2022年度绵阳高新技术产业开发区经济发展一局部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、承担指导推进和综合统筹全区经济体制改革的责任，负责编制全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

2、贯彻可持续发展战略，搞好资源开发利用、生产力布局，引导和促进全区经济结构调整和区域经济协调发展；拟订全区经济发展的政策措施。

3、负责全区投资宏观管理和协调推进省、市、区重大项目建设，按程序和管理权限负责审批、核准、备案、转报固定资产投资(含技术改造)工作，向国家、省、市发改、工信等部门申报项目争取资金支持，负责可行性研究报告审批或上报。

4、指导、协调并综合管理全区招标投标工作，依法对招标投标活动实施监督检查。

5、负责拟订全区新型工业化和信息化发展战略和重大政策，统筹推进全区工业化和信息化工作。

6、负责监测、分析工业经济运行情况，建立工业经济运行预警机制；负责全区工业企业技术改造推进、技术创新体系建设工作，指导工业企业多渠道融资；负责工业企业生产运行中涉及财政、金融、税收方面问题的协调；负责促进全区民营经济发展。

7、负责全区国内外贸易、电子商务、对外经济技术合作等工作；负责对外贸易经营者备案登记、对外劳务合作经营资格核准等行政许可，指导外商投资促进和管理。

8、负责商贸流通业、服务业、物流业、会展业、旅游业发展和服务工作。

9、负责全区市场建设、商业体系建设和社区商业发展。

10、负责电子商务(跨境电商)及相关服务业产业培育。

11、承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

绵阳高新技术产业开发区经济发展一局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计15,913.33万元。与2021年相比，收、支总计各减少23,458.82万元，下降59.6%。主要变动原因是机构改革导致人员变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计15,850.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15,824.77万元，占99.8%；政府性基金预算财政拨款收入25.6万元，占0.2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计15,850.37万元，其中：基本支出555.43万元，占3.5%；项目支出15,294.94万元，占96.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计15,913.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少23,458.82万元，下降59.6%。主要变动原因是机构改革导致人员变动。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出15,850.37万元，占本年支出合计的99.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23458.83万元，下降59.68%。主要变动原因是机构改革导致人员的变动和加强对经费的管理。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出15,824.77万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出282.34万元，占1.8%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出52.36万元，占0.3%；卫生健康支出15.05万元，占0.1%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出55.92万元，占0.4%；农林水支出39.81万元，占0.3%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出8,959.5万元，占56.6%；商业服务业等支出6,114.73万元，占38.6%；金融支出15万元，占0.1%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出34.52万元，占0.2%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出255.54万元，占1.6%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为15850.37万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出:支出决算为282.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2..社会保障和就业支出:支出决算为52.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出:支出决算为15.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.城乡社区支出：支出决算为55.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出：支出决算为65.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.资源勘探工业信息等支出：支出决算为8959.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.商业服务业等支出：支出决算为6114.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.金融支出：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.其他支出：支出决算为255.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出555.43万元，其中：

人员经费493.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费61.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.32万元，完成预算100%；较上年增加0.65万元，增长97%。决算数预算数持平）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.32万元，占100%。

公务接待费支出1.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.65万元，增长97%。主要原因是对口接待市级相关部门人员来我区指导工作。其中：国内公务接待支出1.32万元。主要用于接待市级重要会议参会人员、市级督察检查组人员。国内公务接待7批次，140人次，共计支出1.32万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出25.6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳高新技术产业开发区经济发展一局机关运行经费支出183.12万元，比2021年增加18.52万元，增长11.25%。主要原因是人员的增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳高新技术产业开发区经济发展局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳高新技术产业开发区经济发展局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对中小企业出口信用保费、工贸企业安全监管专项经费项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交支出（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全支出（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育支出（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术支出（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒支出（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等支出（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业等支出（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融支出（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备支出（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表