绵阳市政府办公室2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　根据中共绵阳市委、绵阳市人民政府《关于印发〈绵阳市人民政府职能转变和机构改革方案〉和〈关于组织实施绵阳市人民政府职能转变和机构改革方案有关问题的意见〉的通知》（绵委发〔2014〕15号）精神，设立绵阳市人民政府办公室（简称市政府办公室），为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。

　　（一）基本职能

　　1、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。负责《政府工作报告》和市政府领导同志重要文稿、市政府综合性文稿的起草工作。办理省政府、省政府办公厅及省直各部门发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。

　　2、研究市政府部门和县市区人民政府、园区管委会、科学城办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

　　3、负责市政府重要会议的筹备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　4、指导全市应急管理工作，协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。

　　5、负责市政府值班工作，负责市长公开电话、企业服务热线值守和市长信箱办理工作，指导县市区人民政府、园区管委会、科学城办事处和市政府部门值班工作，及时报告重要情况。

　　6、推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作，指导全市政府系统政务信息工作，负责政务信息收集、整理和报送。

　　7、组织、协调、指导、督查、考核全市机关行政效能建设工作，承担市机关行政效能建设办公室日常工作。

　　8、组织、指导、协调、推进、督促全市行政审批改革工作。

　　9、贯彻执行国家口岸和物流工作方针、政策和规定，指导协调全市物流、口岸和大通关工作。

　　10、指导全市政府系统办公室工作。

　　11、办理市政府领导同志交办的其他事项。

　　（二）主要工作

　　1、绵阳市人民政府办公室

　　2017年将紧紧围绕政府工作重点，全面做好沟通协调、审核把关、督查调研、服务保障等工作。

　　（1）围绕重大问题和关键环节开展政务调研，组织开展专题研究和优秀政务调研成果评选，提出有价值的对策建议，发挥好参谋助手的作用。

　　（2）做好重要文稿的组织起草和政务信息报送工作，组织编印《绵阳市人民政府公报》、《理论摘要》、《政务要情》等决策参考资料，为市政府领导提供高效优质的政务服务。

　　（3）梳理政务流程，优化办理机制，做好公文审核把关工作，进一步提高办文质量和效率。

　　（4）做好政府信息公开工作，办好政务微博，完善政务云平台，加强办公自动化建设和信息技术支撑。

　　（5）适应建设法治政府新要求，加强制度和机制建设，完善重大事项审核和决策程序。

　　（6）强化综合协调和督促检查职能，组织实施好重要会议和重大政务活动，确保重要事项、重要决策落到实处。

　　（7）围绕深化改革、开放合作、科技城建设等重大问题，做好对上争取、对下指导、沟通协调和服务保障工作，推进重大项目落地和实施。

　　（8）加强机关自身建设，强化干部职工业务培训和素质提升工作，支持工青妇开展健康向上的各类活动，强化机关文化建设。

　　2、绵阳市行政效能数字化管理中心

　　（1）按照工作目标，细化任务到岗、明确责任到人，增添措施、狠抓落实，内强管理、外树形象，将所承担的市长热线、市长信箱、政府值班、效能建设、电子监控平台管理等各项工作不断推向深入。

　　（2）按照市委、市政府相关文件要求，继续深入推进市级政府部门非紧急服务热线分类整合，实现热线“资源集约、信息共享”，逐步构建起统一号码的政府综合服务热线体系。

　　（3）充分利用热线信息众多的优势，加强对市民投诉问题的大数据分析，为领导决策提供参考依据；加强对热线运行模式、工作制度、工作机制、工作方式等方面的探索、创新，着力构建一流服务热线。

　　3、绵阳市人民政府口岸办公室

　　（1）全力推进综保区申建工作。

　　（2）推进全域通建设，推进出口加工区及监管平台功能拓展，进一步采取措施加强管理，充分发挥其作用。

　　（3）继续加强绵阳大通关信息平台项目建设，探索适合平台健康发展的运行、维护机制，升级平台系统。

　　4、绵阳市人民政府应急管理办公室

　　（1）在做好“十二五”突发事件应急体系建设规划总结评估的基础上，抓紧编制和实施“十三五”应急体系建设规划，加强对县级规划编制实施的指导。

　　（2）按照四川省应急指挥平台建设要求和绵阳市智慧城市建设目标任务，积极提升应急管理信息化水平，加快推进县市区应急指挥平台和市级部门专业平台建设。

　　（3）加快推进市、县预警发布中心建设，建立完善预警信息发布机制，建立全市统一的预警信息发布系统，构建畅通、有效的预警信息发布与传播渠道。

　　（4）整合辖区内信息、物资、力量体系，构建军地联动、行业联动、上下联动、片区联动为一体的应急联动机制。加强与德阳、遂宁、广元、阿坝、南充等市（州）的沟通协调，建立川西北区域应急联动机制，提升跨区域突发事件应对处置能力。

