绵阳市人民政府办公室2017年部门决算编制说明

　　绵阳市人民政府办公室

　　2017年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　根据中共绵阳市委、绵阳市人民政府《关于印发〈绵阳市人民政府职能转变和机构改革方案〉和〈关于组织实施绵阳市人民政府职能转变和机构改革方案有关问题的意见〉的通知》（绵委发〔2014〕15号）精神，设立绵阳市人民政府办公室（简称市政府办公室），为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。

　　（一）主要职能。

　　1、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。负责《政府工作报告》和市政府领导同志重要文稿、市政府综合性文稿的起草工作。办理省政府、省政府办公厅及省直各部门发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。

　　2、研究市政府部门和县市区人民政府、园区管委会、科学城办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

　　3、负责市政府重要会议的筹备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　6、指导全市应急管理工作，协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。

　　7、负责市政府值班工作，负责市长公开电话、企业服务热线值守和市长信箱办理工作，指导县市区人民政府、园区管委会、科学城办事处和市政府部门值班工作，及时报告重要情况。

　　8、推进、指导、协调、监督全市政府信息公开、政务公开工作，指导全市政府系统政务信息工作，负责政务信息收集、整理和报送。

　　9、组织、协调、指导、督查、考核全市机关行政效能建设工作，承担市机关行政效能建设办公室日常工作。

　　10、组织、指导、协调、推进、督促全市行政审批改革工作。

　　11、贯彻执行国家口岸和物流工作方针、政策和规定，指导协调全市物流、口岸和大通关工作。

　　13、指导全市政府系统办公室工作。

　　14、办理市政府领导同志交办的其他事项。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1、绵阳市人民政府办公室

　　（1）持续推动公文处理规范化、制度化、科学化。2017年，市政府办狠抓公文处理规范化建设和精细化管理，实现了公文处理质量效率稳步提升。优化升级云平台提高办文效率，通过对云办公平台进行优化升级，提高办文效率，全年通过云平台处理公文7500余件。优化流程确保公文处理质量，明确各办文环节时限要求，简化处理环节，切实提高处理效率。开展全市公文处理业务培训，先后召开全市政府系统办公室主任会、全市政府系统办公室业务培训会，进而提高公文处理人员的技能水平。

　　（2）创新精细务实，提升会务办理水平。2017年，市政府办深入贯彻落实上级规定精神，始终坚持提升会务组织创新性、筹备规范性和办理实效性，较好发挥了各方的运转枢纽作用。2017年协助办好了第五届中国（绵阳）科技城国际科技博览会、科技城建设部际协调小组第13次会议，承办2017中国（四川）电子商务发展峰会等大型会议活动，压减压缩会议数量、会议时间和会议规模，全年以市政府名义召开的全市性工作会议62次、同比下降1.6%。

　　（3）务实开展调研督查。2017年，绵阳市政务督查督办工作努力发挥“高效督办员”和抓发展促落实“利器”作用，有力推动了全市经济社会科学发展、加快发展。全年圆满完成国务院、省政府来绵专项督查3批次，承接上级交办督查专项任务20余件次。对全年确定的十项民生工程和139件民生实事，严格督办，掌握进展，推动落实。

　　（4）深入开展政务信息公开。2017年，市政府信息公开办深入推进政务公开工作改革和全国基层政务标准化规范化试点工作，切实做好政府信息主动公开和依申请公开，全年主动公开各类信息200万余条，处理政府信息依申请公开40余件；做好政府网站建设管理的牵头工作，推进政府网站集约化建设，对全市县级部门、乡镇网站进行了关停迁移，各市级部门只保留一个网站，全市纳入政府网站普查范围的网站从最初的442户下降为79户；办好管好用好政务微信微博等新媒体，切实做好政策解读和社会关切回应，在政府门户网发布解读文章126篇；指导全市政府系统政务信息工作，负责政务信息收集、整理和报送。

　　2、绵阳市人民政府应急管理办公室

　　2017年，市政府应急办充分发挥职能作用，高标准完成各项任务，引领提升全市应急管理能力与水平。全年清查修编市级专项应急预案21个、指导修编重点行业领域预案492个。常态开展重点领域专题会商，健全完善灾害监测预警体系和联动机制。先后牵头或指导开展防汛减灾水域救援暨通讯指挥、危化品泄漏事故、高速公路直升机救援以及反恐防暴、食品安全、人民防空、校园安全等重要应急演练123次、参演33795人（次）。全年共成功应对处置各类突发、敏感事件200余起。特别是“8·8”九寨沟地震应对处置，受到省、市主要领导和国家、省直有关部门充分肯定; 平武“10·25”九绵高速白马隧道坍塌事故，成功营救出3名被困人员，得到国家安监总局的高度肯定。

