2021年度

绵阳市市长热线服务中心

单位决算

目录

公开时间：2022年9月21日

 

第一部分 单位概况

一、 职能简介

二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

      附件1

      附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 单位概况

 

    一、职能简介

绵阳市市长热线负责市长热线、书记市长信箱、网络问政等群众诉求渠道日常值守、受理、办理、统筹协调、绩效考核；负责相关信息报送、调研及情况分析、报告及制度建设完善等；负责市、县（区）、乡镇三级服务热线体系、网络平台建设、管理、指导、维护；负责电子监控平台（效能、应急平台）管理、维护、联动；负责上级领导交办的其他工作事项。

    二、2021年重点工作完成情况

1、热线整合有序推进。按照国家、省级要求，我市热线整合采用整体并入、双号并行、设置分中心三种模式，截至目前共整合市级政务热线34条，除人社服务热线的系统因和因省平台系统尚未切割无法整合外，其余热线人员、系统已完全整合到位，热线新办公场所建设等工作均已完成。在完成全是非紧急政务热线整合的同时，与120、110等紧急热线建立了协调联动机制，配合做好突发、紧急情况处理。整合热线日均受理量1500余件，办结率100%，抽样回访满意率达95%。

2、平台建设工作稳步推进。12345市长热线系统平台自建成以后不断升级改造，建立了“前台话务受理、信件派发处理、按时回访反馈、综合绩效考评”的系统流程，同时增加传真、短信、网上写信、语音留言、网络在线答疑等功能。按照《绵阳市政务服务便民热线整合优化工作方案》规划，各热线承办单位梳理、上传相关政策法规、典型案例等资料，进一步完善了知识库建设。

3、热线受理环节充分保障。整合前，市长热线受理环节采用“政府采购、服务外包”模式，系统设置坐席35个，聘有40名话务员，实行五组两班倒工作制，7x24小时受理群众来电。整合前日均受理话务量近1000余件，整合后日均接入量约1500件，为确保热线整合后有序运行，提升热线受理、办理工作质效，经报市政府分管领导同意，热线中心于2021年底经政府采购再次通过服务外包模式，系统坐席增至52个，务受理人员增至60名。

4、理顺机制，确保热线工作运转有序。一是健全管理制度。组织修订《绵阳市政府服务热线（市长热线）综合服务平台工作细则》《绵阳市政府服务热线（市长热线）受理办理规程》《现场工作管理办法》等，进一步规范了来电来信的受理、办理工作。二是完善督办考核办法。按规定精简热线、信箱办理考核事项，重点督办考核办件办结率和满意率，保障了热线工作高效运行。

5、强化督办，提升群众满意率。一是根据《绵阳市政府服务热线（市长热线）综合服务平台工作细则》要求，建立办理超期预警机制和不满意件甄别机制，落实专人催办督办，切实做好热线服务“后半篇文章”。二是与市纪委等部门建立协调联动，加大对执行不力的问责力度，强化跟踪督办，发现问题及时整改。

6、通报考核，严格问责落实整改。热线中心每月从受理数据库中按比例抽查，对受理环节的电话录音、信息记录、协调交办等方面实施考核；每月定期对办理完结件逐一进行回访，对承办部门办理质量、服务态度进行考核，并定期通报考核结果，对所发现的问题，认真追查原因，举一反三，并督促整改落实。

三、机构设置

绵阳市市长热线服务中心属绵阳市人民政府办公室下属二级事业单位，2021年机构设置无变化。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计431.16万元。与2020年相比，收、支总计各减少0.02万元，下降0.005%。主要变动原因是根据项目实际安排，调整部分项目预算。

    二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计429.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入429.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计430.29万元，其中：基本支出99.60万元，占23.15%；项目支出330.69万元，占76.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计431.16万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少0.02万元，下降0.005%。主要变动原因是根据项目实际安排，调整部分项目预算。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出430.29万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.8万元，增长2.57%。主要变动原因是按照项目支出进度支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出430.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出405.74万元，占94.29%；社会保障和就业（类）支出10.29万元，占2.39%；卫生健康（类）支出2.56万元，占0.59%；住房保障（类）支出11.71万元，占2.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为429.26万元，完成预算100.23%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为75.05万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为330.69万元，完成预算100.31%，决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金有结转于当年支付。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.86万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.43万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.54万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为9.50万元，完成预算100%。

住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）:支出决算为2.21万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出99.60万元，其中：

人员经费79.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费20.40万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、劳务费工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度因疫情原因未发生接待及相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

