绵阳市市长热线服务中心 2021年单位预算编制说明

绵阳市市长热线服务中心

2021年单位预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市市长热线服务中心职能简介。

绵阳市市长热线负责市长热线、市长信箱日常值守、受理、办理工作；负责市长热线、市长信箱工作统筹协调、绩效考核； 负责市长热线、市长信箱信息报送、调研及情况分析、报告；负责市长热线、市长信箱受理、办理等方面制度建设完善等；负责市、县（区）、乡镇三级服务热线体系、网络平台建设、管理、指导、维护；负责电子监控平台（效能、应急平台）管理、维护、联动；负责上级领导交办的其他工作事项。

（二）绵阳市市长热线服务中心2021年重点工作。

1.深入推进热线整合工作。在现有热线整合基础上，通过直接整合、物理整合、间接整合等方式进一步整合部门政务服务热线，构建服务标准统一，技术水平先进、功能逐步完善的热线服务平台系统。

2.强化来信来电受理工作。加强管理制度建设，促进受理工作制度化、规范化、程序化；重视人员培训，增强大局意识、服务意识，提升服务水平。

3.加强办理工作督查考核。加大交办办理力度，切实解决群众有关质量等方面诉求；强化日常和重点督查，发现问题及时整改，确保群众诉求得到解决；加强工作考核，并将结果纳入政府目标绩效管理，推动来信来电办理工作再上新台阶。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市市长热线服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市市长热线服务中心2021年收支总预算402.62万元，比2020年收支预算总数增加14.60万元，主要原因是本年度增加人员一人，基本人员经费有所增加。

（一）收入预算情况

绵阳市市长热线服务中心2021年收入预算402.62万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入402.62万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

绵阳市市长热线服务中心2021年支出预算402.62万元，其中：基本支出72.96万元，占18.12%；项目支出329.66万元，占81.88%。

三、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市市长热线服务中心2021年财政拨款收支总预算402.62万元,比2020年财政拨款收支总预算增加14.60万元，主要原因是本年度增加人员一人，基本人员经费有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入402.62万元；支出包括：一般公共服务支出384.82万元、社会保障和就业支出10.16万元、卫生健康支出2.56万元、住房保障支出5.08万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市市长热线服务中心2021年一般公共预算当年拨款402.62万元，比2020年预算数增加14.60万元，主要原因是本年度增加人员一人，基本人员经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出384.82万元，占95.58%；社会保障和就业支出10.16万元，占2.52%；卫生健康支出2.56万元，占0.63%；住房保障5.08万元，占1.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为55.16万元，主要用于：主要用于：支付绵阳市市长热线服务中心在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水费等日常办公开支。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）：2021年预算数为329.66万元，主要用于：为了保障绵阳市市长热线服务中心各项工作开展所列支的各项目的开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为6.77万元，主要用于：缴纳绵阳市市长热线服务中心在编人员基本养老保险费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为3.39万元，主要用于：缴纳绵阳市市长热线服务中心在编人员职业年金费用。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2021年预算数为0.02万元，主要用于：支付绵阳市市长热线服务中心在编人员独生子女费用。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为2.54万元，主要用于：缴纳绵阳市市长热线服务中心在编人员基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险费用。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为5.08万元，主要用于：缴纳绵阳市市长热线服务中心在编人员住房公积金费用。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市市长热线服务中心2021年一般公共预算基本支出72.96万元，其中：

人员经费60.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费12.32万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市市长热线服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.08万元，其中：公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费2020年预算持平。主要原因是执行八项规定以来，按照厉行节约的要求严格规范公务接待范围，减少公务接待次数。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算与2020年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市市长热线服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市市长热线服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市市长热线服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，绵阳市市长热线服务中心安排政府采购预算259万元，主要用于采购市长热线服务外包、市长热线线路租赁费。

（三）国有资产占有使用情况

绵阳市市长热线服务中心2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年绵阳市市长热线服务中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：《绵阳市2021年市本级部门预算公开表》

表1.部门（单位）收支总表

        表1-1.部门（单位）收入总表

表1-2.部门（单位）支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年市级部门预算项目支出绩效目标表

    

绵阳市2021年市本级部门预算公开表（市长热线）.XLS
表7 2021年市级部门预算项目支出绩效目标表（市长热线）.pdf