　　5、四川经济日报绵阳记者站

　　结合全市宣传思想工作会议相关精神，记者站在2017年将进一步按照“重深度发掘、重精心策划、重浓墨重彩、重传播实效”这一理念，力求全年宣传实现更大的突破。

　　二、部门概况

　　绵阳市人民政府办公室下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，事业单位2个。

　　三、收支预算情况说明2017年绵阳市人民政府办公室收支入预算总额为2587.31万元元，较2016年减少186.29万元，下降6.7%，下降的主要原因是：人员变动。（一）收支预算情况1、绵阳市人民政府办公室2017年收入预算2587.31万元，其中：①一般公共预算拨款收入2587.31万元，占收入总额的100％，较2016年减少186.29万元。②政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0％，较2016年增加（或减少）0万元。③事业收入0万元，占收入总额的0％，较2016年增加（或减少）0万元。④其他资金0万元，占收入总额的0％，较2016年增加（或减少）0万元。2、绵阳市人民政府办公室2017年支出预算2587.31万元，其中：①基本支出1629.51万元，占支出总额的62.98％，较2016年减少162.29万元。②项目支出957.8万元，占支出总额的37.02％，较2016年或减少24万元。（二）财政拨款收支预算情况说明绵阳市人民政府办公室2017年财政拨款收支总预算2587.31万元，较2016年减少186.29万元，降低6.7%。1、收入包括：①一般公共预算拨款收入2587.31万元，，较2016年减少186.29万元，降低6.7%；②政府性基金预算拨款收入0万元，较2016年增加（或减少）0万元，增长（或降低）0％。2、支出包括：一般公共服务2143.26万元，文化体育与传媒支出50.27万元，社会保障和就业247.65万元，医疗卫生与计划生育支出41.98万元，住房保障支出104.15万元.较2016年减少186.29万元，降低6.7%。　四、支出预算安排情况

　　市政府办公室预算安排支出主要用于保障绵阳市人民政府办公室正常运转，保证政府办机关、效能中心、口岸办、应急办和川经报绵阳记者站各项工作任务的完成。

　　基本支出，是用于保障政府办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障政府办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。项目支出主要包括：1、《绵阳政府公报》等刊物印刷费：主要是《绵阳市人民政府公报》等大宗资料印刷费以及政府工作报告的起草研讨等支出；2、科技城政务联络经费：主要用于常驻四川省建设绵阳科技城领导小组办公室人员日常工作经费等；3、市政府领导考察调研培训专项经费：主要用于市政府领导外出考察调研、协调工作、参加培训等；4、应急救援宣传等工作经费：主要用于市政府应急办开展应急救援宣传；5、应急综合平台日常维护维修费：主要用于应急平台的维护维修；6、政务服务热线租金：用于市长热线整合后，支付的服务费及线路租金；7、热线平台督查、调研及办公经费：主要用于行政效能投诉热线的人员经费和日常运行支出；8、口岸物流专项经费：主要用于电子口岸平台运行，创建综合保税区等工作。

　　（二）文化体育与传媒支出。主要是用于川经报绵阳记者站日常人员及公用经费支出，以及开展新闻采访报道、专项宣传费等工作经费。

　　（三）社会保障和就业支出。主要用于政府办机关及下属事业单位行政事业人员基本养老保险和职业年金缴费费用。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出。主要用于政府办机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（五）住房保障支出。用于政府办机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金及购房补贴等支出。

　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明绵阳市人民政府办公室2017年“三公”经费财政拨款预算数137.09万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费16万元，公务用车购置及运行维护费121.09万元。（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平。本部门年初无因公出国（境）经费。（二）公务接待费较2016年预算下降8.5%。主要原因是八项规定以来严格控制、厉行节约。2017年公务接待费计划用于协调政府日常性事务，接待外地来绵检查、参观、考察、督导等。（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降9.43%。主要原因是实行公车改革，厉行节约。单位现有公务用车66辆，其中：轿车57辆，越野车1辆，小型载客汽车8辆。2017年安排公务用车购置费0万元。2017年安排公务用车运行维护费121.09万元，用于66辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障市政府领导协调重要工作、调研、招商引资及市政府办公室日常工作开展。六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2017年，绵阳市人民政府办公室下属绵阳市人民政府应急管理办公室、绵阳市人民政府口岸办公室（绵阳市人民政府物流办公室）等3家行政单位以及绵阳市市长热线服务中心、四川经济日报绵阳记者站等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1274.08万元，比2016年预算增加120.91万元，增长10.4 %。（二）政府采购情况2017年，绵阳市人民政府办公室所属各预算单位安排政府采购预算0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2016年底，绵阳市人民政府办公室所属各预算单位固定资产总额2787.42万元。共有车辆66辆，其中，保留公务用车66辆、执法执勤用车0辆。无单位价值200万元以上大型。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。七、名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入（收入类型）等。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　附件：

　　《绵阳市2017年市级部门收支预算表》等（系统数据）
附件：

　　《绵阳市2017年市级部门收支预算表》等（系统数据）