　　3、绵阳市人民政府口岸办公室

　　2017年，市口岸办在市委、市政府的领导下，积极配各部门做好各项口岸物流工作。口岸建设方面：一是大力推动出口加工区整改和综合保税区申建工作。2017年12月15日，国务院已批复绵阳出口加工区的整改方案；二是稳步推进“单一窗口”建设。目前全市 “单一窗口”报关报检量居全省前列；三是积极开展集装箱进出口环节成本整治工作。物流发展方面：一是积极拓展绵阳铁路口岸功能，推进绵阳货站迁建，为争取青白江铁路口岸功能延伸至绵阳铁路口岸争取条件；二是航空通道发展迅速，通航城市达到30个，执飞航空公司18家，实现绵阳到一线城市全覆盖和主要城市的空中通道布局；三是培育了3家省级物流重点联系企业，全市总数达27家。四是成功申报2017年四川省重点物流项目8个，争取到2017年四川省重点项目资金1400万元。

　　4、绵阳市市长热线服务中心

　　（1）2017年已整合20余个市级部门热线到12345市长热线综合服务平台，实行“统一受理，分类办理”，建立起具有电话、传真、短信、网上写信、语音留言等技术先进、功能完善的热线呼叫系统，拓宽了群众、企业的诉求渠道。同时整合后市长热线预设人工受理席位34个，24小时受理群众来电来信；市长信箱专人轮班值守，2017年累计受理群众各类来电20.37万件，来信4700余件，所有诉求均得到有效落实，办结率为100%，群众满意率95%以上。

　　（2）政府总值班工作有序运行。继续坚持24小时值班制度和领导带班制度，落实值班人员到岗；持续完善文电登记、签收和传递制度，确保来文来电处理质量；强化紧急事项、突发事件汇报制度，及时向市政府领导报告和有关部门反馈，同时做好协调处理工作，确保信息渠道和政令畅通。

　　5、四川经济日报绵阳记者站

　　2017年以来，四川经济日报绵阳记者站紧紧围绕市委、市政府中心工作，全年采写并刊发关于绵阳改革发展的稿件达320余篇。其中部分稿件还被人民网、新华网、凤凰网等主流权威网站及其中华人民共和国中央人民政府网、中华人民共和国工业和信息化部网、四川省人民政府网站等权威网站全文转发，为助力我市加快建设国家科技城和幸福美丽绵阳，提供了十分积极有为的舆论支持。

　　二、部门概况

　　绵阳市人民政府办公室下属二级单位5个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年市政府办公室本年收入合计3809.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3809.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　2017年市政府办公室本年支出合计3840.70元，其中：基本支出2843.08万元，占74.03%；项目支出997.62万元，占25.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计4503.06万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加101.59万元，增长2.31%。

　　（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出3840.70万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加132.74万元，增长3.58%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出3840.70万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3243.63万元，占84.45%；文化体育与传媒支出50.66万元，占1.32%；社会保障和就业支出383.83万元，占9.99%；医疗卫生支出43.63万元，占1.14%；住房保障支出118.95万元，占3.10%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（201类）

　　政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）

　　行政运行（2010301项）:支出决算为2146.74万元，完成预算101.34%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年部分结转资金。

　　一般行政管理事务（2010302项）:支出决算为716.19万元，完成预算105.35%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年部分结转资金。

　　事业运行（2010350项）：支出决算为134.45万元，完成预算81.62%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未结束。

　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399项）：支出决算为246.25万元，完成预算96.19%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未结束。

　　2.教育（类）***（款）***（项）:本单位不涉及此类开支。

　　3.科学技术（类）***（款）***（项）:本单位不涉及此类开支。

　　4.文化体育与传媒支出（207类）

　　新闻出版广播影视（20704款）

　　新闻通讯（2070407项）:支出决算为50.66万元，完成预算87.94%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未结束。

