绵阳高新技术产业开发区 人民法院2024年单位预算

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳高新法院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳高新法院2024年收支总预算1547.17万元，比2023年收支预算总数增加52.68万元，主要原因是人员经费正常增长。

（一）收入预算情况

绵阳高新法院2024年收入预算1547.17万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1547.17万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

绵阳高新法院2024年支出预算1547.17万元，其中：基本支出1340.67万元，占86.65%；项目支出206.5万元，占13.35%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳高新法院2024年财政拨款收支总预算1547.17万元，比2023年财政拨款收支总预算增加52.68万元，主要原因是人员经费正常增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1547.17万元；支出包括：公共安全支出1306.36万元，社会保障和就业支出142.92万元，卫生健康支出26.43万元，住房保障支出71.46万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳高新法院2024年一般公共预算当年拨款1547.17万元，比2023年预算数增加52.68万元，主要原因是人员经费正常增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1306.36万元，社会保障和就业支出142.92万元，卫生健康支出26.43万元，住房保障支出71.46万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2024年预算数为1099.86万元，主要用于：保障机关日常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出、公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为95.28万元，主要用于：保障干警养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为47.64万元，主要用于：保障干警职业年金支出。

4 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为26.43万元，主要用于：保障干警各项保险支出（不含养老保险、职业年金）。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为71.46万元，主要用于：保障干警住房公积金支出。

6. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为206.5万元，主要用于：法律文书送达及诉讼档案辅助事务外包经费、审判执行辅助服务、审判执行安防协管综合保障服务、司法救助经费、法院业务费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳高新法院2024年一般公共预算基本支出1340.67万元，其中：

人员经费1194.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费146.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳高新法院2024年“三公”经费财政拨款预算数28万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费25万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于法院开展各项公务活动，主要是办案办公交流等公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车2辆，越野车2辆，囚车1辆、巡回审判车1辆、中型客车1辆。2024年安排公务用车运行维护费25万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障审判执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳高新法院2024年政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳高新法院2024年国有资本经营预算支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，绵阳高新法院的机关运行经费财政拨款预算为136.5万元，比2023年预算增加3.5万元，增幅2.63%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2024年，绵阳高新法院安排政府采购预算202.52万元，其中，政府采购货物预算45万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算157.52万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵阳高新法院所属各预算单位共有车7辆其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车7辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2024年单位预算安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2024年绵阳高新法院按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算206.50万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目5个，涉及预算206.5万元；特定目标类项目0个。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位预算公开表.xls