绵阳市市长热线服务中心2022年单位预算

目录

 

第一部分  绵阳市市长热线服务中心概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分  绵阳市市长热线服务中心2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市市长热线服务中心2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市市长热线服务中心概况

一、职能简介

绵阳市市长热线负责市长热线、市长信箱日常值守、受理、办理工作；负责市长热线、市长信箱工作统筹协调、绩效考核；负责市长热线、市长信箱信息报送、调研及情况分析、报告；负责市长热线、市长信箱受理、办理等方面制度建设完善等；负责市、县（区）、乡镇三级服务热线体系、网络平台建设、管理、指导、维护；负责电子监控平台（效能、应急平台）管理、维护、联动；负责上级领导交办的其他工作事项。

二、2022年重点工作

按照《关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》精神，进一步深化热线整合，按照《四川省12345政务服务便民热线运行管理办法》进一步规范热线运行管理机制。牵头做好网络问政工作，建设“智慧绵阳民生平台”，打造网络社情民意“直通车”，形成我市为民服务特色品牌。做好《民情专报》《绵阳网络问政情况通报》编辑工作，为领导决策提供参考，为问题解决压实责任。依托大数据分析技术，及时汇集、分析、研判群众反映的热点、难点问题，及时转办、督办。建立回访评估、督办曝光制度，加强工作考核，抓好办件责任单位办结率、满意率综合评价，进一步提升热线办理质量，推动群众“急难热盼”问题有效解决。

第二部分  绵阳市市长热线服务中心

2022年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算公开报表（单位公开）-310306.xlsx

   

第三部分  绵阳市市长热线服务中心

2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市市长热线服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市市长热线服务中心2022年收支总预算538.68万元，比2021年收支预算总数增加136.06万元，主要原因是根据工作安排，绵阳市市长热线服务中心进行整合，增加部分项目预算。

（一）收入预算情况

绵阳市市长热线服务中心2022年收入预算538.68万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入538.68万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

绵阳市市长热线服务中心2022年支出预算538.68万元，其中：基本支出77.08万元，占14%；项目支出461.6万元，占86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市市长热线服务中心2022年财政拨款收支总预算538.68万元，比2021年财政拨款收支总预算增加136.06万元，主要原因是根据工作安排，市长热线进行整合，增加部分项目预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入538.68万元；支出包括：一般公共服务支出517.31万元、社会保障和就业支出10.29万元、卫生健康支出2.58万元、住房保障支出8.49。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市市长热线服务中心2022年一般公共预算当年拨款538.68万元，比2021年预算数增加136.06万元，主要原因是根据工作安排，市长热线进行整合，增加部分项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出517.31万元，占96.03%；社会保障和就业支出10.29万元，占1.91%；卫生健康支出2.58万元，占0.48%；住房保障支出8.49万元，占1.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）2022年预算数为55.71万元，主要用于：支付绵阳市市长热线服务中心在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水费等日常办公开支。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项目）2022年预算数为461.6万元，主要用于：为了保障绵阳市市长热线服务中心各项工作开展所列支的各项目的开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为6.86万元，主要用于：缴纳绵阳市市长热线服务中心在编人员基本养老保险费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为3.43万元，主要用于：缴纳绵阳市市长热线服务中心在编人员职业年金费用。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2022年预算数为0.01万元，主要用于：支付绵阳市市长热线服务中心在编人员独生子女费用。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为2.57万元，主要用于：缴纳绵阳市市长热线服务中心在编人员基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险费用。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为8.49万元，主要用于：缴纳绵阳市市长热线服务中心在编人员住房公积金费用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市市长热线服务中心2022年一般公共预算基本支出77.08万元，其中：

人员经费66.28万元，主要包括：事业基本工资、事业津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、事业住房公积金、工会经费、福利费、奖励金。

公用经费10.8万元，主要包括：办公费、物业管理费、公务接待费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市市长热线服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.08万元，其中：公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于协调政府日常性事务，接待外地来绵检查、考察、督导等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市市长热线服务中心2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市市长热线服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，绵阳市市长热线服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，绵阳市市长热线服务中心安排政府采购预算369万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，绵阳市市长热线服务中心单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

2022年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年绵阳市市长热线服务中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算461.60万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。