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公开时间：2023年9月27日

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

绵阳高新区永安路小学的主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。我校2022年的主要工作是坚持党和国家的教育方针政策，服务学生，回报社会。开展好常规教育和学生德育工作，继续推进学校建设。

二、机构设置

绵阳高新区永安路小学为公益一类事业单位，无下属单位。绵阳高新区永安路小学编制数为33名，其中小学事业编制29名，附属幼儿园事业编制4名。2022年12月末在教职工总数51人，其中小学事业人员29人，附属幼儿园事业人员4人，退休人员18人。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,746.83万元。与2021年相比，收、支总计各增加1,145.39万元，增长190.4%。主要变动原因是新增教师4人，相应人员经费增加；支付土地划拨款1,018.34万元。

         图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,746.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,746.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,746.83万元，其中：基本支出606.22万元，占34.7%；项目支出1,140.61万元，占65.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,746.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,145.39万元，增长190.4%。主要变动原因是新增教师4人，相应人员经费增加；支付土地划拨款1,018.34万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,746.83万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,145.39万元，增长190.4%。主要变动原因是新增教师4人，相应人员经费增加；支付土地划拨款1,018.34万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,746.83万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出1,654.3万元，占94.7%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出64.47万元，占3.7%；卫生健康支出1万元，占0.1%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出27.06万元，占1.5%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

   图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,746.83万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为40.20万元，完成预算100%。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为595.56万元，完成预算100%。

3.教育（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为595.56万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为42.87万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为21.44万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为27.06万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出606.22万元，其中：

人员经费547.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费58.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳高新区永安路小学机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳高新区永安路小学政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳高新区永安路小学共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对生均公用经费项目、农村义务教育学校免费午餐计划项目、划拨土地款项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成绵阳高新区永安路小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告其中，绵阳高新区永安路小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交支出（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全支出（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育支出（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术支出（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒支出（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等支出（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业等支出（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融支出（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备支出（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分附件

绵阳高新区永安路小学2022年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳高新区永安路小学性质为公益一类事业单位，下设教导处、教科室、德育处、后勤处等部门。

（二）机构职能

贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。实施中小学教育，促进基础教育发展。

（三）人员概况

经机构管理部门核定编制人数为33名，其中事业编制33名。2022年12月末实有在职人数33人，其中事业人员33人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年我校年初预算1746.83万元，全年收入总计1746.83万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年我校决算支出1746.83万元，按功能分类，用于教育支出1654.30万元，社会保障和就业支出64.47万元，住房保障支出27.06万元，卫生健康支出1.00万元。年末结转0万元，其中基本支出结转0万元，项目支出结转0万元，无超预算支出的现象。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

1、预算编制情况

2022年我校预算编制严格按照区财政局相关精神，认真学习《中华人民共和国预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与区党群部等部门核对人员编制、实有人数、工资等基础信息，并实时更新单位基础信息数据库，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。我校根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方法编制。

2、决算编制情况

决算编制合乎规定，数据准确，与财政部门拨款核对相符，与财政专户管理资金核对相符，上年结转和结余核对相符，指标变动在部门决算编报说明中详述;资产、负债中的往来款项作了相应说明。根据部门决算改革需要，撰写了部门决算分析报告，对主要职能、主要事业成效、收入支出预算执行作了一一阐述。

（二）执行管理情况

我校严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

（三）支出绩效情况

1.部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

我校预算安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担的相关工作。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）机关厉行节约。

我校2022年未发生公务出国(境)费用，本着厉行节约的原则，按照公务接待相关规定，制定公务接待费的范围和标准，实行了公务接待审批制度，全年无接待。严格执行中央八项规定，厉行节约，扎实做好五项经费专项督查工作，无乱发钱物情况，不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费等情况。

（3）机关节能降耗。

我校水、电、气支出较与上年相比总体基本持平。

2.专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

严格按照上级规定分配使用资金。

（2）项目资金管理情况。

项目资金采用规范化、制度化、科学化的分配手段，实现财政资金有效配置，分配合理，公正、公平、公开。项目资金严格管理，规范运作。项目实施完成后建设成效及资金使用效益达到了较好的预期效果。

（3）绩效目标完成情况。

学校严格按照上级规定规范使用各类资金，充分利用“生均公用经费”专项资金保证学校的正常运转，进一步改善了办学条件，校园环境不断改善，校园文化丰富多彩。利用“农村义务教育学校免费午餐”项目资金83.61万元，为全校472名学生提供了免费午餐；发放非住校生贫困学生生活补助0.96万元、三儿资助0.60万元使国家的助学政策得到落实，让每一个学生得到良好的教育；利用“划拨土地款”1018.34万元完成了学校现有土地的划拨手续，并办理了土地证，解决了一直以来学校建设项目的难题。

