购货物支出318.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1090.10万元。主要用于办公设备购置、办公复印纸采购、日常公务用车运行维护、保险、加油等按照“三定点”费用以及市长热线服务中心服务外包等项目支付。授予中小企业合同金额261.19万元，占政府采购支出总额的18.55%，其中：授予小微企业合同金额226.19万元，占政府采购支出总额的16.6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市人民政府办公室室（含二级单位）共有车辆9辆，均在绵阳市人民政府办公室室，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车3辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对《绵阳市人民政府公报》等刊物印刷邮寄费、下派干部工作经费、中心学习会议经费、保密工作经费、公务用车采购、大宗印刷及设备运维费、市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部办公室专项工作经费、市政府政务调研及特约研究员专项经费、市政府稳经济政策落实办公室专项工作经费、市政府网站及政务新媒体监测服务费、市政府网站运行维护费、市政府领导考察调研培训专项经费、总值班室建设维护费、政务公开保障经费、政务宣传督办工作经费、政务系统政务信息及办公室办公自动化运行经费、本级预算结转、法律顾问咨询经费、生产型数字印刷机专项经费、绵阳市人民政府视频会议系统升级改造(一期)方案设计费、绵阳市人民政府视频会议系统升级改造（一期）项目（2022年度）、绵阳市人民政府视频会议系统升级改造（一期）项目监理服务费、绵阳市智慧移动平台项目、老干部活动及慰问费、运行经费补助、专项宣传经费、热线平台督查调研及办公经费、热线外包设备租赁经费、效能诉讼优化营商环境督办专项经费、绵阳市市长热线系统平台升级改造项目设计服务、12345热线坐席扩容经费、绵阳市市长热线系统平台升级改造项目经费、绵阳市市长热线系统平台升级改造项目等保测评经费、绵阳市市长热线系统平台升级改造监理费等37个项目开展了预算事前绩效评估，对37个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取37个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵阳市人民政府办公室室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为95.83分，总体来说，市政府办公室等3个单位的财务制度及内控制度较为健全，财务操作程序规范有序，资金管理和使用有原则有计划按要求，财务基础信息更新及时，财务核算及时、准确，预算、决算的编制质量准确性高，报送及时。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指处上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）新闻通讯（项）：指用于新闻通信社等新闻宣传支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属和一次性的定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除计划生育机构和计划生育服务支出以外用于计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的待遇的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

2022年度绵阳市人民政府办公室室

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

2022年绵阳市人民政府办公室室设有1个一级预算单位，1个二级预算单位，代管1个二级预算单位（川经报绵阳记者站），共3个预算单位，其中行政单位1个，事业单位2个。由绵阳市人民政府办公室统一管理并核算以上单位资金。

（二）机构职能

因内容涉密，不予主动公开。

（三）人员概况

绵阳市人民政府办公室室（含二级单位）编制数为134名（含单列编制），其中：行政编制107名（含单列编制9名），事业编制10名（含川经报编制数1人），机关工勤编制17名。截止2022年12月，在职人员总数109人（其中行政人员81人，事业人员10人，机关工勤人员18人），退休职工64人，遗孀遗属及长赡人员3人，下派干部2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年度部门年初预算收入3125.56万元。部门决算收入5423.03万元，其中一般公共预算决算收入5047.98万元，政府性基金预算决算收入375.05万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年度部门决算支出5422.29万元，其中基本支出决算支出3182.16万元（含人员支出2863.23万元，公用支出318.93万元）；项目支出2240.13万元（含一般公共预算项目支出1865.08万元，政府性基金项目支出375.05万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出0.00万元）。结转和结余5.16万元（含一般公共预算5.16万元，政府性基金0.00万元）。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1.编制完整：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：严格按照本年度工作计划安排编制年初部门预算，除临时新增的工作任务有部分追加预算外，不存在未纳入年初部门预算编制的资金来源。

1-1-2.目标制定：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：在编制年初部门预算时严格按照编制要求，明确成本、数量、时效、效益指标等绩效目标要素指标。

1-1-3.编制准确：自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：根据年度绩效监控、中期评估结果，本部门全年无预算项目调剂。

1-1-4.支出规范：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：本部门严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴的现象，资金使用预算批复均通过市政府机关党组审议。

1-1-5.支出控制：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本部门日常公用经费中办公费、印刷费、水电费、物业管理费等决算数据根据实际使用情况进行核算，较年初预算存在一定的偏差，偏差度大约20%-40%。

