2022年度绵阳综合保税区管理委员会部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）综合保税区主要职能

1.贯彻党中央相关工作方针政策和省委、市委的决策部署，落实国家和省、市相关法规政策及工作要求，负责绵阳综合保税区的建设、运行和管理等有关工作。

2.研究拟订综合保税区的发展规划和政策措施，并按程序组织实施。

3.负责统筹综合保税区的产业布局，对投资项目和开发建设活动实施管理。负责综合保税区社会治安综合治理、社会稳定工作和安全生产的监督管理工作。负责综合保税区的对外招商引资工作，在权限范围内负责审核、批准外商投资项目及企业。

4.根据授权或委托，负责对企业进入综合保税区的审批,对综合保税区与境外之间进出货物的审批，对综合保税区内企业 在加工生产过程中产生的无商业价值的边角料、废品运往区外进 行销毁的审批；负责加工贸易业务管理；负责货物出区深加工结 转管理等工作。

5.负责综合保税区的基础设施建设和维护，为区内企业提供服务；负责设置符合海关监管条件的隔离设施，并做好维护工作。根据有关规定，对综合保税区内企业的经营范围、生产能力和资金状况进行审核，并做好有关统计工作。

6.负责综合保税区和跨境电子商务综合试验区的信息化工作，组织实施“单一窗口”综合服务平台建设和管理，建立信息交换共享机制，构建跨境电商信用评价和统计监测体系，实施信用评价、分类分级监管，推动信息流、资金流、货物流“三流合一”。

7.负责开展区内金融服务和智能物流体系建设工作，协调和配合海关、检验检疫、边检、税务、金融、外汇等有关管理部门和其他驻区单位开展工作。

8.完成市委、市政府和高新区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）区政务服务中心主要职能

贯彻国家关于政务服务和电子政务的法律法规和政策规定并组织实施;参与制定政务服务管理办法及规章制度，推进政务服务标准化建设;负责对高新区各部门进驻、委托事项的办理进行组织协调、指导服务;会同有关部门监管进驻政务服务中心的中介服务机构;对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考勤考核;负责政务服务现场监督，受理投诉举报，协助开展违法违纪行为查处;负责推进政务服务、电子政务信息化建设;承担党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

根据海关总署《关于转发<国务院办公厅关于增设上海嘉定等出口加工区的复函>及做好新增设出口加工区规划建设和验收工作的函》（署加函〔2005〕192号）文件设立绵阳出口加工区，由绵阳市机构编制委员会（绵编发〔2020〕84号）设立绵阳综合保税区管理委员会，单位为参公管理的事业单位(公益一类）。绵阳综合保税区管理委员会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3513.00万元。与2021年相比，收、支总计减少3,603.01万元，下降50.6%，。主要变动原因是项目支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3,482.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,482.74万元，占71.3%；政府性基金预算财政拨款收入1,000万元，占28.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3,482.74万元，其中：基本支出1,630.42万元，占46.8%；项目支出1,852.32万元，占53.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3,513万元。与2021年相比，财政拨款收入减少3,603.01万元，下降50.6%；财政拨款支出减少3603.01万元，下降50.6%。主要变动原因是项目支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,482.74万元，占本年支出合计的71.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.46万元，下降0.34%。主要变动原因是节省了部分开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,482.74万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出2,339.23万元，占94.2%；社会保障和就业支出52.13万元，占2.1%；卫生健康支出11.82万元，占0.5%；商业服务业等支出42.64万元，占1.7%；住房保障支出36.92万元，占1.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为2,482.74万元，完成预算98.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）：支出决算为2339.22万元，完成预算98.8%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。     

2. 社会保障和就业支出（类）：支出决算为52.13万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出（类）: 支出决算为11.82万元，完成预算100%。

4. 商业服务业等支出（类）:支出决算为42.64万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）:支出决算为36.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,630.42万元，其中：