（四）财务管理情况。

我校财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。会计核算和账务处理规范，会计资料完整。所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

（五）绩效管理工作开展情况。

一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。二是认真开展部门自评工作。在编报预算时逐个填写绩效目标，年度结束后，开展部门自评工作，按要求向财政部门报送绩效评价报告，逐步提高预算绩效管理水平。三是强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我校及时、准确、优质地完成预决算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。

在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能地全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）改进建议。

加强政策学习，组织单位人员认真学习《新预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

附件二

2022年度绵阳高新区永安路小学

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳高新区永安路小学包括部门本级及0家下属预算单位。 

（二）机构职能

贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。负责学区内学生初中义务教育和初中学历教育。

（三）人员概况

2022年底部门本级共有33个编制，实有33人，其中非参公事业人员33人。

（四）年度总体工作和重点工作任务

1.党建工作：党建引领，聚力心。我校党总支加强组织领导，扎实开展“三会一课”，认真学习和领悟习近平总书记治国理政理念和十九大以来的重要讲话精神，贯彻落实国家和省市关于教育改革的各项方针政策；认真做好意识形态工作，有效开展意识形态教育，确保党的路线方针政策能够及时“传达到一线，执行到一线”，做到“不走形，不走样”；要认真开展党员干部作风整顿党风廉政建设，全面从严治党，进一步优化三支队伍建设，确保校园风清气正，进一步增强党总支的凝聚力、向心力和战斗力。

不忘教育初心，牢记育人使命。我校党总支深入开展党史学习教育，教育和引导广大党员教职工“不忘教育初心，牢记育人使命”，通过完善和加强党员示范岗建设，充分发挥党员的战斗堡垒作用和先锋模范作用；教育和号召党员参加向困难群众和学生送温暖活动；党总支和年级支部要充分肯定和鼓励广大基层党员，按要求完成推优评先工作。

2.安全工作：实行一岗双责，安全工作常抓不懈，确保师生员工无人身意外事故，无食品卫生安全事故，无财务安全隐患，无交通安全事故。按要求做好各种安全预案及安全演练；全力抓好环境综合整治和季节流行病防控工作，确保环境卫生上台阶；全面抓好无毒校园和反邪教示范学校建设；确保安全工作零事故。

3.师资培训：加大教师培训力度，促进教师专业成长。要通过“请进来、走出去”的形式，大力培养优秀青年教师、中青年骨干教师、名优教师、学科带头人和名优班主任。依托老教师和骨干教师的力量，通过“青名工坊”活动，大力培养年轻教师；要积极为有条件的骨干教师、名优教师创造条件，建立名师工作室；同时，要依托区社发局的力量，引进年轻教师，补充新鲜血液。

4.德育工作：学校全面贯彻教育方针，坚持立德树人，着力培养自尊、自强、自立，担当民族复兴大任的时代新人，深入实施素质教育和励志成才教育，使学校走上了一条特色发展之路。完善德育工作管理体系。形成了以党政班子为主体，以政教主任、年级主任、班主任、校外德育辅导员为工作主线的德育骨干队伍。

5.教学工作：通过强化过程管理和课程管理，提高教师的教学前准备能力及教学中组织能力。

6.艺体卫工作：坚持开展早操、（阳光大课间）课间操和眼保健操活动，确保在校学生每天锻炼一小时，努力提升学生的身体素质，进一步打造特色阳关大课间活动，争创阳光示范学校称号；不断改善条件，依托自身力量和引进社会力量，加快发展艺术和体育学科，着力打造1-2个艺体特色项目。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年度部门年初预算收入1,746.83万元。部门决算收入1,746.83万元，其中一般公共预算决算收入1,746.83万元，政府性基金预算决算收入0.00万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年度部门决算支出1,746.83万元，其中：基本支出606.22万元，占34.7%；项目支出1,140.61万元，占65.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（三）相关支出预算管理情况

2022年度预算执行率100.00%；政府采购预算0.00万元，采购执行0.00万元，采购执行率 0.00%；三公经费预算0.00万元，决算支出0.00万元，控制率0.00%；部门年末固定资产263.02万元，其中在用固定资产263.02万元，出租固定资产0.00万元。

