2022年度绵阳高新技术产业开发区经济发展二局部门决算

公开时间：2023年9月27

    目录

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）承担指导推进和综合统筹全区经济体制改革的职责，贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、价格管理（除药品和医疗服务价格外）、能源发展和改革、粮食流通和物资储备的方针、政策和法律、法规；

（二）负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；

（三）负责全区投资宏观管理和协调推进省、市、区重大项目建设，按程序和管理权限负责审批、核准、备案工作，向国家、省、市发改等部门申报项目争取资金支持，负责可行性研究报告审批或上报；贯彻可持续发展战略，做好资源开发利用、生产力布局，引导和促进全区经济结构调整和区域经济协调发展；

（四）拟订全区经济发展的政策措施；指导、协调全区招标投标工作，依法对招标投标活动实施监督检查；

（五）负责汇总分析全区财政、金融和利用外资等方面情况，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议；综合统筹财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全区国民经济计划和发展规划的实施；

（六）贯彻执行国家、省有关农业领域的法律、法规、政策和市委、市政府的决策部署，组织拟订全区“三农”工作的发展战略、中长期规划并组织实施；

（七）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境；协调推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；

（八）指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作；

（九）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农场、农业机械化等各产业的监督管理；落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施；

（十）负责全区农产品质量安全监督管理；负责全区林业及其生态环境保护修复的监督管理、组织修复和造林绿化工作；

（十一）贯彻国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民规划安置、后期扶持的法律法规；

（十二）承担水利水务、扶贫项目监督管理、社会扶贫、扶贫协作等工作；

（十三）按规定行使相关审批权限，承办管委会（党工委）交办的其他事项。

二、机构设置

绵阳高新技术产业开发区经济发展二局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别是区动物疫病预防控制中心、上游水库管理所、永兴埝管所。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计540.45万元。与2021年相比，收、支总计各增加540.45万元。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计540.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入519.95万元，占96.2%；政府性基金预算财政拨款收入20.5万元，占3.8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计540.45万元，其中：基本支出138.89万元，占25.7%；项目支出401.56万元，占74.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计540.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加540.45万元。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年一般公共预算财政拨款支出519.95万元，占本年支出合计的96.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加519.95万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年一般公共预算财政拨款支出519.95万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出135.23万元，占26%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14.91万元，占2.9%；卫生健康支出4.52万元，占0.9%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出160.41万元，占30.9%；农林水支出69.71万元，占13.4%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出23万元，占4.4%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出11.41万元，占2.2%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出100.76万元，占19.4%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为519.95万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出: 支出决算为135.23万元，完成预算25.02%。

2.社会保障和就业支出：支出决算为28.91万元，完成预算5.35%。

3.卫生健康支出：支出决算为4.52万元，完成预算0.8%。

4.城乡社区支出：支出决算为160.41万元，完成预算29.68%。

5.农林水支出：支出决算为76.21万元，完成预算12.9%。

6.商业服务业等支出：支出决算为23万元，完成预算4.2%。

7.住房保障支出：支出决算为11.41万元，完成预算0.8%。

8.其他支出：支出决算为100.76万元，完成预算18.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出138.89万元，其中：

人员经费119.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费19.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.82万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.82万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

3.公务接待费支出0.82万元，完成预算100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出20.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳高新技术产业开发区经济发展二局机关运行经费支出19.35万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳高新技术产业开发区经济发展二局政府采购支出总额2.54万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公。授予中小企业合同金额2.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.54万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳高新技术产业开发区经济发展二局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对项目前期工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交支出（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全支出（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育支出（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术支出（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒支出（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等支出（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业等支出（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融支出（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备支出（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

 

第四部分 附件

附件

2023年部门整体绩效评价报告

 

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，认真组织开展了2022年度部门预算绩效自评工作，现将我局2022年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

内设有综合科、发改科、农林水利科，管理下属事业单位：动控中心、永兴埝管所、上游水库管理所。

（二）机构职能。

（一）承担指导推进和综合统筹全区经济体制改革的职责，贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、价格管理（除药品和医疗服务价格外）、能源发展和改革、粮食流通和物资储备的方针、政策和法律、法规；

（二）负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；

（三）负责全区投资宏观管理和协调推进省、市、区重大项目建设，按程序和管理权限负责审批、核准、备案工作，向国家、省、市发改等部门申报项目争取资金支持，负责可行性研究报告审批或上报；贯彻可持续发展战略，做好资源开发利用、生产力布局，引导和促进全区经济结构调整和区域经济协调发展；

（四）拟订全区经济发展的政策措施；指导、协调全区招标投标工作，依法对招标投标活动实施监督检查；

（五）负责汇总分析全区财政、金融和利用外资等方面情况，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议；综合统筹财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全区国民经济计划和发展规划的实施；

（六）贯彻执行国家、省有关农业领域的法律、法规、政策和市委、市政府的决策部署，组织拟订全区“三农”工作的发展战略、中长期规划并组织实施；

（七）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境；协调推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；

（八）指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作；

（九）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农场、农业机械化等各产业的监督管理；落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施；

（十）负责全区农产品质量安全监督管理；负责全区林业及其生态环境保护修复的监督管理、组织修复和造林绿化工作；

（十一）贯彻国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民规划安置、后期扶持的法律法规；

（十二）承担水利水务、扶贫项目监督管理、社会扶贫、扶贫协作等工作；

（十三）按规定行使相关审批权限，承办管委会（党工委）交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至2022年底，区经发二局共计22人，其中，在编人员13人、借用人员2人、转业士官1人、经党群部核准的聘用人员6人。主要涉及发展和改革、农业农村、水利等业务工作。

 

 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年本年收入合计540.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入519.95万元，占96.2%；政府性基金预算财政拨款收入20.5万元，占3.8%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年本年支出合计540.45万元，其中：基本支出138.89万元，占25.7%；项目支出401.56万元，占74.3%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局2022年预算编制严格按照区财政《关于编制2022年区本级

预算通知》相关精神，认真学习《中华人民共和国预算法》及其实施条例等预算编

制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，准确编制部门预算。

基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费

按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。我局根据

项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过

细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方法编制。年初认真编制我所整体绩效目标，按计划编制项目绩效目标。预算编制准确、实行支出控制、严格执行进度，2022年收支平衡。

（二）专项预算管理。

财政资金管理遵循专用原则，严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和项目监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。

（三）结果应用情况。

在此次评价中，部门整体绩效自评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。绩效自评结果将根据财政的安排在门户网站进行统一公开，并将自评结果用于指导来年预算资金的安排。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来说，我局2022年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）存在问题。

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

2.资金管理使用水平有待提高。财务人员工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善。

（三）改进建议。

1.严格执行预算绩效管理制度。定期进行预算绩效监控，适时调整项目预算绩效，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，实现绩效管理规范化、常态化，确保预算绩效目标完成，提高预算完成率。

2.科学编制项目预算。结合本部门职能职责，提早谋划，按照“保民生、保基本、保运作”原则，科学合理编制本单位项目预算，确保预算科学合理。

3.加强资金监管。针对资金绩效运行状况，及时查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠正措施；加快资金执行进度，确保后续绩效目标的有效实现。

4.加强与财政沟通协调。加大资金保障力度，加快资金执行进度，及时跟踪问效。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表