人员经费1,521.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费108.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.34万元，完成预算100%；较上年增加2.12万元，增长963.6%。主要原因是机构调整政务中心职能和跨境电商职能划归综保区，川内相关单位调研参观学习考察的次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.34万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出2.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加2.12万元，增长963.6%。主要原因是机构调整政务中心职能和跨境电商职能划归综保区，川内相关单位调研参观学习考察的次数增加。

国内公务接待支出2.34万元。国内公务接待24批次，235人次，共计支出2.34万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出1,000万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳综合保税区管理委员会机关运行经费支出108.63万元，比2021年减少1,189.13万元，下降91.6%。主要原因是机构调整，相关费用支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳综合保税区管理委员会政府采购支出总额274.56万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出273.75万元。主要用于政务中心刻章补贴、“爱高新”平台建设等费用。授予中小企业合同金额274.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.56万元，占政府采购支出总额的16.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳综合保税区管理委员会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对33个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取33个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 附件

2022年度绵阳综合保税区管理委员会

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

根据海关总署《关于转发<国务院办公厅关于增设上海嘉定等出口加工区的复函>及做好新增设出口加工区规划建设和验收工作的函》（署加函〔2005〕192号）文件设立绵阳出口加工区，由绵阳市机构编制委员会（绵编发〔2020〕84号）设立绵阳综合保税区管理委员会，单位为参公管理的事业单位(公益一类）。

（二）机构职能

作为市委、市政府的派出机构，委托高新区管理，机构级别为副处级。绵阳综合保税区党工委、管委会合署办公，实行两块牌子、一套班子的管理体制。负责绵阳综合保税区的建设、运行和管理等有关工作。

（三）人员概况

截至2022年12月31日，正式在编在岗人员16名，临聘1名；政务中心在编在岗7名，临聘13名。

（四）年度总体工作和重点工作任务

2022年，绵阳综合保税区将继续贯彻落实党中央国务院、省委省政府关于高水平开放高质量发展战略部署，抢抓“一带一路”、长江经济带和“成渝地区双城经济圈”等重大战略机遇，坚持“企业培育”和“项目招引”并举，“壮大规模”和“提升质量”并重，立足绵阳科技城产业基础和科技资源，突出特色，重点发展以电子信息产业为代表的加工制造、以高新技术和战略新兴产业为代表的研发设计、以跨境电商为代表的销售服务，充分发挥综合保税区对开放型经济的引领作用，提高综合保税区发展质量水平，努力将绵阳综合保税区打造成为我市开放型经济的重要平台和载体。紧紧围绕加工制造、研发设计、销售服务三大中心，协同发展保税物流业务，2022年力争引进项目5-10个，确保完成一线进出口值25亿元，年度绩效评估在目前排名98位的基础上有提升。我区将继续强化协同联动，切实加快绵阳综合保税区运营发展各项工作，全力推动绵阳综合保税区高质量发展。一是以现有企业为依托，加快提升企业发展质量。二是以招商引资为重点，全力促进园区产业发展。三是以双区联动为抓手，创新开展跨境电商零售进口新业态。四是以一般纳税人资格试点为突破，积极融入双循环新格局。五是以扩区规划为牵引，大力开拓园区发展空间。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入3482.74万元。部门决算收入3482.74万元，其中一般公共预算决算收入2482.74万元，政府性基金预算决算收入1000.00万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

（二）部门财政资金支出情况

年度部门决算支出3482.74万元，其中基本支出决算支出1630.42万元（含人员支出1521.79万元，公用支出108.63万元）；项目支出1852.32万元（含一般公共预算项目支出1852.32万元，政府性基金项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出   0.00万元）。结转和结余30.26万元（含一般公共预算30.26万元，政府性基金0.00万元）。

（三）相关支出预算管理情况

年度预算执行率100.00%；政府采购预算274.56万元，采购执行274.56万元，采购执行率 100.00%；三公经费预算2.34万元，决算支出2.34万元，控制率100.00%；部门年末固定资产167.55万元，其中在用固定资产167.55万元，出租固定资产0.00万元。