1-1-6.动态调整：自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：本部门2022年度部门预算无调剂额且年末部门预算额度收回额为0。

1-1-7.预算完成：自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：本部门预算项目实际支出进度，在6月未达到40%，在12月预算执行进度暂未达到100%。

1-1-8.目标完成：自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：2022年共有38个项目预算，完成情况均达到预期绩效目标。

1-1-9.违规记录：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：上一年度巡视（察）、审计、财政监督检查均未对本部门在预算管理、财政收支等方面提出违规违纪的问题。

（二）综合管理情况

2-1-1.政策执行：本部门未涉及该指标。

2-1-2.及时更新：本部门未涉及该指标。

2-1-3.收入结缴：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：应缴非税收入收到时均及时上缴财政专户。

2-1-3.预算管理：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本部门在年度部门预算中对政府采购预算进行编制，部分临时安排的采购及按照工作进度新增追加采购预算在年初预算中未编制，且本年度未发生无预算、超预算的情况。

2-1-4.采购实施：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：本部门严格按照《政府集中采购目录》对需要的采购事项实行政府采购、程序合规、未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标的情况，且在9月30日之前完成采购计划申报。

2-1-5.配置使用管理：自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：本部门新增资产配置主要是根据实际工作安排进行购置，不存在大型专用设备，与部门预算编制存在部分差异，国有资产交付使用后及时、准确入账、账实相符并及时将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

2-1-6.收益核算：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本部门处置固定资产均按照程序报批，处置收益均足额上缴财政。

2-1-7.制度建设：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：本部门按照财经法规制定内控相关制度，根据单位涉及的经济业务领域均制定相关管理办法，并及时根据制度更新，完善本部门的内控制度。

2-1-8.制度执行：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”的要求，并且严格执行重大事项议事决策机制。

2-1-9.预算编制执行：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：“三公”经费年初部门预算较上年逐年递减，并且决算数严格按照预算控制数执行，未突破年初预算数。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本部门整体支出绩效自评均严格按照部门决算要求随部门预算进行公开。

3-1-2.决算公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本部门整体支出绩效自评均严格按照部门决算要求随部门决算进行公开。

3-1-2.结果整改：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本部门对绩效评价过程中提出的问题均及时进行整改。

3-1-3.应用反馈：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本部门按照市财政局的要求在规定时间反馈运用绩效结果报告，并将发现、反馈的问题及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.基本支出方面：各单位均能按时间按进度完成各项支付，包含工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、水电费、电话费、办公费等，确保了各单位的基本运转。
    2.年初项目预算支出方面：3个单位均能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
    3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
    4.绩效自评：市政府办公室等3个单位2022年度部门支出绩效评价得分92分，但按照评分要求，市政府办不存在非税收入调整项目，因此折算得分为95.83分，具体评分详见附表。
    总体来说，市政府办公室等3个单位的财务制度及内控制度较为健全，财务操作程序规范有序，资金管理和使用有原则有计划按要求，财务基础信息更新及时，财务核算及时、准确，预算、决算的编制质量准确性高，报送及时。

（二）存在问题。

1.市政府办公室等3个单位在项目预算的执行进度方面偏弱，均滞后于时间进度。
    2.当年新增固定资产配置及政府采购的年初部门预算与实际采购存在一定的偏差。
    3.绩效管理的广度和深度不足。预算绩效管理尚未覆盖所有财政资金，评价范围仍然以项目支出为主，对宏观层面的综合绩效管理仍不足。
    4.绩效激励约束作用不够强。绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩的相关配套政策制度不够完善，预算绩效评价结果应用不够充分，绩效评价约束力、威慑力和影响力还比较弱。

（三）改进建议。

1.在编制下年年初项目预算时，增加项目预算的执行计划。

2.在年初预算下达后，及时通知各部门负责人，并督促按计划执行。
    3.加强对预算部门申报项目的合规性、真实性、科学性、绩效性的层层审核把关，达不到条件的项目一律不纳入预算。
    4.强化绩效管理专业队伍建设，健全财政部门绩效管理机构，配优配强预算绩效管理人员队伍，加强业务培训，提高业务水平。
    5.加强预算绩效管理宣传动员，强化预算部门对预算绩效管理的重要性认识，树牢绩效理念，增强预算绩效管理的能力和水平。
    6.改进对单位支出进度考核的取数方式，考虑特殊情况特殊处理。

 