三、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

以“让每一个生命都能自主发展”为办学理念，推动学生的自我成长与自主发展，使学生成为一个健全的有思想、有追求、有目标的完整生命；以“精致创二，温馨教育”为主要班学习想，全面提升学校教育教学水平，将学校建设成一座在区域内有一定影响力的高质量小学。以“让脚踏实地成为我们的精神印记”为校训，建设“实”文化，让踏实精神深入全校每一个师生的内心。

（二）主要履职情况

1、落实安全教育工作。2022年学校先后多次邀请交警四大队、永兴派出所的民警以及消防队的消防员通知到校为学生开展交通安全、防网络诈骗、消防安全等的知识培训。并由我校刘媛媛老师分年段开展了学生心理健康培训。通过以上培训，以及学校全体同仁的努力，2022年我校未发生任何安全事故。

2、全面提升教学水平。多年以来我校教学水平在区内均属于较薄弱的学校之一。近年来，我校通过传帮带活动、青名工坊活动、结对学校活动稳步提升学校教学质量，特别是英语学科，近两年均处于区内领先水平。

四、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本单位已将事业收入、事业单位经营收入等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理，按计分标准得3分。

1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：绩效目标编制要素完整，指标细化量化，按计分标准得5分。

1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：本部门预算编制较科学准确，按计分标准得9分。

1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：本单位严格预算执行，有无存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金是否履行集体决策程序并按程序报批，按计分标准得5分。

1-1-5.支出控制： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我单位基本支出和项目支出中日常公用经费、办公费等年初预算与决算数偏差程度在20%-40%之间，按计分标准得2分。

1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：根据计分标准，我单位年度部门预算额度收回额为0，得9分。

1-1-7.预算完成： 自评得分：8.08；

计算过程和评定依据：本单位项目支出在6月、9月、11月的实际进度分别为35.91%、58.65%、65.81%，按评分标准得6分；12月的实际进度为69.45%，按评分标准得2.08分，综合得分8.08分。

1-1-8.目标完成： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：2022年本单位全部项目预期目标无偏离。

1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；

计算过程和评依据：2022年本单位无违纪违规记录。

（二）综合管理情况

2-1-1.政策执行： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本单位严格执行非税收入相关政策，按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入。

2-1-3.收入结缴： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：本单位按时在5个工作日上缴财政专户或国库；截至2022年12月31日已将应缴非税收入全额上缴财政专户或国库，得6分。

2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：本单位年初部门预算政府采购预算编制做到了“应编尽编”，未存在无预算采购、超预算采购情况，得4分。

2-1-4.采购实施： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：本单位政府采购事项方式、程序合规，未存在执行进度缓慢情况，得4分。

2-1-5.配置使用管理： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：本单位根据固定资产管理制度，新增资产配置预算与部门预算同步编制；国有资产在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符；已将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理，得6分。

2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本单位未将国有资产处置、出租出借及对外投资。

2-1-7.制度建设： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：本单位编有内部控制手册，内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产”“建设项目”“合同”等主要经济业务领域以及根据财经法规及实际工作需要及时更新完善了内控制度。

2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本单位严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措，以及建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。

2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：本单位“三公”经费较上年未增长，2022年“三公”经费决算数未突破年初预算数。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.自评公开： 自评得分：0.00；

计算过程和评定依据：本单位暂未将整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开，按计分标准得0分。

3-1-2.宣传培训： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本单位已在本级财政网站、党政门户网、电视、报纸等媒体宣传报道预算绩效管理，按计分标准得2分。

3-1-2.整改结果整改： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：本单位已根据绩效管理整改结果整改问题、完善政策、改进管理的情况，按计分标准得4分。

3-1-3.应用反馈： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本单位已及时向财政部门反馈结果运用情况，按计分标准得2分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位按照2022年度高新区部门整体支出绩效评价指标体系进行自评打分，全面综合评价得分92.99分，评价结果为优秀。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

结合内部控制制度，切实加强预算项目绩效目标管理。一是在项目决策中，建立并落实集体研究与专家论证、技术咨询相结合的决策议事机制，重大经济事项实行集体决策或建立立项评审制度。二是在项目管理中，建立健全合同内部管理制度，对预算执行情况定期进行分析，确保不相容职务分离等要求。三是在项目执行中，定期组织预算执行情况考核，对预算执行情况进行动态监控，发挥绩效管理的激励约束作用。四是在项目执行后，及时采取必要措施。对于预算执行中发现的偏离绩效目标的情况，尽快纠偏;对预算执行中提出的预算调整事项，严格履行预算调整程序等。