三、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2022年，绵阳综合保税区将继续贯彻落实党中央国务院、省委省政府关于高水平开放高质量发展战略部署，抢抓“一带一路”、长江经济带和“成渝地区双城经济圈”等重大战略机遇，坚持“企业培育”和“项目招引”并举，“壮大规模”和“提升质量”并重，立足绵阳科技城产业基础和科技资源，突出特色，重点发展以电子信息产业为代表的加工制造、以高新技术和战略新兴产业为代表的研发设计、以跨境电商为代表的销售服务，充分发挥综合保税区对开放型经济的引领作用，提高综合保税区发展质量水平，努力将绵阳综合保税区打造成为我市开放型经济的重要平台和载体。紧紧围绕加工制造、研发设计、销售服务三大中心，协同发展保税物流业务，2022年力争引进项目5-10个，确保完成一线进出口值25亿元，年度绩效评估在目前排名98位的基础上有提升。我区将继续强化协同联动，切实加快绵阳综合保税区运营发展各项工作，全力推动绵阳综合保税区高质量发展。一是以现有企业为依托，加快提升企业发展质量。二是以招商引资为重点，全力促进园区产业发展。三是以双区联动为抓手，创新开展跨境电商零售进口新业态。四是以一般纳税人资格试点为突破，积极融入双循环新格局。五是以扩区规划为牵引，大力开拓园区发展空间。

（二）主要履职情况

2022年在市委、市政府，高新区党工委、管委会的坚强领导下，在市商务局、绵阳海关等各级部门的大力支持下，我们利用海关特殊监管区域特有的政策功能优势和中国科技城富集的科技资源，坚持“项目招引”和“企业培育”并举，“壮大规模”和“提升质量”并重，努力将绵阳综合保税区打造成为我市开放型经济的重要平台和载体。坚持以项目为中心组织各项工作，推行全员招商，深入实施“园区提质”“企业满园”行动，优质项目持续引入，项目落地加快推进，营商环境不断优化。获批以来，绵阳综合保税区全面发展步入“快车道”，主要经济指标大幅提升，其中进出口总值累计45.02亿元、企业数量46家、外贸占比17%，衡量综合保税区发展水平的核心指标增长明显；绩效评估排名稳步前进，在2021年度全国137个综合保税区海关绩效评估中，绵阳综合保税区全国综合排名第94位，较上年度上升4位。坚持创新驱动，不断发展新业态，落地新政策，持续推动综合保税区产业结构转型升级，“区港联动”取得突破，已常态化开通班列20列，出口货值近3亿元；网购保税进口业务初见成效；保税研发业务落地落实；一般纳税人资格试点全面推广。2022年，实现跨境电商交易额10.49亿元，业务模式全面打通，公共服务体系基本建成，工贸企业持续转型，人才培育进一步完善。

四、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1. 编制完整：我委预算编制严格按照区财政局相关精神，认真学习《中华人民共和国预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与区党群部等部门核对人员编制、实有人数、工资等基础信息，并实时更新单位基础信息数据库，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。

1-1-2. 目标制定：我委根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方法编制。

1-1-3. 编制准确：在预算编制过程中，我委认真执行预算法规，严格按照预算编制流程，准确收集基础资料，严格按照区财金局统一要求和规定的预算科目、项目填报预算软件，确保了预算数据准确无误。

1-1-4. 支出规范：我委强化管理, 严格预算执行，有无存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

1-1-5. 支出控制：我委内部财务管理制度基本健全，制定了工作目标；专项资金专款专用，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整。