附件：2022年度绵阳市人民政府办公室室部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

附件2

绵阳市绵阳市人民政府办公室室

2022年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况 

2022年度，绵阳市人民政府办公室室及下属二级单位共实施项目37个（其中，部门项目37个）资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金2251.78万元（市级财政资金2251.78万元）。其中：一般公共预算项目31个，预算资金1851.78万元（市级财政资金1851.78万元）；政府性基金预算项目6个，预算资金400.00万元（市级财政资金400.00万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年度，绵阳市人民政府办公室室及下属二级单位共实施项目37个（其中，部门项目37个），实施项目预算执行2,205.08万元（其中，市级财政资金2,205.08万元），预算执行率97.93%。其中，一般公共预算项目31个，预算执行1,830.03万元（其中，市级财政资金1,830.03万元），预算执行率98.83%。政府性基金预算项目6个，预算执行375.05万元（其中，市级财政资金375.05万元），预算执行率93.76%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，绵阳市人民政府办公室室及下属二级单位全年37个项目年度总体绩效目标全部完成37个，占100.00%。其中，一般公共预算项目31个，全部完成31个，占100.00%；政府性基金预算项目6个，全部完成6个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

通过自评反映，绵阳市人民政府办公室室及下属二级单位全年项目37个（其中，部门项目37个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00分，等级为：优。其中，管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，绵阳市人民政府办公室室及下属二级单位全年37个项目涉及年度产出数量指标共计96个，全部完成96个，占100.00%。其中，一般公共预算项目数量指标90个，全部完成90个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标6个，全部完成6个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，绵阳市人民政府办公室室及下属二级单位全年37个项目涉及年度产出质量指标共计22个，完成质量达100-90(含)%的指标22个，占100.00%。其中，一般公共预算项目质量指标22个，完成质量达100-90(含)%的指标22个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，绵阳市人民政府办公室室及下属二级单位全年37个项目涉及年度产出时效指标共计36个，按时完成36个，占100.00%。其中，一般公共预算项目质量指标30个，按时完成30个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标6个，按时完成6个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，绵阳市人民政府办公室室及下属二级单位全年37个项目涉及年度产出成本指标共计97个，全部完成97个，占100.00%。其中，一般公共预算项目成本指标91个，全部完成91个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标6个，全部完成6个，占100.00%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，绵阳市人民政府办公室室及下属二级单位全年37个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，绵阳市人民政府办公室室及下属二级单位全年37个项目涉及社会效益指标共计20个，优秀的指标20个，占100.00%。其中，一般公共预算项目社会效益指标20个，优秀的指标20个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，绵阳市人民政府办公室室及下属二级单位全年37个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，绵阳市人民政府办公室室及下属二级单位全年37个项目涉及可持续效益指标共计7个，可持续7个，占100.00%。其中，一般公共预算项目可持续效益5个，可持续5个，占100.00%；政府性基金预算项目可持续效益2个，可持续2个，占100.00%。

9.满意度指标。

通过自评反映，绵阳市人民政府办公室室及下属二级单位全年37个项目涉及满意度指标共计37个，满意度达100-90(含)%的指标37个，占100.00%。其中，一般公共预算项目满意度指标31个，满意度达100-90(含)%的指标31个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标6个，满意度达100-90(含)%的指标6个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

通过自评反映，绵阳市人民政府办公室室及下属二级单位全年项目37个（其中，部门项目37个），项目综合评价平均得分99.44，等级为：优。其中，综合评价得分高于平均分项目32个，占比86.49%，得分低于平均分项目5个，占比13.51%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩〔2023〕7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

1.政府采购预算金额与实际采购金额存在差额，导致项目预算执行偏差。

2.部分项目按照合同约定进行付款，导致部分项目存在结转结余。

（二）下一步改进措施。

1.提高政府采购预算编制准确度。

2.提高项目建设进度，及时对项目进行付款。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

从绩效预算的层面来看，绩效预算的核心特征是在绩效信息与预算决策之间建立起联系，实现绩效评价结果的有效运用，有助于形成一个密闭的、涵盖财政资金支出全过程的“绩效预算分配―使用―使用结果评价―下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域。
    从财政支出绩效评价自身来看，财政支出绩效评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是保证本项工作持续、深入发展的基本前提。

财政绩效评价是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。

结合绩效自评的问题结果优化预算绩效编制流程及内容，提高预算使用效率，最大效率的发挥财政资金产生的经济效益。

（二）绩效自评结果公开情况。

本部门自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

 

附：绵阳市人民政府办公室室及下属二级单位项目绩效目标自评表（共37个项目）

 

第五部分 附表

 

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

    （注：各部门不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）

2022年决算公开表.xls