开支内容包括：2021年绵阳市市长热线服务中心无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平，主要原因是绵阳市市长热线服务中心无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020持平。主要原因是2021年度绵阳市市长热线服务中心无公务接待费产生。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年绵阳市市长热线服务中心机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因是绵阳市市长热线服务中心为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年绵阳市市长热线服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵阳市市长热线服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对热线平台督查、调研及办公经费项目、优化投资及营商环境专项经费、市长热线运行经费、效能投诉受理、办理、督办专项经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指处上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）新闻通讯（项）：指用于新闻通信社等新闻宣传支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属和一次性的定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除计划生育机构和计划生育服务支出以外用于计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的待遇的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

2021年度绵阳市市长热线服务中心

整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。

绵阳市市长热线为市政府办公室单独核算的二级事业单位。由市政府办统一管理并核算以上单位资金。

（二）机构职能。

绵阳市市长热线负责市长热线、书记市长信箱、网络问政等群众诉求渠道日常值守、受理、办理、统筹协调、绩效考核；负责相关信息报送、调研及情况分析、报告及制度建设完善等；负责市、县（区）、乡镇三级服务热线体系、网络平台建设、管理、指导、维护；负责电子监控平台（效能、应急平台）管理、维护、联动；负责上级领导交办的其他工作事项。

（三）人员概况。

绵阳市市长热线服务中心编制数为9名（均为事业编制）。截止2021年12月，在职人员总数6人（均为事业编制人员）。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2021年绵阳市市长热线服务中心财政资金总收入429.26万元，其中：部门年初预算402.62万元，追加及调整预算26.64万元。

（二）单位财政资金支出情况。

2021年绵阳市市长热线服务中心财政资金支出430.29万元。

1.工资和福利支出79.18万元，占预算支出的18.40%；

2.对个人和家庭的补助支出0.02万元，占预算支出的0.004%；

3.商品和服务支出343.09万元，占预算支出的79.73%；

4.其他资本性支出8万元，占预算支出的1.86%；

其中，项目支出329.66万元，占预算支出的76.61%。

三、单位整体支出绩效管理情况

（一）单位预算管理。

1-1-1.编制完整：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：严格按照本年度工作计划安排编制年初部门预算，除临时新增的工作任务有部分追加预算外，不存在未纳入年初部门预算编制的资金来源。

1-1-2.目标制定：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：在编制年初部门预算时严格按照编制要求，明确成本、数量、时效、效益指标等绩效目标要素指标。

1-1-3.编制准确：自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：根据年度绩效监控、中期评估结果，本部门全年无预算项目调剂。

1-1-4.支出规范：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：本部门严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴的现象，资金使用预算批复均用过市政府机关党组审议。

1-1-5.支出控制：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本单位日常公用经费中办公费、印刷费、水电费、物业管理费等决算数据根据实际使用情况进行核算，较年初预算存在一定的偏差，偏差度大约20%-40%。

1-1-6.动态调整：自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：本单位2021年度部门预算无调剂额且年末部门预算额度收回额为0。

1-1-7.预算完成：自评得分：8.00；

计算过程和评定依据：本单位预算项目实际支出进度，在6月未达到40%，在12月预算执行进度达到100%。

1-1-8.目标完成：自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：2021年共有4个项目预算，完成情况均达到预期绩效目标。

1-1-9.违规记录：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：上一年度巡视（察）、审计、财政监督检查均未对本部门在预算管理、财政收支等方面提出违规违纪的问题。

（二）综合管理。

2-1-1.政策执行：本部门未涉及该指标。

2-1-2.及时更新：本部门未涉及该指标。

2-1-3.收入解缴：本部门未涉及该指标。

2-1-3.预算管理：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本部门在年度部门预算中对政府采购预算进行编制，部分临时安排的采购及按照工作进度新增追加采购预算在年初预算中未编制，且本年度未发生无预算、超预算的情况。

2-1-4.采购实施：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：本部门严格按照《政府集中采购目录》对需要的采购事项实行政府采购、程序合规、未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标的情况，且在9月30日之前完成采购计划申报。

2-1-5.配置使用管理：自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：本部门新增资产配置主要是根据实际工作安排进行购置，不存在大型专用设备，与部门预算编制存在部分差异，国有资产交付使用后及时、准确入账、账实相符并及时将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

2-1-6.收益核算：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本单位处置固定资产均按照程序报批，处置收益均足额上缴财政。

2-1-7.制度建设：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：本单位按照财经法规制定内控相关制度，根据单位涉及的经济业务领域均制定相关管理办法，并及时根据制度更新，完善本部门的内控制度。

2-1-8.制度执行：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”的要求，并且严格执行重大事项议事决策机制。

2-1-9.预算编制执行：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：“三公”经费年初部门预算较上年逐年递减，并且决算数严格按照预算控制数执行，未突破年初预算数。