1-1-6. 动态调整：实施动态调整，促进我委转变为效益递增的渐进式动态绩效考核体系。

1-1-7. 预算完成：我委结合业务管理实际情况，较好地完成了既定的预算任务。

1-1-8. 目标完成：根据我委机构职能职责，较好地完成了既定的工作目标任务。

1-1-9. 违规记录：无违规记录。

（二）综合管理情况

2-1-1.政策执行：我委未发生非税收入。

2-1-3.收入解缴：我委未发生非税收入解缴。

2-1-3.预算管理：我委认真履行落实政府采购政策的主体责任，严格按照相关法规政策，从细编制政府采购预算，从严管理政府采购预算资金。

2-1-4.采购实施：2022年授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的100%，我委贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，充分发挥政府采购的政策功能，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2-1-5.配置使用管理：建立资产管理长效机制，定期进行了盘点和资产清理，并填报资产月报、季报、年报。运用信息技术进行资产管理，以计算机等现代化工具加强对资产的监控,把单位的资产管理与财务管理、资产的价值管理和实物管理结合起来，及时反映单位的资金动作、资产存量和变量情况，实现由静态管理向动态管理的转变。

2-1-6.收益核算：我委未发生资产管理收益。

2-1-7.制度建设：我委结合业务管理实际认真查找内部控制管理中的内控风险漏洞，建立责任明晰、管理严密、安全高效的内控体系制度，建立本部门相关工作机制。

2-1-8.制度执行：切实抓好内控体系建设，确保制度健全、执行有力、监督到位；严格执行规定的业务流程，综合运用各类内控方法，确保防控措施落实落地；认真组织开展内控日常检查，针对发现的风险点位或薄弱环节，及时提出解决措施，切实筑牢安全防线。

2-1-9.预算编制执行：我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强三公经费管理。2022年“三公”经费财政拨款支出均在预算范围内，“三公经费”得到较有效控制。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.自评公开：我委对以前年度整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况均按照区财金局统一要求在区管委会网站向社会进行了公示公开，并长期保留在网站上。

3-1-2.宣传培训：我委对以前年度预算绩效管理情况均按照区财金局统一要求在区管委会网站向社会进行了公示公开，并长期保留在网站上。

3-1-2.结果整改：切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，严格按照省财政厅预算执行进度的相关要求，督促业务部室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

3-1-3.应用反馈：评级结果与预算资金安排相联系，充分发挥绩效预算的激励和约束功能。对绩效评价结果为“优秀”的项目和“良好”项目，根据政策制度，重点工作安排以及财力情况等预算编制因素，在编制预算中优先予以保障。对绩效评价结果为“一般”的项目（主要原因是项目组织实施不到位，预算执行率低），在编制同类型项目支出时，按比例扣减预算。对绩效评价结果为“较差”的项目（主要原因是预算资金基本未执行），在编制预算中不予安排。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年我部门及时、准确、优质地完成预决算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

1. 思想上高度重视。统筹力量搭建了领导机构，组建了工作部门和队伍，对开展预算绩效管理提出了具体要求，明确了工作步骤，为开展预算绩效管理奠定了扎实的工作基础。办公室作为预算绩效管理的牵头部门，按照领导的安排，认真研究政策要求，经常性与区财政金融国资局沟通协调，及时了解掌握政策要求，结合单位工作实际，不断理清工作思路，建立工作机制。

2. 管理上严格要求。组建专门的工作机构。成立以综保区管委会主任为组长，分管领导为副组长，相关科室领导为成员的预算绩效管理工作领导小组，统筹负责绩效管理工作。小组办公室设在办公室，负责预算绩效的日常管理工作。

3. 过程上强化应用。（1）严把绩效目标编制质量关。合理设置绩效目标。围绕发展规划设置年度部门整体绩效目标；根据整体支出绩效目标和单位发展规划，结合项目实际设置二级项目的绩效目标值。完善绩效指标库的建设，按照不同项目类别，设置了一批共性指标，形成了不同项目的指标库，方便项目编制的指标选取。认真开展指标审核。（2）开展绩效运行监控，强化过程管理。按照“抓在经常、重在日常”的理念，要求项目承担单位进行绩效运行监控和项目的日常检查，所有二级项目都要按照区财政金融国资局的管理要求，于6月底和9月底分两次报送项目绩效运行监控信息。不定期对部分项目实行实地检查，核实项目绩效目标的完成情况，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题。（3）坚持目标导向，认真开展绩效评价。及时开展绩效自评。每年预算执行结束后，根据年度总体工作进展情况，对整体收支情况进行认真分析，开展整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，以实现整体支出绩效和项目支出绩效自评全覆盖，进一步提升预算绩效管理水平。（4）预算绩效管理结果得到充分运用。将绩效运行监控情况、绩效自评和绩效评价结果与预算资金的安排相挂钩，凡是绩效目标不能按期实现、绩效自评和绩效评价结果较差、绩效评价过程中出现了资金无效或低效情况的项目和单位，在编制预算中不予安排。