（三）存在问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

2、资金管理使用水平有待提高。财务人员工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

（四）改进建议

1.提高认识，强化绩效管理。严格预算绩效管理，加强绩效管理考核，发挥绩效考核“指挥棒”作用，强化考核结果应用，增强部门预算绩效管理主体责任意识。

2.制定方案，确保实效。督促各部门（单位）结合职能特点和工作实际，制定本单位绩效管理工作方案，抓好绩效目标源头管理，加强绩效运行跟踪“双监控”，提高支出绩效评价质量和强化评价结果应用，不断提高财政资金使用效益。

3.细化预算绩效管理。 重点落实对实施主体的选择与监督、对项目质量与实施进度的监控，保证项目顺利实施。加强项目建成后期管理，及时发现和了解项目运行中存在的问题，并加强项目绩效管理，切实增强项目资金的使用效益。加强资金管理，严格项目验收，规范资金拨付程序，加快拨付进度，确保资金使用成效，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

附件：2022年度绵阳高新区永安路小学部门整体支出绩效评价得分明细表

附件2

绵阳高新区永安路小学本级关于2022年度财政政策（项目）支出绩效自评报告 

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵科财金国函【2023】41号）要求，我单位于5月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2022年度，我单位实施项目23个（人员类项目13个，公用经费项目4个，部门项目5个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金1,746.83万元（中央、省补助600.00万元,市级财政资金1,500.20万元,县级财政资金2,501.66万元）。其中：一般公共预算项目23个，预算资金1,746.83万元（中央、省补助600.00万元,市级财政资金1,500.20万元,县级财政资金2,501.66万元）；）。 

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年度，我单位实施项目23个（人员类项目13个，公用经费项目4个，部门项目5个，转移性项目项目1个），实施项目预算执行3,342.24万元（中央、省补助600.00万元,市级财政资金290.05万元,县级财政资金2,452.19万元），预算执行率72.63%。其中：一般公共预算项目23个，预算执行3,342.24万元（中央、省补助600.00万元, 市级财政资金290.05万元,县级财政资金2,452.19万元），预算执行率72.63%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年23个项目年度总体绩效目标全部完成23个，占100.00%。其中一般公共预算项目23个，全部完成23个，占100.00%；。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目6个（其中部门项目5个，转移性项目1个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标

通过自评反映，我单位全年23个项目涉及年度产出数量指标共计35个，全部完成35个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标35个，全部完成35个，占100.00%。 

2.质量指标。 

通过自评反映，我单位全年23个项目涉及年度产出质量指标共计6个，完成质量达100-90(含)%的指标6个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标6个，完成质量达100-90(含)%的指标6个，占100.00%。 

3.时效指标。 

通过自评反映，我单位全年23个项目涉及年度产出时效指标共计19个，按时完成19个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标19个，按时完成19个，占100.00%。 

4.成本指标。 

通过自评反映，我单位全年23个项目涉及年度产出成本指标共计8个，全部完成6个，占75.00%；基本完成1个，占12.50%；未完成1个，占12.50%。其中一般公共预算项目成本指标8个，全部完成6个，占75.00%；基本完成1个，占12.50%；未完成1个，占12.50%；。 

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年23个项目涉及经济效益指标共计19个，优秀指标19个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标19个，优秀指标19个，占100.00%；。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年23个项目涉及社会效益指标共计7个，优秀的指标7个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标7个，优秀的指标7个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年23个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年23个项目涉及可持续效益指标共计1个，可持续1个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益1个，可持续1个，占100.00%；。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年23个项目涉及满意度指标共计5个，满意度达100-90(含)%的指标4个，占80.00%；满意度达60-0(含)%的指标1个，占20.00%。其中一般公共预算项目满意度指标5个，满意度达100-90(含)%的指标4个，占80.00%；满意度达60-0(含)%的指标1个，占20.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目23个（其中人员类项目13个，公用经费项目4个，部门项目5个，转移性项目项目1个），项目综合评价平均得分98.46，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目17个，占比73.91%，得分低于平均分项目6个，占比26.09%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵科财金国函【2023】41号）通知要求，评价工作组根据《高新区财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

在预算管理过程中，未根据总体的绩效目标按照部门职能进行清晰、细化的绩效指标划分设定，部分绩效指标量化不够。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

本部门将根据自评结果督促各单位及时整改并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

（二）绩效自评结果公开情况。

本部门自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

附件1：绵阳高新区永安路小学本级项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件2：绵阳高新区永安路小学本级项目综合评价结论明细情况表

 

 

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表