（三）绩效结果应用。

3-1-1.预算公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本单位预决算均按照要求按时挂网公开。

3-1-2.决算公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本单位预决算均按照要求按时挂网公开。

3-1-2.结果整改：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本部门对绩效评价过程中提出的问题均及时进行整改。

3-1-3.应用反馈：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本部门按照市财政局的要求在规定时间反馈运用绩效结果报告，并将发现、反馈的问题及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.基本支出方面：绵阳市市长热线服务中心按时间按进度完成各项支付，包含工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、水电费、电话费、办公费等，确保了各单位的基本运转。

2.年初项目预算支出方面：绵阳市市长热线服务中心能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

4.绩效自评：绵阳市市长热线服务中心2021年度部门支出绩效评价得分86分，但按照评分要求，绵阳市市长热线服务中心不存在非税收入调整项目，因此折算得分为93.47分，具体评分详见附表。

总体来说，市绵阳市市长热线服务中心的财务制度及内控制度较为健全，财务操作程序规范有序，资金管理和使用有原则有计划按要求，财务基础信息更新及时，帐务核算及时、准确，预算、决算的编制质量准确性高，报送及时。

（二）存在问题。

绵阳市市长热线服务中心在项目预算的执行进度方面偏弱，均滞后于时间进度。

当年新增固定资产配置及政府采购的年初部门预算与实际采购存在一定的偏差。

（三）改进建议。

1.在编制2021年的年初项目预算时，增加项目预算的执行计划；

2.在年初预算下达后，及时督促按计划执行。

 

附件：2021年度绵阳市市长热线服务中心整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度绵阳市市长热线服务中心

整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

附件2

绵阳市市长热线服务中心

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

绵阳市市长热线服务中心的项目经费主要用于市长热线服务外包服务经费、热线平台督查等费用；

    （二）资金安排情况。

2021年绵阳市市长热线服务中心年初项目资金预算329.66万元，实际拨付项目资金329.66万元，年初项目资金安排主要有：热线平台督查、调研及办公经费项目、优化投资及营商环境专项经费、市长热线运行经费、效能投诉受理、办理、督办专项经费等4项。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

绵阳市市长热线服务中心按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，项目支出使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。项目资金支出330.69万元（其中，本年财政拨款328.89万元，上年结转1.90万元），按经济科目分类，商品和服务支出323.60万元、资本性支出7.09万元，主要用于保障市市长热线服务外包服务经费、热线平台督查等费用。

    （二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年绵阳市市长热线服务中心年初项目资金预算329.66万元，实际拨付项目资金329.66万元，年初项目实际支出预算资金330.69万元，完成绩效目标的100.31%，较好的完成当年总体绩效目标并且使用了上年结余资金。

（三）绩效指标完成情况分析。

市长热线服务中心年初4个项目预算，共329.66万元，具体绩效指标完成情况分析如下：

（1）热线平台督查、调研及办公经费：年初项目预算65.40万元，全年该项目预算支出65.40万元，完成绩效目标100%，该项目按照年初对电子监控平台、市长热线、应急指挥大厅租赁设备、效能监控系统、政府综合应急指挥平台维护，保障效能建设、市长热线日常工作顺利开展。

（2）效能投诉受理、办理、督办专项经费：年初项目预算2.7万元，全年该项目预算支出2.7万元，完成绩效目标100%，该项目按照全年目标保障效能投诉受理、办理督办日常工作的正常开展。

（3）市长热线运行经费：年初项目预算259万元，全年该项目预算支出259.80万元，完成绩效目标100.31%，该项目通过政府采购服务支付市长热线外包服务费，按照全年目标进一步保障畅通市民诉求渠道，解决企业群众生产生活问题。

（4）优化投资及营商环境专项工作经费：年初项目预算2.56万元，全年该项目预算支出2.56万元，完成绩效目标100%，按照全年目标确保优化投资环境专项工作顺利开展。

（四）项目效益分析。

保障了市长热线服务中心的正常运行。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过对2021年项目支出总体情况分析和自查，发现部分项目年初绩效申报不精准，项目支出进度存在滞后，完成绩效目标时间较晚，在接下来的工作将继续保持执行绩效目标较好的项目推进，对有偏差的绩效目标进行及时纠正调整，重视提高绩效目标的监督作用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

从项目决策、项目管理和项目绩效等方面对项目支出逐项评分进行综合评价，2021年度项目整体绩效评价良好。

    绵阳市市长热线服务中心将按照市财政局的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无。

 

附：项目绩效目标自评表（共4个项目）

 

 

 

 

  

第五部分 附表

 

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 绵阳市市长热线服务中心2021年决算公开表.xls