（三）存在问题

在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能地全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（四）改进建议

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

绵阳综合保税区管理委员会

关于2022年度财政政策（项目）支出

绩效自评报告

一、项目基本情况

2022年度，我单位实施项目33个（人员类项目18个，公用经费项目2个，部门项目12个，转移性项目项目1个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金4,295.11万元（县级财政资金4,295.11万元）。其中：一般公共预算项目32个，预算资金3,295.11万元（县级财政资金3,295.11万元）；政府性基金预算项目1个，预算资金1,000.00万元（县级财政资金1,000.00万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年度，我单位实施项目33个（人员类项目18个，公用经费项目2个，部门项目12个，转移性项目项目1个），实施项目预算执行3,482.74万元（县级财政资金3,482.74万元），预算执行率81.09%。其中：一般公共预算项目32个，预算执行2,482.74万元（县级财政资金2,482.74万元），预算执行率75.35%。政府性基金预算项目1个，预算执行1,000.00万元（县级财政资金1,000.00万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年33个项目年度总体绩效目标全部完成33个，占100.00%。其中一般公共预算项目32个，全部完成32个，占100.00%；政府性基金预算项目1个，全部完成1个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目13个（其中部门项目12个，转移性项目1个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年33个项目涉及年度产出数量指标共计54个，全部完成54个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标51个，全部完成51个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标3个，全部完成3个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年33个项目涉及年度产出质量指标共计12个，完成质量达100-90(含)%的指标12个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标10个，完成质量达100-90(含)%的指标10个，占100.00%；政府性基金预算项目质量指标2个，完成质量达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年33个项目涉及年度产出时效指标共计33个，按时完成33个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标30个，按时完成30个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标3个，按时完成3个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年33个项目涉及年度产出成本指标共计18个，全部完成17个，占94.44%；基本完成1个，占5.56%。其中一般公共预算项目成本指标15个，全部完成14个，占93.33%；基本完成1个，占6.67%；政府性基金预算项目成本指标3个，全部完成3个，占100.00%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年33个项目涉及经济效益指标共计29个，优秀指标29个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标28个，优秀指标28个，占100.00%；政府性基金预算项目经济效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年33个项目涉及社会效益指标共计9个，优秀的指标9个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标8个，优秀的指标8个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年33个项目涉及生态效益指标共计3个，优秀指标3个，占100.00%。其中政府性基金预算项目生态效益指标3个，优秀指标3个，占100.00%。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年33个项目涉及可持续效益指标共计2个，可持续2个，占100.00%。其中政府性基金预算项目可持续效益2个，可持续2个，占100.00%。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年33个项目涉及满意度指标共计9个，满意度达100-90(含)%的指标9个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标9个，满意度达100-90(含)%的指标9个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目33个（其中人员类项目18个，公用经费项目2个，部门项目12个，转移性项目项目1个），项目综合评价平均得分98.87，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目25个，占比75.76%，得分低于平均分项目8个，占比24.24%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵科财金国函【2023】41号）通知要求，评价工作组根据《高新区财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

无

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

通过对综保区项目进行绩效评价，我单位将遵循公平、公正、公开的原则，突出重点，加强监管，把评价结果应用于下一年综保区各项目。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

本部门将根据自评结果督促各单位及时整改并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

（二）绩效自评结果公开情况。

本部门自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表