　　5.社会保障和就业支出（208类）

　　（1）行政事业单位离退休（20805款）

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：支出决算为180.05万元，完成预算100%。

　　机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：支出决算为190.50万元，完成预算100%。

　　（2）抚恤（20808款）

　　死亡抚恤（2080801项）：支出决算为13.27万元，完成预算100%。

　　6.医疗卫生与计划生育支出（210类）

　　（1）计划生育事务（21007款）

　　其他计划生育事务支出（2100799项）：支出决算为0.61万元，完成预算100%。

　　（2）行政事业单位医疗（21011款）

　　行政单位医疗（2101101项）：支出决算为39.48万元，完成预算100.79%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年部分结转资金。

　　事业单位医疗（2101102项）：支出决算为3.54万元，完成预算100%。

　　7.住房保障支出（221类）

　　住房改革支出（22102款）

　　住房公积金（2210201项）:支出决算为118.95万元，完成预算112.23%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年部分结转资金。

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2843.08万元，其中：

　　人员经费2399.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费443.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为117.51元，完成预算85.70%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是八项规定之后对“三公经费”的严格支出，控制了“三公经费”的开支总量。

　　（上述“预算”口径为调整预算数。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算116.48万元，占99.10%；公务接待费支出决算1.03万元，占0.90%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：2017年市政府办公室无因公出国（境）安排。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出116.48万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车69辆，其中：轿车60辆、越野车1辆、载客汽车8辆（2017年12月底市政府办公务用车编制数为12辆，其中市政府办机关9辆，应急办1辆，市长热线1辆，四川经济日报绵阳记者站1辆，其余车辆已移交至绵阳市机关事务管理局，但尚未办理完移交手续）。

　　公务用车运行维护费支出116.48万元。主要用于市政府办公室外出调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　3.公务接待费支出1.03万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，375人次（不包括陪同人员），共计支出1.03万元，具体内容包括：（1）接待雅安市政府办学习考察1482元；（2）接待商务部、省委统战部考察1388元；（3）接待“博士服务团”考察1146元；（4）接待衡水市政府办公室考察1148元；（5）接待南充市政府办考察1033元；（6）接待省政府办公厅考察2195元；（7）接待省政府研究室调研1050元；（8）口岸办接待国际贸易“单一窗口”调研400元；（9）口岸办接待国际贸易标准版试点考察511元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

　　公务接待费支出决算比2016年减少2.52万元，下降71%。主要原因是2017年对接待费及接待审批的严格控制。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，市政府办公室机关运行经费支出428.58万元，比2016年增加111.90万元，增长35.30%。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，市政府办公室政府采购支出总额44万元，其中：政府采购货物支出24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。主要用于市政府办机关数码复合一体机采购、市长热线服务中心升降指挥台桌及控制电脑采购、视频会议系统采购、市长热线平台系统升级改造、应急办应急通讯设备购置。授予中小企业合同金额32万元，占政府采购支出总额的72.70%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，市政府办公室共有车辆69辆，其中：部级领导干部用车1辆、一般公务用车68辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（2017年12月底市政府办公务用车编制数为12辆，其中市政府办机关9辆，应急办1辆，市长热线1辆，四川经济日报绵阳记者站1辆，其余车辆已移交至绵阳市机关事务管理局，但尚未办理完移交手续）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标30个，涉及财政资金977.80万元，覆盖率达到100%。

　　（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91.67分，存在的问题：项目预算在上半年的执行进度方面偏弱，均滞后于时间进度。下一步改进措施：一是，在编制下年的年初项目预算时，增加项目预算的执行计划；二是，在年初预算下达后，及时通知各单位负责人，并督促按计划执行。

　　（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。）

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门对下属单位绵阳市市长热线服务中心、四川经济日报绵阳记者站、绵阳市人民政府应急管理办公室及绵阳市人民政府口岸办公室分别开展了整体支出绩效评价，得分均为91.67分，存在的问题同市政府办公室存在的问题基本一致，主要是上半年的项目执行进度较缓，较滞后于时间进度。下一步改进措施：在项目预算编制时将项目执行进度明确，并落实到责任人严格按照进度执行。

　　（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。）

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：市政府办下属2个事业单位的财政预算内资金收入等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。。

　　10.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）新闻通讯（项）：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于计划生育方面的支出。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

　　附表：1、《收入支出决算总表》

　　2、《收入决算表》

　　3、《支出决算表》

　　4、《财政拨款收入支出决算总表》

　　5、《财政拨款支出决算明细表》

　　6、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

　　7、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

　　8、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

　　9、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

　　10、《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

　　11《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　　12、《政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

　　13、《国有资本经营预算支出决算表》
附件：

绵阳市人民政府办公室2017年决算附表